目     录

一、潜江市高质量发展研究院概况

二、潜江市高质量发展研究院2026年部门预算情况说明

（一）关于2026年部门收支预算情况的说明

（二）关于2026年财政拨款收支预算情况说明

（三）关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2026年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2026年政府性基金预算支出情况说明

（六）关于2026年政府采购预算情况说明

（七）重点项目预算绩效情况

（八）其他重要事项的情况说明

（九）名词解释

三、单位2026年度部门预算表

2026年度潜江市高质量发展研究院

部门预算说明

2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分  高质院部门概况

本单位主要职责：负责市委、市政府及相关部门委托的科研经费与人才工作经费的统筹管理、项目评审与过程监管等；负责项目开发和产学研对接；负责实施开发成功的技术或产品的技术转移和产业化等。

第二部分  高质院2026年部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门2026年收支总预算130.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款124.99万元，其他收入6万元；按支出类别分类包括：人员类项目支出120.78万元，占92.21%；公用经费项目支出10.21万元，占7.79%。

二、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2026年一般公共预算财政拨款收入124.99万元，比上年执行数138.57万元减少13.58万元，减少9.8%，减少的主要原因为：公用经费减少。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

2026年一般公共预算支出124.99万元，按功能分类包括：机构运行124.99万元，占100%。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出124.99万元，其中：人员经费114.78万元，主要包括：基本工资33万元、津贴补贴6.36万元、奖金27万元、绩效工资17.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.3万元、职业年金缴费6.65万元、职工基本医疗保险缴费4.08万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金6.49万元、其他工资福利支出0.1万元、退休费0.6万元。

公用经费10.21万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.25万元、物业管理费0.3万元、差旅费1万元、维护费0.3万元、会议费0.3万元、培训费0.25万元、工会经费1.66万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出1.25万元。

四、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本单位2026年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务车辆运行维护费2.5万元。2026年“三公”经费预算比上年执行数增加1.5万元，增加150%，增加的主要原因为：本年度公务车辆运行维护费增加。

五、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

2026年高质院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2026年政府采购预算情况说明

2026年高质院无政府采购预算的支出。

七、重点项目预算绩效情况

2026年本单位没有项目预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我单位固定资产总额为3462973元，无形资产总额为500元。

（二）预算绩效情况

2026年本单位没有项目预算。

九、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  2026年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）