潜江市救助管理站2024年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市救助管理站2024年度部门决算

索引号： 011396186/2025-35702 主题分类：其他发布机构：潜江市民政局发文日期： 2025年10月21日 16:08:35 文号：无效力状态：有效发布日期： 2025年10月21日 16:08:35 名称：潜江市救助管理站2024年度部门决算

发布日期：2025-10-21 16:08 来源：潜江市民政局

潜江市救助管理站

2024年度部门决算

第一部分潜江市救助管理站概况3

一、部门主要职 3

二、机构设置情况3

第二部分潜江市救助管理站2024年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表4

三、支出决算表4

四、财政拨款收入支出决算总表5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表7

第三部分潜江市救助管理站2024年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

十、机关运行经费支出说明15

十一、政府采购支出说明16

十二、国有资产占用情况说明16

十三、预算绩效情况说明16

十四、专项支出、转移支付支出情况说明17

第四部分其他需要说明的情况18

第五部分名词解释18

第六部分附件20

第一部分潜江市救助管理站概况

一、部门主要职责

潜江市救助管理站主要业务可归纳为两大项：1、流浪乞讨救助工作；2、未成年人保护工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市救助管理站部门决算由实行独立核算的1个决算单位组成，所属单位潜江市民政局。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市救助管理站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.40	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	8.14	八、社会保障和就业支出	38	239.23
	9		九、卫生健康支出	39	4.05
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	8.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	232.54	本年支出合计	57	251.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	19.19	结余分配	58
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	251.84	总计	60	251.84
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：潜江市救助管理站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232.54	224.40					8.14
208	社会保障和就业支出	220.08	214.13					5.96
20802	民政管理事务	95.50	93.51					1.99
2080299	其他民政管理事务支出	95.50	93.51					1.99
20805	行政事业单位养老支出	25.12	22.22					2.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	14.12					2.91
20820	临时救助	99.46	98.40					1.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.46	98.40					1.06
210	卫生健康支出	4.05	4.05
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05
221	住房保障支出	8.41	6.23					2.18
22102	住房改革支出	8.41	6.23					2.18
2210201	住房公积金	8.41	6.23					2.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：潜江市救助管理站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		251.68	153.44	98.25
208	社会保障和就业支出	239.23	140.98	98.25
20802	民政管理事务	114.80	114.80
2080299	其他民政管理事务支出	114.80	114.80
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02
20820	临时救助	99.31	1.06	98.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.31	1.06	98.25
210	卫生健康支出	4.05	4.05
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05
221	住房保障支出	8.41	8.41
22102	住房改革支出	8.41	8.41
2210201	住房公积金	8.41	8.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市救助管理站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	224.40	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.07	214.07
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.23	6.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	224.40	本年支出合计	59	224.35	224.35
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	224.51	总计	64	224.51	224.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市救助管理站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		224.35	126.10	98.25
208	社会保障和就业支出	214.08	115.83	98.25
20802	民政管理事务	93.61	93.61
2080299	其他民政管理事务支出	93.61	93.61
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12
20820	临时救助	98.25		98.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.25		98.25
210	卫生健康支出	4.05	4.05
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05
221	住房保障支出	6.23	6.23
22102	住房改革支出	6.23	6.23
2210201	住房公积金	6.23	6.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市救助管理站	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.76	302	商品和服务支出	14.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	37.53	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.65	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	34.88	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.73
人员经费合计		111.76	公用经费合计					14.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市救助管理站	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市救助管理站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市救助管理站	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.18		4.07		4.07	0.11	4.18		4.07		4.07	0.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为251.84万元。与2023年度相比，收、支总计减少68.01万元，下降21.3%,主要原因是其他收入减少1.58万元；本年度年初结转和结余比上年减少129.15万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计232.54万元，与2023年度相比，收入合计增加41.94万元，增长22.0%。其中：财政拨款收入224.40万元，占本年收入96.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入8.14万元，占本年收入3.5%。（本部门使用科目有社会保障和就业支出，其中二级科目一个是：其他民政管理事务支出；另一个是：流浪乞讨人员救助支出。）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计251.68万元，与2023年度相比，支出合计减少41.78万元，下降14.2%。其中：基本支出153.44万元，占本年支出61.0%；项目支出98.25万元，占本年支出39.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为224.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.35万元，增长15.6%。主要原因是本年度年初结转和结余比上年减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入224.40万元，比2023年度决算数增加43.51万元,增加主要原因是本年度年初结转和结余比上年减少。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出224.35万元，占本年支出合计的89.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.29万元，增长15.6%,主要原因是本年度年初结转和结余比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出224.35万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出214.08万元，占95.41%。主要是用于其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、流浪乞讨人员救助支出。

2.卫生健康支出类支出4.05万元，占1.81%。主要是用于事业单位医疗支出。

3.住房保障支出类支出6.23万元，占2.78%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.26万元，支出决算为224.35万元，完成年初预算的73.5%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为93.61万元，支出决算为93.61万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.10万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%。（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 179.15万元，支出决算为98.25万元，完成年初预算的81%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本年度有在财政请款支付流浪乞讨人员救助支出。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出126.10万元，其中：

人员经费111.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加3.96万元，增长1800.0%,决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：是因公务车老化维修维护费增加，故公务运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无因公出国预算。持平全年预算数的主要原因：单位与上年度一样无因公出国预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加3.85万元，增长1750.0%。是因公务车老化维修维护费增加，故公务运行维护费增加。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度本单位无购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.07万元，主要用于公务车维修维护费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.11万元，增长0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是深圳市龙华区民政局、深圳市龙华区中心医院；西安长安区救助管理站；宝鸡市救助管理站，主要是开展护送救助对象工作。2024年共接待国内来访团组3个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位202年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市救助管理站共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救助专用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金241.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，严格按照要求使用项目资金，项目程序合法合规，整体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.48万元，执行数为53.48万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展服务对象关爱活动次数2次、校外心理辅导站坐班专家12人、心理健康家庭教育沙龙活动12次、心理健康工作团队培训24次；二是资金使用合规率100%，服务对象满意度94%。

城市流浪乞讨人员救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为139.78万元，执行数为99.48万元，完成预算71.17％。主要产出和效益：一是流浪乞讨人员救助人次450天次、临时救助人数300人、开展专项救助活动次数2次。二是资金使用合规率100%，服务对象满意度95%。

未成年人保护中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.6万元，执行数为84.36万元，完成预算95.21％。主要产出和效益：一是摸底农村留守儿童人数625人、困境未成年人精准帮扶人数602人、开展儿童主任培训次数1次、开展常年性走访慰问活动次数2次、校外心理辅导人次130人次、开展关爱活动次数2次。二是资金使用合规率100%，服务对象满意度95%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至本部门决算公开时已经应用的情况，进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

部门绩效评价结果拟应用情况。至本部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2024年度潜江市救助管理站综合事务管理经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度救助管理站综合事务管理经费项目实施效果较好，自评得分99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年救助管理站综合事务管理经费项目资金53.48万元，使用资金53.48万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2024年救助管理站综合事务管理经费项目主要用于包干补差人员、4名公益性岗位人员工资福利保障、未成年人校外心理辅导站运行、救助管理机构帮助服务对象实施救助、护送返乡、医疗救治、刊登寻求广告等。并对全市救助工作提供政策指导和技术支持等，保障各项工作正常运转，保障救助对象的基本生活权益。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

下一步拟改进措施

无

附件：2024年度救助管理站综合事务管理经费项目自评表。

二、2024年度城市流浪乞讨人员救助经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度城市流浪乞讨人员救助经费项目实施效果较好，自评得分92分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年城市流浪乞讨人员经费项目资金139.78万元，使用资金99.48万元，资金执行率71.17%。

2.完成的绩效目标。

2024年度城市流浪乞讨人员救助经费项目主要用于对流浪乞讨人员提供生活救助、临时安置、疾病救治、协助返乡等救助服务，保障其基本生存权益，维护社会和谐稳定。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

附件：2024年度城市流浪乞讨人员救助经费项目自评表。

三、2024年度未成年人保护中心经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度未成年人保护中心经费项目实施效果较好，自评得分99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年未成年人保护中心经费项目资金88.6万元，使用资金84.36万元，资金执行率95.21%。

2.完成的绩效目标。

2024年度未成年人保护中心经费项目主要用于对未成年人提供生活救助、临时安置、疾病救治、协助返乡等救助服务，保障其基本生存权益，稳护社会和谐稳定。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

下一步拟改进措施

无

附件：2024年度未成年人保护中心经费项目自评表。

附件：

潜江市救助管理站2024决算公开报表.xlsx

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