潜江市社会救助局2024年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市社会救助局2024年度部门决算

索引号： 011396186/2025-35141 主题分类：其他发布机构：潜江市民政局发文日期： 2025年10月17日 10:43:37 文号：无效力状态：有效发布日期： 2025年10月17日 10:43:37 名称：潜江市社会救助局2024年度部门决算

发布日期：2025-10-17 10:43 来源：潜江市民政局

潜江市社会救助局

2024年度部门决算

第一部分潜江市社会救助局概况.................3

一、部门主要职责...............................3

二、机构设置情况...............................3

第二部分潜江市社会救助局2024年度部门决算表...3

一、收入支出决算总表..........................3

二、收入决算表................................4

三、支出决算表................................5

四、财政拨款收入支出决算总表..................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表............6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表............8

第三部分潜江市社会救助局2024年度部门决算情况说明............................................8

一、收入支出决算总体情况说明................9

二、收入决算情况说明........................9

三、支出决算情况说明........................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..............................................16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....16

十、机关运行经费支出说明.....................18

十一、政府采购支出说明.......................18

十二、国有资产占用情况说明...................18

十三、预算绩效情况说明.......................19

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.........21

第四部分其他需要说明的情况.................21

第五部分名词解释..........................21

第六部分附件...............................24

第一部分潜江市社会救助局概况

一、部门主要职责

市社会救助局承担全市社会救助工作的统筹协调职能,具体负责全市城乡低保、城乡特困供养、临时救助、低收入家庭认定、救助对象信息核对等工作。

二、机构设置情况

市社会救助局包括6个科室，分别是办公室、低保科、五保科、稽查科、财务科、核对中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市社会救助局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,097.40	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,015.70	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17,072.70
	9		九、卫生健康支出	39	9.42
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	800.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	24.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	215.70
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	18,113.10	本年支出合计	57	18,122.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.29	结余分配	58
年初结转和结余	29	10.40	年末结转和结余	59	1.61
总计	30	18,123.79	总计	60	18,123.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：潜江市社会救助局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,113.10	18,113.10
208	社会保障和就业支出	17,063.61	17,063.61
20802	民政管理事务	234.38	234.38
2080299	其他民政管理事务支出	234.38	234.38
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91
20808	抚恤	3.75	3.75
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75
20819	最低生活保障	12,481.99	12,481.99
2081901	城市最低生活保障金支出	2,587.16	2,587.16
2081902	农村最低生活保障金支出	9,894.83	9,894.83
20820	临时救助	1,144.07	1,144.07
2082001	临时救助支出	1,144.07	1,144.07
20821	特困人员救助供养	3,148.97	3,148.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	265.07	265.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,883.90	2,883.90
210	卫生健康支出	9.42	9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42
212	城乡社区支出	800.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00
221	住房保障支出	24.36	24.36
22102	住房改革支出	24.36	24.36
2210201	住房公积金	24.36	24.36
229	其他支出	215.70	215.70
22960	彩票公益金安排的支出	215.70	215.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	215.70	215.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：潜江市社会救助局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,122.18	331.43	17,790.75
208	社会保障和就业支出	17,072.69	297.66	16,775.03
20802	民政管理事务	243.46	243.46
2080299	其他民政管理事务支出	243.46	243.46
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91
20808	抚恤	3.75	3.75
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75
20819	最低生活保障	12,481.99		12,481.99
2081901	城市最低生活保障金支出	2,587.16		2,587.16
2081902	农村最低生活保障金支出	9,894.83		9,894.83
20820	临时救助	1,144.07		1,144.07
2082001	临时救助支出	1,144.07		1,144.07
20821	特困人员救助供养	3,148.97		3,148.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	265.07		265.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,883.90		2,883.90
210	卫生健康支出	9.42	9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	24.36	24.36
22102	住房改革支出	24.36	24.36
2210201	住房公积金	24.36	24.36
229	其他支出	215.70		215.70
22960	彩票公益金安排的支出	215.70		215.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	215.70		215.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市社会救助局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,097.40	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,015.70	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,072.41	17,072.41
	9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00		800.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.36	24.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	215.70		215.70
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,113.10	本年支出合计	59	18,121.89	17,106.19	1,015.70
年初财政拨款结转和结余	28	10.40	年末财政拨款结转和结余	60	1.61	1.61
一般公共预算财政拨款	29	10.40		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,123.50	总计	64	18,123.50	17,107.80	1,015.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市社会救助局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		17,106.19	331.14	16,775.05
208	社会保障和就业支出	17,072.40	297.37	16,775.03
20802	民政管理事务	243.17	243.17
2080299	其他民政管理事务支出	243.17	243.17
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91
20808	抚恤	3.75	3.75
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75
20819	最低生活保障	12,481.99		12,481.99
2081901	城市最低生活保障金支出	2,587.16		2,587.16
2081902	农村最低生活保障金支出	9,894.83		9,894.83
20820	临时救助	1,144.07		1,144.07
2082001	临时救助支出	1,144.07		1,144.07
20821	特困人员救助供养	3,148.97		3,148.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	265.07		265.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,883.90		2,883.90
210	卫生健康支出	9.42	9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42
221	住房保障支出	24.36	24.36
22102	住房改革支出	24.36	24.36
2210201	住房公积金	24.36	24.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市社会救助局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.03	302	商品和服务支出	28.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	87.65	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	38.62	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	80.25	30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.06
人员经费合计		301.91	公用经费合计					29.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市社会救助局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,015.70	1,015.70		1,015.70
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00
229	其他支出		215.70	215.70		215.70
22960	彩票公益金安排的支出		215.70	215.70		215.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		215.70	215.70		215.70
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市社会救助局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本表为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市社会救助局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.77		1.64		1.64	0.13	1.77		1.64		1.64	0.13
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18123.79万元。与2023年度相比，收、支总计增加17454.46万元，增长2607.8%,主要原因是24年增加了社会救助中央及省级资金1.7亿。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18113.10万元，与2023年度相比，收入合计增加17451.34万元，增长2637.1%。其中：财政拨款收入18113.10万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18122.18万元，与2023年度相比，支出合计增加17473.37万元，增长2693.1%。其中：基本支出331.43万元，占本年支出1.8%；项目支出17790.75万元，占本年支出98.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为18123.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加17464.29万元，增长2649.3%。主要原因是24年增加了社会救助中央及省级资金1.7亿。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17097.40万元，比2023年度决算数增加16706.04万元,增加主要原因是24年增加了社会救助中央及省级资金1.7亿。政府性基金预算财政拨款收入1015.70万元，比2023年度决算数增加748.70万元,增加主要原因是增加24年农低保本级配套资金800万。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17106.19万元，占本年支出合计的94.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16724.38万元，增长4380.3%,主要原因是24年增加了社会救助中央及省级资金1.7亿。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17106.19万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出17072.40万元，占99.79%。主要是用于其他民政管理事务支出243.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.91万元，死亡抚恤3.75万元，城市最低生活保障支出2587.16万元，农村最低生活保障支出9894.83万元，临时救助支出1144.07万元，城市特困人员救助供养支出265.07万元，农村特困人员救助供养支出2883.9万元。

2.卫生健康支出类支出9.42万元，占0.06%。主要是用于事业单位医疗9.42万元。

3.住房保障支出类支出24.36万元，占0.14%。主要是用于住房公积金24.36万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16463.13万元，支出决算为17106.19万元，完成年初预算的103.9%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 243.17万元，支出决算为243.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 31.54万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 18.91万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为2587.16万元，支出决算为2587.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为9894.83万元，支出决算为9894.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 1144.07万元，支出决算为1144.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 265.07万元，支出决算为265.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为2883.9万元，支出决算为2883.90万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 24.36万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出331.14万元，其中：

人员经费301.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1015.70万元，本年支出1015.70万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为800.00万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出方面支出800万元。

2.其他支出类支出决算为215.70万元,主要用于用于社会福利的彩票公益金支出方面支出215.7万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.09万元，增长5.4%,决算数持平全年预算数的主要原因：一是科学合理制定预算；二是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：本年接待省级部门检查，公务接待略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)开支。决算数较上年持平的主要原因我单位无因公出国(境)开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.01万元，下降0.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：按照财政要求，减少公务用车开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度我单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.64万元，主要用于公务车油费、公车保险、公车维修保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.11万元，增长550.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出0.00万元，无外宾接待。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.13万元，接待对象主要是湖北省民政厅及交叉检查，主要是开展省厅检查及交叉检查工作。2024年共接待国内来访团组2个，14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位（单位）2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门（单位）属于非参公事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市社会救助局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金17669.716万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。从评价情况来看，严格按照要求使用项目资金，项目程序合法合规，整体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024年度综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.576万元，执行数为37.576万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是资金使用合规率100%；二是提升全市群众幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年农低保资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为11204万元，使用资金10458万元，其中：中央资金 5015万元；省级资金2602万元；市级配套资金2841万元,完成预算93.34%。主要产出和效益：一是农村低保条件审核流程合规性、资金发放合规性符合规定；二是保障农村低保对象的基本生活；维持社会稳定，促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年城市低保资金项目绩效自评综述：项目全年预算数2888万元，使用资金2587万元，其中：中央资金 2587万元,完成预算89.6%。主要产出和效益：一是城市低保条件审核流程合规性、资金发放合规性符合规定；二是保障城市低保对象的基本生活；维持社会稳定，促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年被征地农民生活补助项目自评综述：项目全年预算数245万元，使用资金236万元，完成预算96.3%。主要产出和效益：一是生活补助发放流程合规；二是保障被征地农民生活；维持社会稳定，促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年特困供养生活补助资金项目自评综述：项目全年预算数3453.19万元，使用资金3148.97万元，其中：中央资金2021.59 万元；省级资金468.39万元；市级配套资金658.99万元,完成预算91%。主要产出和效益：一是特困供养人员资格认定审核合规率100%，二是保障特困人员基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年临时救助项目自评综述：项目全年预算数1298.92万元，使用资金1202.17万元，完成预算93%。主要产出和效益：一是临时救助条件审核流程合规性、资金发放合规性符合规定；二是对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人给与临时救助，保障其基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2024年度综合事务管理经费项目自评报告

（一）自评得分

2024年度综合事务管理经费项目实施效果较好，自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年综合事务管理经费项目资金37.576万元，使用资金37.576万元，资金执行率100%。

完成的绩效目标。

2024年综合事务管理经费用于解决社会救助人员工资、政策宣传、档案印刷、政策培训及困难群众的调查走访等工作。此经费足额安排后，一是将进一步提升工作人员的业务素质和工作水平，二是可以不断提高核查工作效率，三是逐步提升社会救助资金使用效益，进一步发挥社会救助制度托底线作用。

未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2024年度综合事务管理经费项目自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市社会救助局主管部门：潜江市民政局日期：2025年2月18日

项目名称		综合事务管理经费		资金总额	37.576万元	实施单位	潜江市社会救助局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
项目资金（8分）	当年本级财政资金总额	37.576	37.576	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	经费使用限额	8	≤37.576万元	37.576万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	服务城乡低保人数	3	≥22000人	26040人	100%	3
			服务城乡特困人数	3	≥1600人	1634人	100%	3
			核对低保、特困和临时救助对象人数	3	≥40000人	40400人	100%	3
			服务临时救助人数	3	≥4600人	5459	100%	3
			核查专项次数	3	≥50次	50次	100%	3
			乡镇培训次数	2	≥3次	3次	100%	2
			印制城乡低保政策宣传单	3	≥30000份	40000份	100%	3
		质量指标（10分）	资金使用合规率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	工作完成时限	10	当年12月底前	当年12月底前	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	提升全市群众幸福感和获得感	30	实现	实现	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度	2	≥95%	96%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	4
合计			100

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

二、2024年被征地农民生活补助资金项目绩效评价自评报告

自评得分

2024年度被征地农民生活补助资金项目实施效果一般，自评得分100分，附《潜江市项目支出绩效目标评分表》。

绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024年被征地农民生活补助项目资金245万元，使用资金236万元，资金执行率96%。

完成的绩效目标

2024年，被征地农民生活补助资金236万元，其中市级财政配套资金236万元，用于解决被征地农民5032人的生活保障。补助经费按月发放，每月10日前发放到位，增加了被征地农民家庭的收入，保障了被征地农民的基本生活，维持社会稳定，促进社会和谐。

附件：2024年度被征地农民生活补助资金项目自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市社会救助局主管部门：潜江市民政局日期：2025年2月18日

项目名称		被征地农民生活补助资金		资金总额	245万元	实施单位	潜江市社会救助局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	245万元	236万元	8	96%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	经费使用限额	8	≤245万元	236万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	服务农低保人数	20	≥5000人	5032人	100%	20
		质量指标（10分）	资金使用合规率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	工作完成时限	10	当年12月底前	当年12月底前	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	提升全市群众幸福感和获得感	30	实现	实现	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度	2	≥95%	96%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	4
合计			100

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

三、2024年农村低保资金项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

　　2024年度农村低保资金项目实施效果较好，自评得分100分。

　　（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024年农村低保资金项目资金11204万元，使用资金10458万元，其中：中央资金 5015万元；省级资金2602万元；市级配套资金2841万元,资金执行率100%。

完成的绩效目标

　　2024年，实际发放农村低保资金10458万元，用于解决农村低保22104人的生活保障。补助经费按月发放，每月10日前发放到位，严格执行农村低保标准，增加了农村低保家庭的收入，保障了农村低保对象的基本生活，维持社会稳定，促进社会和谐。

附件：2024年度农村低保资金项目自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市社会救助局主管部门：潜江市民政局日期：2025年2月18日

项目名称		农村最低生活保障资金		资金总额	11204万元	实施单位	潜江市社会救助局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	11204万元	10458万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	经费使用限额	8	≤11204万元	10458万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	服务农低保人数	20	≥21000人	22104人	100%	20
		质量指标（10分）	资金使用合规率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	工作完成时限	10	当年12月底前	当年12月底前	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	提升全市群众幸福感和获得感	30	实现	实现	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度	2	≥95%	96%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	4
合计			100

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

附件：

潜江市社会救助局24决算公开表.xlsx

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