2026年潜江市休干管理所

部门预算公开情况说明

一、潜江市休干管理所主要职责

我单位主要职能是：认真落实离退休老干部“两个待遇”：定期组织退休老干部进行政治理论学习，坚持开展党组织生活；认真传达贯彻落实退休老干部生活待遇有关文件，加强走访及时掌握服务对象生活情况，帮助解决困难及实际问题。

二、机构设置情况

潜江市休干管理所属于公益一类事业单位，从单位构成看，潜江市休干管理所部门预算由实行独立核算的潜江市休干管理所本级预算和0个下属单位预算组成。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年预算收入63.9万元，比上年 59.28万元增加4.62万元，增加7.79%，主要原因是增加老干部活动开支。其中：一般公共预算拨款收入20.87万元,比上年20万元增加0.87万元，增加4.35%；政府性基金预算拨款收入0万元,与上年持平；财政专户管理资金收入0万元,与上年持平；事业收入0万元,与上年持平；其他收入43.03万元,比上年39.28万元增加3.75万元，增加9.55%。

2.预算支出情况：2026年预算支出63.9万元，比上年 59.28万元增加4.62万元，增加7.79%。其中：社会保障和就业支出63.9万元，比上年59.28万元增加4.62万元，增加7.79%。

主要原因：

（1）2026年人员类项目支出37.15万元，比上年33.45万元增加3.7万元，增加11.06%，主要原因是正常动态调整。

（2）2026年运转类项目支出25.95万元，比上年25.83万元增加0.12万元，增加0.46%，主要原因是正常动态调整。

（3）2026年特定目标类项目支出0.8万元，比上年0万元增加0.8万元，增加100%，主要原因是增加代收代付水电费项目。

四、机关运行经费安排情况

本单位为二级事业单位，无机关运行经费安排的支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平，其中：公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2026年编制政府采购预算0.04万元，比上年0万元增加0.04万元，增加100%，主要原因是2026年需采购复印纸。其中：货物类政府采购预算0.04万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2026年，其中面向小微企业采购预算0.04万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年，本单位占有房屋面积0平方米，其中：办公用房建筑面积0平方米，其他0平方米。公务用车0辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。通用设备共3台（套），单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、预算绩效情况

潜江市休干管理所2026年度无项目预算编制。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1.本单位2026年度无一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

2.本单位2026年度无政府性基金预算支出，故本表为空表。

(二) 对其他情况的说明：

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(项)：反映单位保障机构正常运转的基本支出和民政管理事务支出。

（1）其他民政管理事务支出(项)：反映除一般行政管理事务、社会组织管理、行政区划和地名管理等以外业务的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：反映机关事业单位养老方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映行政事业单位用于卫生健康管理事务方面的支出。