潜江市殡葬管理所2025年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市殡葬管理所2025年度部门决算

索引号： 011396186/2026-33070 主题分类：其他发布机构：潜江市民政局发文日期： 2026年10月23日 10:02:47 文号：无效力状态：有效发布日期： 2026年10月23日 10:02:47 名称：潜江市殡葬管理所2025年度部门决算

发布日期：2026-10-23 10:02 来源：潜江市民政局

潜江市殡葬管理所

2025年度部门决算

第一部分潜江市殡葬管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市殡葬管理所2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市殡葬管理所2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分潜江市殡葬管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市殡葬管理所部门决算由实行独立核算的潜江市殡葬管理所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入潜江市殡葬管理所2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市殡葬管理所（本级）

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市殡葬管理所	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,558.88	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	29.57	八、社会保障和就业支出	38	3,571.90
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,588.46	本年支出合计	57	3,571.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	29.57
年初结转和结余	29	13.02	年末结转和结余	59
总计	30	3,601.47	总计	60	3,601.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：潜江市殡葬管理所	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,588.46	3,558.88					29.57
208	社会保障和就业支出	3,588.46	3,558.88					29.57
20810	社会福利	3,588.46	3,558.88					29.57
2081004	殡葬	1,207.50	1,207.50
2081005	社会福利事业单位	2,380.96	2,351.39					29.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：潜江市殡葬管理所	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,571.90	2,351.39	1,220.51
208	社会保障和就业支出	3,571.90	2,351.39	1,220.51
20810	社会福利	3,571.90	2,351.39	1,220.51
2081004	殡葬	1,220.51		1,220.51
2081005	社会福利事业单位	2,351.39	2,351.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市殡葬管理所	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,558.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,559.13	3,559.13
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,558.88	本年支出合计	59	3,559.13	3,559.13
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.25		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,559.13	总计	64	3,559.13	3,559.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市殡葬管理所	2025年度	金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

3,559.13

2,351.39

1,207.75

208

社会保障和就业支出

3,559.13

2,351.39

1,207.75

20810

社会福利

3,559.13

2,351.39

1,207.75

2081004

殡葬

1,207.75

2081005

社会福利事业单位

2,351.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市殡葬管理所	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,376.74	302	商品和服务支出	774.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	199.60	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	84.35	30202	印刷费	8.14	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	95.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	148.77	30205	水费	6.05	31002	办公设备购置	23.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.28	30206	电费	56.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	32.70	30207	邮电费	6.87	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	124.43	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.19	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	92.28	30211	差旅费	11.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	98.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	536.76	30214	租赁费	29.40	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	104.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	53.97
30302	退休费	66.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	68.82	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费	57.02	31099	其他资本性支出	18.67
30306	救济费		30226	劳务费	10.56	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.86	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	67.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.29	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	21.21	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	334.51
人员经费合计		1,481.16	公用经费合计					870.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市殡葬管理所	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市殡葬管理所	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市殡葬管理所	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.26		84.26	53.97	30.29		84.26		84.26	53.97	30.29
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3601.47万元。与2024年度相比，收、支总计各增加515.15万元，增长16.69%，主要原因是项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3588.46万元，与2024年度相比，收入合计增加1129.02万元，增长45.91%。其中：财政拨款收入3558.88万元，占本年收入99.18%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入29.57万元，占本年收入0.82%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3571.90万元，与2024年度相比，支出合计增加605.01万元，增长20.39%。其中：基本支出2351.39万元，占本年支出65.83%；项目支出1220.51万元，占本年支出34.17%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3559.13万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1019.99万元，增长40.17%。主要原因：项目资金增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3558.88万元，比2024年度决算数增加1203.03万元。增加主要原因：项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数减少50万元。减少主要原因：资金渠道调整。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会福利事业单位方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员经费、日常公用，2025年度决算数为2351.39万元，占财政拨款支出总额的65.83%，主要用于人员经费及日常开支。

（结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。以上为参考格式。）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、日常公用等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出3559.13万元，占本年支出合计的98.82%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1189.42万元，增长50.19%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3559.13万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出3559.13万元，占100.00%。主要是用于人员和日常公用运转以及项目支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6539.02万元，支出决算为3559.13万元，完成年初预算的54.43%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为4970.62万元，支出决算为1207.75万元，完成年初预算的24.30%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：预算包含项目进度款，2025年实际项目进度未达到付款条件。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为2127.74万元，支出决算为2351.39万元，完成年初预算的110.51%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员及日常支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2351.39万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1481.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费870.23万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为84.26万元，支出决算为84.26万元，完成全年预算的100%。较上年增加72.16万元，增长596.36%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：2025年度新购置6辆殡仪车及购买车辆保险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为84.26万元，支出决算为84.26万元，完成全年预算的100%；较上年增加72.31万元，增长60.51%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：2025年度新购置6辆殡仪车。其中：

(1)公务用车购置费支出53.97万元，主要用于殡仪车辆采购。本年度购置(更新)殡仪车6辆。

(2)公务用车运行维护费支出30.29万元，主要用于公务用车及殡仪车维修加油保养保险等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.15万元，下降100%。决算数与全年预算数持平。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额530.10万元，其中：府采购货物支出71.2万元、政府采购工程支出407.71万元、政府采购服务支出51.19万元。授予中小企业合同金额53.97万元，占政府采购支出总额的10.18%，其中：授予小微企业合同金额17.23万元，占授予中小企业合同金额的31.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是殡仪车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及2个项目，资金925万元，占一般公共预算项目支出总额的76.59%。从评价情况来看，严格按照要求使用了项目资金，项目程序手续合法合规，整体完成情况较好。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2025年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

免除城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为915万元，执行数为814.56万元，完成预算89.02％。主要产出和效益：免除殡葬服务费人数6118人，让逝者得到安息，保护生态环境，促进社会和谐稳定，体现社会公共服务均等化。让群众感受到党的温暖，社会公众满意度提升。

东荆新区旧坟搬迁安置墓区后期管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成2025年全年墓区后期管理，保障民生，提升人民满意度。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2025年度XX项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2025年度免除潜江市全体居民基本殡葬服务费用项目绩效评价自报告

（一）自评得分

2025年免除潜江市全体居民基本殡葬服务费用项目自评得分100分。

绩效目标完成情况

2024年11月-2025年10月免除潜江市全体居民基本殡葬服务费用人数6118人，包括遗体火化费、寄存费、运费、冷冻(藏）费，减免基本殡葬服务费用814.5569万。具体明细如下：

序号
支出内容
金额（万元）
1
基本火化费
357.2050
2
运费
322.9950
3
冷冻费
130.3139
4
寄存费
4.043
合计
814.5569

（三）自评得分表

二、2025年度东荆新区旧坟搬迁安置墓区后期管理经费项目绩效评价自报告

（一）自评得分

2025年东荆新区旧坟搬迁安置墓区后期管理经费项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

数量指标：墓区管理人员4人；

时效指标：完成时间2025年1-12月；墓区后期管理工作及时率100%；

质量指标：墓区后期管理工作合格率100%；

成本指标：墓区后期管理人员人均每年工资标准≤2.4万元；墓区后期维修及维护费成本限额≤0.4万元；

社会效益：保障民生，提升人民满意度。

具体明细如下：

聘请人员	聘请人数	月工资	年费用
保洁员	2人	2000元	4.8万
门卫	1人	2000元	2.4万
绿化维护管理人员	1人	2000元	2.4万
墓区设施设备维修费用（含水电费用）			0.4万
合计			10万

（三）自评得分表

附件：

潜江市殡葬管理所2025年决算公开表.xlsx

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潜江市殡葬管理所2025年度部门决算

序号	支出内容	金额（万元）
1	基本火化费	357.2050
2	运费	322.9950
3	冷冻费	130.3139
4	寄存费	4.043
合计		814.5569