一、潜江市休干管理所主要职责

我单位主要职能是：认真落实离退休老干部“两个待遇”：定期组织退休老干部进行政治理论学习，坚持开展党组织生活；认真传达贯彻落实退休老干部生活待遇有关文件，加强走访及时掌握服务对象生活情况，帮助解决困难及实际问题。

二、机构设置情况

潜江市休干管理所属于公益一类事业单位，部门预算实行独立预算的潜江市休干管理所本级预算和0个下属单位决算组成。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年预算收入59.28万元，比上年 38.66万元增加20.62万元，增加 53.33%，主要原因是2024年新招录1人。其中：一般公共预算拨款收入20万元,比上年 8.83万元增加 11.17万元，增加 126.5%；政府性基金预算拨款收入0万元,与上年持平；财政专户管理资金收入 0万元,与上年持平；事业收入 0万元,与上年持平；其他收入 39.28万元,比上年29.83万元增加 9.45万元，增加31.67%。

2.预算支出情况：2025 年预算支出 59.28万元，比上年 40.75万元增加18.53万元， 增加45.47%其中：社会保障和就业支出 59.28万元，比上年40.75万元增加18.53万元，增加45.47%；卫生健康支出0万元，与上年持平；住房保障支出 0万元，与上年持平； 其他支出0万元，与上年持平。

主要原因：

（1）2025 年基本支出 38.87万元，比上年 19.03万元增加 19.84万元，增加 104.26%，主要原因是2024年新招录1人，预算经费开支增加。

（2）2025年项目支出20.41万元，比上年21.72减少1.31元，减少6.03%，主要原因是正常范围内浮动。

    四、机关运行经费安排情况

本单位为二级事业单位，无机关运行经费安排的支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年预算 0.1万元减少0.1万元，减少100%。其中：

1.因公出国（境）费 0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比上年 0.1万元减少0.1万元，主要原因是预估2025年度无公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费 0元，与上年持平，其中：公务用车购置 0万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0万元，与上年持平。

 六、政府采购预算安排情况

2025年本单位未编制政府采购预算，主要原因是本单位预测2025年度无采购需求。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

2025 年，面向中小企业采购预算 0万元，其中面向小微企业采购预算0 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2024 年，本单位占有房屋面积0平方米，其中：办公用房建筑面积 0平方米，其他 0平方米。公务用车 0 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0辆。单价 50 万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、预算绩效情况

潜江市休干管理所2025年度无项目预算编制。

九、其他需要说明的情况

   （一） 对空表的说明：

1.本单位2025年度无一般公共预算三公经费支出，故本表为空表。

2.本单位2025年度无政府性基金预算支出，故本表为空表。

3.本单位2025年度无政府采购支出，故本表为空表。

(二) 对其他情况的说明：

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定

的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(项)：反映单位保障机构正常运转的基本支出和民政管理事务支出。

（1）其他民政管理事务支出(项)：反映除一般行政管理事务、社会组织管理、行政区划和地名管理等以外业务的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：反映机关事业单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映行政事业单位用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出（项）：反映厅属事业单位 用于残疾人事业方面的支出。