2026年度潜江市民政局（汇总）

部门预算公开情况说明

一、潜江市民政局主要职责

(一)拟订全市民政事业发展规划和方针政策，拟订有关政策、规章草案并组织实施和监督检查。

(二)依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察。

(三)牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(四)负责乡镇级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名命名、更名、销名审核工作。

(五)指导协调全市老年人权益保障工作，引导老年人积极参与社会经济发展和公益活动，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

(六)拟订社会福利事业发展规划，负责社会福利机构审批和管理，负责福彩公益金的分配使用，负责促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，落实老年人、孤儿及残疾人等特殊群体权益保障政策。

(七)拟订地方性救助管理办法，负责儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

（八）拟订老龄工作规划，贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》，维护老年人的合法权益。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.潜江市民政局本级

2.潜江市社会福利院

3.潜江市休干管理所

4.潜江市社会救助局

5.潜江市救助管理站

6.潜江市殡葬管理所

7.潜江市民政局婚姻登记处

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年预算收入32376.93万元，比上年36676.16万元减少4299.23万元，减少11.72%，主要原因是潜江市殡葬管理所预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入29508.02万元,比上年 35666万元减少6157.98万元，减少17.27%；政府性基金预算拨款收入0万元,比上年 130万元减少130万元，减少100%；财政专户管理资金收入0万元,与上年持平；事业收入870.82万元,比上年 0万元增加870.82万元，增加100%；其他收入1998.09万元,比上年 880.16万元增加1117.93万元，增加127.01%。

2.预算支出情况：2026年预算支出35459.4万元，比上年37298.49万元减少1839.09万元，减少4.93%。其中：社会保障和就业支出31659.4万元，比上年37168.49万元减少5509.09万元，减少14.82%；农林水支出3800万元，比上年 0万元增加3800万元，增加100%； 其他支出0万元，比上年 130万元减少130万元，减少100%。

主要原因：

（1）2026年人员类项目支出2428.54万元，比上年2982.9万元减少554.36万元，减少22.83%，主要原因是潜江市殡葬管理所人员类支出减少。

（2）2026年运转类项目支出277.62万元，比上年1266.3万元减少988.68万元，减少78.08%，主要原因是潜江市殡葬管理所运转类项目支出减少。

（3）2026年特定目标类项目支出32753.25万元，比上年33049.28万元减少296.03万元，减少0.9%，主要原因是潜江市社会救助局、潜江市殡葬管理所项目支出减少。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费39.54万元，较上年53.7万元相比减少14.16万元，减少26.37%，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减日常开支。其中：办公费5.8万元、印刷费3.48万元、水费 0.58万元、电费 2.03万元、邮电费1.45万元、物业管理费 2.61万元、差旅费 4.64万元、维修（护）费 2.03万元、租赁费0万元、会议费 0.87万元、培训费1.16万元、公务接待费0万元、劳务费 0万元、委托业务费0万元、工会经费 6.3万元、其他商品和服务支出 8.6万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算31.1万元，比上年33.08万元减少1.98万元，减少5.99%。其中：

因公出国（境）费 0万元，与上年持平。

公务接待费6.8万元，比上年8.6万元减少1.8万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减日常开支。

公务用车购置及运行维护费24.3万元，比上年 24.48万元减少0.18万元，其中：公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费24.3万元，比上年24.48万元减少0.18万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减日常开支。

六、政府采购预算安排情况

2026年部门（单位）编制政府采购预算68.43万元，比上年度4230.53万元减少4162.1万元，减少98.38%，主要原因是减少广华寺殡仪服务中心项目。其中：货物类政府采购预算13.43万元，主要用于国产芯片计算机软硬件设备、复印纸、打印机、空调机等设备购置；服务类政府采购预算55万元，主要用于物业管理服务、车辆加油、添加燃料服务等。

2026年，其中面向小微企业采购预算5.39万元。

七、国有资产占用情况

截至 2025年，部门（单位）占有房屋面积201075.66平方米，其中：办公用房建筑面积 9317.68平方米，其他用房面积191757.98平方米。公务用车19辆，其中：副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车14辆。通用设备共1415台（套），单价 50 万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2026年潜江市民政局按照预算绩效管理全方位全过程全覆盖的要求，编制部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖全部财政预算资金，进一步推动预算绩效管理科学性、规范性、合理性。按照预算绩效管理工作的安排以及《湖北省民政厅预算绩效管理工作规程（试行）》要求，2026年继续完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，组织第三方机构独立开展绩效监控、绩效评价等工作，根据审核和评估结果，及时调整完善预算执行，作为预算安排的重要参考依据。2026年潜江市民政局预算项目按照全面预算管理要求全部纳入绩效管理并按要求进行绩效公开，其中，重点项目预算绩效目标说明情况如下:

高龄津贴2026年预算安排2020万元，资金来源为经费拨款补助。

项目绩效年度目标：2026年度，依据《市人民政府办公室关于建立高龄老人生活津贴制度的通知》（潜政办发[2013]23号）、市人民政府2018年3月22日发布的《市人民政府办公室关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》文件精神，对凡户籍在潜江境内、年满80周岁的老人发放高龄津贴，共计资金2020万元，保障资金足额发放，维护老年人权益。

数量指标：80-89岁发放人数26000-29000人；90-99岁发放人数3100-3400人；100岁及以上发放人数45-50人。

质量指标：对象认定准确率达到100%。

社会效益指标：高龄津贴政策在当地的知晓率≥98%。

服务对象满意度：高龄老人满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本单位无政府性基金预算支出，故本表为空表。

(二) 对其他情况的说明：

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外相应任务安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(项)：反映局机关保障机构正常运转的基本支出和民政管理事务项目支出。

（1）行政运行(项)：反映局机关保障机构正常运转的基本支出。

（2）一般行政管理事务(项)：反映局机关开展规划监测、机关党建、绩效管理、离退休干部管理、监督检查等支出。

（3）社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（4）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（5）其他民政管理事务支出(项)：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：反映局机关养老方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映局机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本级财政部门安排的局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11．其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映机关和所属事业的用于社会福利和社会公益事业的彩票公益金支出。