一、部门(单位)主要职责

我单位主要职能是：承担全市社会救助工作的统筹协调职能,具体负责全市城乡低保、城乡特困供养、临时救助、低收入家庭认定、救助对象信息核对等工作。

二、机构设置情况

根据编办文件，市编办核定我局内设办公室、低保科、稽查科、五保科、财务科、居民家庭经济状况中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年预算收入21317.85万元，比上年16708.13万元增加4609.72万元，增加27.6%，主要原因是农村低保资金、城低保资金、临时救助资金、特困供养资金等项目资金增加了四千余万元。其中：一般公共预算拨款收入21187.85万元,比上年16463.13万元增加 4724.72万元，增加28.7%；政府性基金预算拨款收入130万元比上年245万元减少了115万元，减少46.9%。

2.预算支出情况：2025年预算支出21317.85万元，比上年16708.13万元增加4609.72万元，增加27.6%。其中社会保障和就业支出21187.85万元，比上年16463.13万元增加了4724.72万元，增加28.7%；其他支出 130万元，比上年245万元，比上年减少115万元，减少46.9%。

主要原因：

（1）2025年基本支出294.04万元，比上年281.18万元增加12.86万元，增加4.6%，主要原因是公用预算口径变大，导致基本支出中公用经费增加。

（2）2025年项目支出21023.81万元，比上年16181.95万元增加4841.86万元，增加29.9%，主要原因是社会救助标准增加，项目总支出增加。

四、机关运行经费安排情况

我单位为二级事业单位，没有机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算 3.1万元，与上年预算持平，原因是根据财政要求，不突破上年预算数。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务接待费0.8万元，与上年持平，主要原因是根据财政要求，不突破上年预算数。

3、公务用车购置及运行维护费2.3万元，与上年持平，其中：公务用车购置 0万元；公务用车运行维护费 2.3万元，与上年持平，主要原因是根据财政要求，不突破上年预算数。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门（单位）编制政府采购预算2.65万元，比上年度3.95万元减少1.3万元，减少32.9%，主要原因是根据财政过紧日子要求，减少预算开支。其中：货物类政府采购预算2.65万元，主要用于办公设备购置、复印纸、办公家具等设备。

2025年，面向中小企业采购预算2.65万元，其中面向小微企业采购预算2.65万元。

七、国有资产占用情况

截止2024年，单位占有房屋为潜江市民政局所有；公务用车1辆，其中：副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆。单价 50 万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年我局按照预算绩效管理全方位全过程全覆盖的要求，编制各项目的绩效目标，覆盖全部财政预算资金，进一步推动预算绩效管理科学性、规范性、合理性。2025年我局预算项目为一般运转类项目和特定目标类项目，预算项目按照全面预算管理要求全部纳入绩效管理并按要求进行绩效公开，其中，重点项目预算绩效目标说明情况如下：

1、“市级财政衔接资金农村最低生活保障资金农村最低生活保障资金项目”主要内容是为推进社会救助高质量发展，切实保障好困难群众基本生活，兜牢困难群众基本生活底线，根据《湖北省社会救助实施办法》(省政府令第374号)有关规定，设立此项目。项目以困难群众的需求为导向，持续强化社会救助工作兜底保障的重要作用，全面提升社会救助服务质效，努力让困难群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。2025年预算12676万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款3000万元，中央省级资金9676万元。

项目绩效年度目标是：2025年，本项目拟通过投入12676万元，解决农村低保人员基本生活，按照省厅相关文件精神，调整提高2025年社会救助标准，兜牢困难群众基本生活底线。

数量指标：农村低保人数≥21000人。

质量指标：对象认定准确率100%。

时效指标：项目完成时限12月。

成本指标：农村低保资金使用限额≤12676万元。

社会效益指标：保障农村低保对象基本生活。

服务对象满意度：农村低保人员满意度≥98%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明： 本部门无空表。

(二) 对其他情况的说明： 无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映职业教育等方面的支出。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(项)：反映事业单位保障机构正常运转的基本支出和民政管理事务项目支出。

（1）行政运行(项)：反映事业单位保障机构正常运转的基本支出。

（2）一般行政管理事务(项)：反映事业单位开展规划监测、机关党建、绩效管理、离退休干部管理、监督检查等支出。

（3）社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（4）其他民政管理事务支出(项)：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：反映事业单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映厅机关和所事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出（项）：反映事业单位用于残疾人事业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13．其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映所属事业单位用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。