潜江市社会救助局

2025年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市社会救助局概况.................3

一、部门主要职责...............................3

二、机构设置情况...............................3

第二部分 潜江市社会救助局2025年度部门决算表...3

一、收入支出决算总表...........................3

二、收入决算表.................................4

三、支出决算表.................................4

四、财政拨款收入支出决算总表...................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.............5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表............6

第三部分  潜江市社会救助局2025年度部门决算情况说明..............................................7

一、收入支出决算总体情况说明..................7

二、收入决算情况说明..........................7

三、支出决算情况说明..........................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......13

十、机关运行经费支出说明......................15

十一、政府采购支出说明........................15

十二、国有资产占用情况说明....................16

十三、预算绩效情况说明........................16

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..........18

第四部分其他需要说明的情况.................18

第五部分 名词解释...........................18

第六部分 附件...............................21

第一部分 潜江市社会救助局概况

一、部门主要职责

市社会救助局承担全市社会救助工作的统筹协调职能,具体负责全市城乡低保、城乡特困供养、临时救助、低收入家庭认定、救助对象信息核对等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市社会救助局部门决算由实行独立核算的潜江市社会救助局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入潜江市社会救助局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市社会救助局（本级）

市社会救助局包括6个科室，分别是办公室、低保科、五保科、稽查科、财务科、核对中心。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本表为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为18287.24万元。与2024年度相比，收、支总计各增加163.45万元，增长0.9 %，主要原因是2025年社会救助标准提高，社会救助资金收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18287.15万元，与2024年度相比，收入合计增加174.05万元，增长0.9%。其中：财政拨款收入18287.15万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18287.24万元，与2024年度相比，支出合计增加165.06万元，增长0.9%。其中：基本支出364.53万元，占本年支出2%；项目支出17922.71万元，占本年支出98%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为18287.15万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加174.05万元，增长0.9%。主要原因：2025年社会救助标准提高，社会救助资金收支增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入18127.85万元，比2024年度决算数增加1030.45万元。增加主要原因：2025年社会救助标准提高，社会救助资金收支增加。政府性基金预算财政拨款收入159.3万元，比2024年度决算数减少856.4万元。减少主要原因：农低保本级配套2024年为政府性基金，2025年调整为一般公共预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加（减少）0万元。持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会救助专项资金方面的支出规模较大，主要是：农村低保、城市低保、特困供养、临时救助，2025年度决算数为17922.71万元，占财政拨款支出总额的99%，主要用于农低保、城低保、特困供养、临时救助资金发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、民生保障资金、单位基本运转经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 万元，占本年支出合计的99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1030.45万元，增长6%。主要原因是2025年社会救助标准提高，社会救助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18127.85万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出18127.85万元，占100%。主要是用于其他民政管理事务支出364.44万元，城市最低生活保障支出2293.24万元，农村最低生活保障支出9981.25万元，临时救助支出2625.33万元，城市特困人员救助供养支出254.82万元，农村特困人员救助供养支出2608.77万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18127.85万元，支出决算为18127.85万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 364.44万元，支出决算为364.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数

（2）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为2293.24万元，支出决算为2293.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为9981.25万元，支出决算为9981.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为2625.33万元，支出决算为2625.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 254.82万元，支出决算为254.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为2608.77万元，支出决算为2608.77万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出364.44万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费320.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.77万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障被征地农民生活补助、农村低保等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入159.3万元，本年支出159.3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出类支出决算为159.3万元,主要用于用于社会福利的彩票公益金支出方面支出159.3万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.62万元，支出决算为20.42万元，完成全年预算的96%。较上年增加17.85万元，增长1008%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是科学合理制定预算； 二是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：本年购置公务车17.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)开支。决算数较上年持平的主要原因我单位无因公出国(境)开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为19.62万元，支出决算为19.62万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：本年购置公务车17.98万元。其中：

(1)公务用车购置费支出17.98万元，主要用于购置公务车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.64万元，主要用于维修保养、车辆年检、车辆保险、燃油费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.8万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的9%，较上年减少0.05万元，71%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照财政要求，减少公务接待开支。其中：

(1)外事接待支出0万元，无外宾接待。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是湖北省民政厅检查，主要用于湖北省民政厅检查接待。共接待来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位（单位）2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门（单位）属于非参公事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额18.16万元，其中：政府采购货物支出18.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目3个，共涉及资金13902.28万元，占一般公共预算项目支出总额的78.3%。组织对2025年度被征地农民生活补助资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金159.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，严格按照要求使用项目资金，项目程序合法合规，整体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2025年度综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.04万元，执行数为33.04万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是资金使用合规率100%；二是提升全市群众幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年市级财政衔接资金农村最低生活保障资金绩效自评综述：项目全年本级预算数为3000万元，使用资金3000万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是农村低保条件审核流程合规性、资金发放合规性符合规定；二是保障农村低保对象的基本生活；维持社会稳定，促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年被征地农民生活补助项目自评综述：项目全年预算数130万元，使用资金130万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是生活补助发放流程合规；二是保障被征地农民生活；维持社会稳定，促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年市级财政衔接资金特困供养生活补助资金项目自评综述：项目全年本级预算数1000万元，使用本级资金1000万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是特困供养人员资格认定审核合规率100%，二是保障特困人员基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加全面反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加全面反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025年度市级财政衔接资金农村最低生活保障资金自评结果

　一、自评结论

1. 自评得分

　　2025市级财政衔接资金农村最低生活保障资金项目实施效果较好，自评得分100分。

　　（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2025市级财政衔接资金农村最低生活保障资金3000万元，使用资金3000万元，资金执行率100%。

1. 完成的绩效目标

　　2025年，该项目实际发放农村低保资金3000万元，用于解决农村低保21694人的生活保障。补助经费按月发放，每月10日前发放到位，严格执行农村低保标准，增加了农村低保家庭的收入，保障了农村低保对象的基本生活，维持社会稳定，促进社会和谐。

二、2025年被征地农民生活补助资金项目自评结果

一、自评结论

1. 自评得分

2025年度被征地农民生活补助资金项目实施效果较好，自评得分100分，附《潜江市项目支出绩效目标评分表》。

1. 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2025年被征地农民生活补助项目资金130万元，使用资金130万元，资金执行率100%。

1. 完成的绩效目标

2025年，被征地农民生活补助资金228.46万元，其中市级财政配套资金130万元(98.46为累计结余资金)，用于解决被征地农民4828人的生活保障。补助经费按月发放，每月10日前发放到位，增加了被征地农民家庭的收入，保障了被征地农民的基本生活，维持社会稳定，促进社会和谐。