2026年度潜江市社会福利院部门预算

目 录

第一部分 潜江市社会福利院单位概况

一、主要职能

第二部分 单位2026年部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支总表

二、关于2026年部门收入总表情况说明

三、关于2026年部门支出总表情况说明

四、关于2026年财政拨款收支总表情况说明

五、关于2026年一般公共预算支出表情况说明

六、关于2026年一般公共预算基本支出表情况说明

七、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

八、关于2026年政府性基金预算支出表情况说明

九、关于2026年政府采购预算表情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分 单位2026年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2026年度部门预算于2026年1月27日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：1、“三无老人”收养；2、社会老人自愿有偿服务代养。

第二部分 单位2026年部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支总表

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出 。本部门2026年收支总预算3242.57万元。

二、关于2026年部门收入总表情况说明

本部门2026年收入总预算3242.57万元。主要包括：一般公共预算拨款收入300.51万元，占9.27%。事业收入870.82万元，占26.86%。其他收入1744.24万元，占53.79%。上年结余其他收入327万元，占10.08%

三、关于2026年部门支出总表情况说明

本部门2026年支出总预算3242.57万元。主要包括：人员类项目支出450.89万元，占13.9%。公用经费项目支出112.2万元,占3.46%，特定目标类项目支出2679.48万元，占82.64%。

四、关于2026年财政拨款收支总表情况说明

本部门2026年财政拨款收入总预算300.51万元，支出总预算300.51万元。支出包括社会保障和就业支出300.51万元。

五、关于2026年一般公共预算支出表情况说明

本部门一般公共预算支出300.51万元，主要包括：人员类项目支出96.41万元，占32.08%。公用经费项目支出24万元，占7.99%。特定目标类项目支出180.1万元，占59.93%。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出120.41万元，其中：

（一）人员经费88.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利性支出、住房公积金。

（二）公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助8.38万元,主要包括:退休费、生活补助。

七、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

本部门2026年没有一般公共预算“三公”经费支出

八、关于2026年政府性基金预算支出表情况说明

本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2026年政府采购预算表情况说明

2026年本部门所属各预算单位政府采购预算总额2.55万元，用于办公设备购置等。

十 、重点项目预算绩效情况

1、“特困供养人员支出项目”为提高公众对社会福利机构的认知度，提升养老服务质量，依据潜政办规【2025】1号市人民政府关于调整我市2025年社会救助标准的通知，设立此项目。用于维持福利院特困供养院民基本生活开支，主要包括基本生活费、照料护理费等，保障福利院特困供养人员基本生活需求。2026年预算1560.08万元，资金来源均为其他收入1387.54万元，其他收入结转172.54万元。

项目绩效年度目标是：2026年，本项目拟通过投入1560.08万元，保障社会福利院特困供养院民基本生活需求。

数量指标：特困供养院民≥482人。

质量指标：达到养老服务标准。

时效指标：项目完成时限12个月。

成本指标：特困供养人员支出≤1560.08万元。

社会效益指标：提高养老服务质量。

服务对象满意度：院民满意度≥95%。

2、“代养人员支出项目”为提高公众对社会福利机构的认知度，提升养老服务质量，依据潜发改价格函[2020]9号《潜江市发展和改革委员会关于市社会福利院代养收费标准的复函》，设立此项目。用于维持福利院代养人员基本生活开支，主要包括生活费、水电费、护理费等，保障福利院代养人员基本生活需求。2026年预算899.56万元，资金来源均为非税收入20.5万元，事业收入520万元，其他收入321.5万元，其他收入结转37.56万元。

项目绩效年度目标是：2026年，本项目拟通过投入899.56万元，保障社会福利院代养院民基本生活需求。

数量指标：代养院民≥400人。

质量指标：达到养老服务标准。

时效指标：项目完成时限12个月。

成本指标：代养人员支出≤899.56万元。

社会效益指标：提高养老服务质量。

服务对象满意度：院民满意度≥95%。

3、“乐宜康老年服务中心运转经费项目”依据《关于印发<养老服务和公办福利机构突出问题公办福利机构突出问题专项整治“突击战”明白纸><养老服务和公办福利机构突出问题专项整治“突击战”作战图>的通知》（鄂集中整治办[2025]29号），设立此项目，用于配齐养老机构护理员，足额保障公办养老机构运营经费。2026年预算192.64万元，资金来源均为财政拨款收入159.6万元，事业收入33.04万元。

项目绩效年度目标是：2026年，本项目拟通过投入192.64万元，用于配齐养老机构护理员，足额保障公办养老机构运营经费。

数量指标：职工人数≥40人。

质量指标：达到养老服务标准。

时效指标：项目完成时限12个月。

成本指标：乐宜康老年服务中心运营支出≤192.64万元。

社会效益指标：提高养老服务质量。

服务对象满意度：院民满意度≥95%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年本部门所属各预算单位政府采购预算总额2.55万元，用于办公设备购置等。

（二）国有资产占有使用情况

1、房屋、构筑物，价值6844.55万元

2、设备（电脑、空调等)181台，价值455.99万元。

3、车辆1台，价值17.78万元。

3、家具用具(沙发 、桌椅等)2554件，价值273.97万元。

（三）对空表的说明

无

（四）其他情况

无

十二、名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

第三部分 单位2026年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）