潜江市科学技术局

2024年度潜江市科技馆部门预算公开

目     录

一、潜江市科技馆概况

二、潜江市科技馆2024年部门预算情况说明

（一）关于2024年部门收支预算情况的说明

（二）关于2024年财政拨款收支预算情况说明

（三）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2024年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2024年政府性基本预算支出情况说明

（六）关于2024年政府采购预算情况说明

（七）其他重要事项的情况说明

（八）名词解释

三、单位2024年度部门预算表

2024年度潜江市科技馆部门预算说明

2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

第一部分  科技馆部门概况

我单位主要职能是：普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提升全民科学素质。

第二部分  科技馆2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门2024年收支总预算58.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款58.58万元；按支出类别分类包括：人员类项目支出52.38万元，占89.42%；公用经费项目支出6.2万元，占10.58%。

二、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算财政拨款收入58.58万元，比上年执行数 54.61万元增加3.97万元，增加7.27%，增加的主要原因为：人员调资导致预算收入增加。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

2024年一般公共预算支出58.58万元，按功能分类包括：科学技术支出58.58万元，占100%。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出58.58万元，其中：人员经费52.38万元，主要包括：基本工资15.67万元、津贴补贴3万元、奖金12万元、绩效工资7.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.1万元、职业年金缴费3.05万元、职工基本医疗保险缴费1.65万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金3.05万元、其他工资福利支出0.05万元。

公用经费6.2万元，主要包括：办公费1.5万元、差旅费1万元、 维修（护）费0.5万元、会议费0.4万元、公务接待费0.55万元、工会经费0.76万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出1.04万元。

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年“三公”经费预算数为0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务车辆运行维护费0.15 万元，公务接待费0.55万元。2024年“三公”经费预算比上年执行数减少0.07万元，减少9.1%，减少原因主要是：压减三公经费开支。

五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明

2024年科技馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2024年政府采购预算情况说明

2024年科技馆无政府采购预算的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

本单位没有国有资产。

（二）预算绩效情况

2024年本单位没有重点项目预算。

八、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  2024年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

潜江市科技馆2024年潜江市部门预算公开报表.xls