目     录

一、潜江市科学技术局（汇总）概况

二、潜江市科学技术局（汇总）2025年部门预算情况说明

（一）关于2025年部门收支预算情况的说明

（二）关于2025年财政拨款收支预算情况说明

（三）关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2025年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2025年政府性基本预算支出情况说明

（六）关于2025年政府采购预算情况说明

（七）重点项目预算绩效情况

（八）其他重要事项的情况说明

（九）名词解释

三、单位2025年度部门预算表

2025年度潜江市科学技术局（汇总）

部门预算说明

2025年度部门预算于2025年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

第一部分  科技局（汇总）部门概况

一、主要职能 

本单位主要工作职责是：

承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化等政务工作。负责拟订全市科技发展规划、政策措施，组织有关科技发展的重大调研。参与拟订市级科技投入政策和科技经费管理办法。

　　拟订相关领域高新技术发展的规划和政策措施，超前谋划未来产业创新发展，组织开展高新技术领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动关键技术攻关。提出高新技术领域平台、基地规划布局并组织实施。负责组织全市高新技术企业认定。会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。组织推进全市科技创新体系建设。负责全市科技统计、市国防动员委员会有关科技动员工作。负责指导高新技术产业开发区建设。负责军民科技协同创新、对外科技合作与交流工作。

　　拟订社会发展领域科技创新的规划和政策措施，提出重大任务并监督实施，推动关键技术攻关。促进生物技术发展及产业化，推动绿色技术创新。提出社会发展科技领域平台、基地规划布局并组织实施。承担全市技术转移体系工作，提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的相关政策措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科技奖励、成果登记、监督评价、诚信建设等组织管理工作。拟定科技安全和科技报名管理办法，承担国家科技安全、人工智能安全和科技保密管理有关工作。负责科技伦理治理工作。

　　牵头清理规范各类科技平台、科技创新基地；负责拟订科研机构、新型研发机构布局规划和改革发展政策措施。承担科技管理运行平台建设和日常管理工作。负责科技人才队伍建设、科学普及和科技类培训机构管理。承担我市外国人来华工作许可相关工作和在潜外国专家服务工作。承担武汉都市圈协同发展科技创新工作。指导潜江市高质量发展研究院完善组织机构设置，做好科研项目管理、科技人才引进、产学研对接等工作。负责科技促进农业 农村发展，推动科技支撑乡村振兴和农村科技社会化服务体系建设。指导农业科技园区建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.科技部门包括1个行政机关及2个所属二级单位

第二部分  科技局（汇总）2025年部门预算情况说明

一、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门2025年收支总预算3239.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款3226.1万元、其他收入13.72万元、上年结余结转0.03万元；按支出类别分类包括：人员类项目支出370.35万元，占11.43%；公用经费项目支出43.49万元，占1.34%；特定目标类项目支出2826万元，占87.23%。

二、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2025年一般公共预算财政拨款收入3226.1万元，比上年执行数2062.24万元增加1163.86万元，增加56.44%，增加的主要原因为：一是本年度有新增项目，项目预算增加1117万元;二是本年度人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

2025年一般公共预算支出3226.1万元，按功能分类包括：科学技术支出3226.1万元，占100%。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出400.1万元，其中：人员经费356.6万元，主要包括：基本工资95.31万元、津贴补贴40.33万元、奖金96.87万元、绩效工资34.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.77万元、职业年金缴费19.38万元、职工基本医疗保险缴费10.3万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金19.3万元、其他工资福利支出0.14万元、生活补助1.09万元、退休费0.6万元。

公用经费43.49万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1.3万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.8万元、差旅费3万元、维修（护）费1.8万元、会议费1.2万元、公务接待费1.45万元、劳务费1.3万元、工会经费4.85万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费1.4万元、其他商品和服务支出12万元。

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年“三公”经费预算数为6.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务车辆运行维护费2.83万元，公务接待费3.45万元。2025年“三公”经费预算比上年执行数减少23.17万元，减少78.68%；主要原因是：一是2024年因公出国费用6.95万元、新购置一辆公务用车支出17.97万元，2025年无因公出国及公务用车购置费。

五、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2025年政府采购预算情况说明

2025年本部门政府采购预算总额8.46万元，其中：文件柜0.8万元、多功能一体机1万元、台式计算机4.2万元、办公椅 0.36万元、办公桌0.9万元、复印纸0.5万元、空调机组0.7万元。

七、重点项目预算绩效情况

“科技创新以奖代补项目”主要内容是通过对获批的高新技术企业给予奖励，促进我市高新技术产业快速发展。2025年预算1310万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：为鼓励企业积极开展科技创新，按《市人民政府印发潜江市关于进一步促进科技创新的若干措施（试行）》（潜政发〔2023〕21号）文件精神，通过对2024年获批的高新技术企业按照首次认定20万/家，再次认定10万/家标准给予奖励，对经执委会推荐但未通过评审的企业给予5万元申报补贴（3年内享受一次），促进我市高新技术产业快速发展。

数量指标：补助高新技术企业数量≥80家。

质量指标：争创百强高企≥1家。

时效指标：资金拨付时间9月底前。

经济效益指标：保障高新技术产业的健康发展。

社会效益指标：推动企业开展科技创新。

满意度指标：服务企业满意度≥95%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2024年12月底本部门资产总计为482.27万元，其中：固定资产为443.72万元，主要分布为构筑物1.19万元，设备422.03万元（其中车辆17.97万元），家具20.49万元；无形资产为38.55万元。

（二）预算绩效情况

2025年本部门整体绩效支出目标3239.85万元，项目支出绩效目标2826万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，对预算项目绩效目标进行整合、完善，确保项目绩效重点突出，科学合理。

九、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  2025年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

潜江市科学技术局（汇总）2025年潜江市部门预算公开报表.xls