潜江市社会福利院

2025年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市社会福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市社会福利院2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市社会福利院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 潜江市社会福利院概况

一、部门主要职责

潜江市社会福利院主要职责：1、孤儿与弃婴收养；2、“三无”老人收养；3、老人自愿有偿代养;4、家人无力照管残疾儿童代养。

二、机构设置情况

潜江市社会福利院为潜江市民政局二级单位，工作部门包括综合部、品质部、后勤部、护理部。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1125.19 万元。与2024年度相比，收、支总计各增加336.32 万元，增长29.89%，主要原因是机构改革，并入4所乡镇福利院的其他收入及支出增加 336.32万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1108.12万元，与2024年度相比，收入合计增加359.72万元，增长32.46%。其中：财政拨款收入190.05万元，占本年收入17.15%；其他收入918.06万元，占本年收入82.85%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计821.75万元，与2024年度相比，支出合计增加49.96万元，增长6.08%。其中：基本支出524.83万元，占本年支出63.87%；项目支出296.92万元，占本年支出36.13%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为190.05万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.32万元，下降1.72%。主要原因：主要是项目收支减少40.42万元，基本支出收支增加了20.02万元，政府性基金收支增加了17.08万元，导致财政拨款收支总计减少3.32万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入148.62万元，比2024年度决算数减少20.4万元。基本支出收入增加了20.02万元，项目支出收支减少了40.42万元，合计减少了20.4万元。政府性基金预算财政拨款收入41.43万元，比2024年度决算数增加17.08万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。2024年度，国有资本经营预算财政拨款收入决算数为0，两年持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出148.62万元，占本年支出合计的18.09 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.4万元，下降12.07%。主要原因是基本支出增加了20.02万元，项目支出减少40.42万元，合计减少了20.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出148.62万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出类125.45万元，占一般公共预算财政拨款支出84.4%。主要用于社会福利事业支出。

2. 项目支出23.18万元，占一般公共预算财政拨款支出15.6%。主要用于老年福利事业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.23万元，支出决算为148.62万元，完成年初预算的128.98%。其中：

1. 基本支出125.45万元，占84.4%。主要用于单位职工工资福利支出、公用支出。

2. 项目支出23.18万元，占15.6%。主要用于社会福利院院民支出。

1.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.18万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：部分财政拨款基本支出用于福利院项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为115.23万元，支出决算为125.45万元，完成年初预算的108.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出125.45万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费105.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费19.54万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入41.43万元，本年支出41.43万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)项目支出决算为41.43万元，主要用于社会福利院福康楼改造建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位公务接待费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公务接待费。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

1. 机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2025年度福康楼改造建设项目首付款政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金41.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，严格按照要求使用项目资金，项目程序合法合规，整体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

福康楼改造建设项目首付款绩效自评综述：项目全年预算数为41.43万元，执行数为41.43万元，完成预算100％。主要产出和效益：福康楼改造建设项目首付款完成情况较好。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。