潜江市救助管理站2025年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分  部门名称2025年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表4

三、支出决算表4

四、财政拨款收入支出决算总表4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 6

第三部分  部门名称2025年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十、机关运行经费支出说明13

十一、政府采购支出说明13

十二、国有资产占用情况说明13

十三、预算绩效情况说明13

第四部分其他需要说明的情况15

第五部分 名词解释15

第六部分 附件18

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

潜江市救助管理站属公益一类事业单位，主要职能是：为生活无着人员、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员、走失人员、监护缺失等流动困境人员，提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、临时安置、寻亲服务等基本服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市救助管理站部门决算由实行独立核算的1个决算单位组成，所属单位为潜江市民政局。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为290.87万元。与2024年度相比，收、支总计各增加39.03万元，增长15.49%，主要原因是其他收入增加，2025年度追请流浪乞讨人员救助资金35万元及省厅下拨公务车购置费15万元，故本年度其他收入比上年度增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计290.87万元，与2024年度相比，收入合计增加58.33万元，增长25.08%。其中：财政拨款收入 241.38万元，占本年收入82.99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入49.49万元，占本年收入17.01%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计280.49万元，与2024年度相比，支出合计增加28.81万元，增长11.45%。其中：基本支出 145.73万元，占本年支出51.96%；项目支出134.76万元，占本年支出48.04%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为241.38万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.87万元，增长7.51%。主要原因：2025年度省厅下拨15万元新购置一辆救助专用车，故本年度支出比上年度增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入241.38万元，比2024年度决算数增加16.98万元。增加主要原因：2025年度项目收入比上年度增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，流浪乞讨人员救助支出方面的支出规模较大，主要是：流浪乞讨人员救助支出，2025年度决算数为134.76万元，占财政拨款支出总额的55.83%，主要用于流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、临时安置、寻亲服务等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出类支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出241.38万元，占本年支出合计的86.05 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.98万元，增长7.51%。主要原因是2025年度项目收入比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出241.38万元，主要用于以下方面：

1.其他民政管理事务支出106.62万元，占44.17%。主要是用于人员支出和公用支出。

2.流浪乞讨人员救助项目支出134.76万元，占55.83%。主要是用于流浪乞讨人员救助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.3万元，支出决算为241.38万元，完成年初预算的75.6%。其中：工资福利支出94.94万元、商品和服务支出11.68万元、流浪乞讨人员救助支出134.76万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无行政运行项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出106.28万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费94.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费11.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.47万元，支出决算为21.41万元，完成全年预算的100%。较上年增加17.14万元，增长410.04%。决算数较上年增加的主要原因：本年度追加预算新购置了一辆救助专用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无因公出国预算。持平全年预算数的主要原因：单位与上年度一样无因公出国预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成全年预算的100%；较上年增加 17.25万元，增长423.83%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：本年度追加预算购置了公务车辆。。其中：

(1)公务用车购置费支出17.97万元，主要用于本年度购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.35万元，主要用于单位公务车燃油费、保险费及维修保养费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.15万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的66.67%，较上年减少0.01万元，下降9.09%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照“过紧日子”的有关要求，厉行节约，严控公务接待费用支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是上海宝山救助管理站、郧西县救助管理站，主要用于开展护送救助对象工作。共接待来访团组2个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救助专用车；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金58.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，严格按照要求使用项目资金，项目程序合法合规，整体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.73万元，执行数为43.2万元，完成预算89％。主要产出和效益：一是开展服务对象关爱活动次数2次、校外心理辅导站坐班专家12人、心理健康家庭教育沙龙活动12次、心理健康工作团队培训24次；二是资金使用符合财务规定100%、心理测评指导优化率95%、服务对象满意度98%。

城市流浪乞讨人员救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是流浪乞讨人员救助人次572人次、临时救助人数372人次、开展专项救助活动次数3次。二是身份信息核实流程合规率100%、救助流浪乞讨人员完成率95%、服务对象满意度98%。

未成年人保护中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是摸底全市困境儿童人数613人、困境未成年人精准帮扶人数60人、开展家庭教育指导、儿童主任培训次数6次、开展困境儿童走访慰问活动次数3次、校外心理辅导活动沙龙6次、开展关爱活动次数3次。二是心理测评指导优化率100%、排查摸底留守困境儿童准确率100%、服务对象满意度95%。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至本部门决算公开时已经应用的情况，进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

部门绩效评价结果拟应用情况。至本部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2025年度综合事务管理经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2025年度救助管理站综合事务管理经费项目实施效果较好，自评得分97分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年救助管理站综合事务管理经费项目资金48.73万元，使用资金43.2万元，资金执行率89%。

2.完成的绩效目标。

2025年救助管理站综合事务管理经费项目主要用于包干补差人员、4名公益性岗位人员工资福利保障、未成年人校外心理辅导站运行、救助管理机构帮助服务对象实施救助、护送返乡、医疗救治、刊登寻求广告等。并对全市救助工作提供政策指导和技术支持等，保障各项工作正常运转，保障救助对象的基本生活权益。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

1. 下一步拟改进措施

无

附件：2025年度综合事务管理经费项目自评表。

二、2025年度城市流浪乞讨人员救助经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2025年度城市流浪乞讨人员救助经费项目实施效果较好，自评得分99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年城市流浪乞讨人员经费项目资金6.48万元，使用资金6.48万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2025年度城市流浪乞讨人员救助经费项目主要用于对流浪乞讨人员提供生活救助、临时安置、疾病救治、协助返乡等救助服务，保障其基本生存权益，维护社会和谐稳定。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

附件：2025年度城市流浪乞讨人员救助经费项目自评表。

三、2025年度未成年人保护中心经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2025年度未成年人保护中心经费项目实施效果较好，自评得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年未成年人保护中心经费项目资金3.6万元，使用资金3.6万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2025年度未成年人保护中心经费项目主要用于对未成年人提供生活救助、临时安置、疾病救治、协助返乡等救助服务，保障其基本生存权益，维护社会和谐稳定。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

1. 下一步拟改进措施

无

附件：2025年度未成年人保护中心经费项目自评表。