潜江市民政局（汇总）2025年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市民政局作为市政府管理有关社会行政事务的重要职能部门，担负着维护和保障人民群众基本生活权益的基本职能，承担着全市城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理、老龄工作、养老服务、社会福利、社会组织管理、行政区划地名管理、婚姻登记、社会收养和殡葬改革、慈善募捐发行等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市民政局（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江市民政局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入潜江市民政局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市民政局（本级）

2.潜江市社会福利院

3.潜江市休干管理所

4.潜江市社会救助局

5.潜江市救助管理站

6.潜江市殡葬管理所

7.潜江市民政局婚姻登记处

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：潜江市民政局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,560.71	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,833.63	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1,069.95	八、社会保障和就业支出	38	31,483.12
	9		九、卫生健康支出	39	19.45
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	47.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1,833.63
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	33,464.29	本年支出合计	57	33,383.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.69	结余分配	58	174.12
年初结转和结余	29	281.96	年末结转和结余	59	196.26
总计	30	33,753.95	总计	60	33,753.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：潜江市民政局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,464.29	32,394.34					1,069.95
2080201	行政运行	709.84	682.66					27.18
2080206	社会组织管理	13.36	13.36
2080207	行政区划和地名管理	19.00	19.00
2080299	其他民政管理事务支出	884.90	811.33					73.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	57.53					1.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	53.42					0.84
2081001	儿童福利	437.61	428.75					8.86
2081002	老年福利	2,419.27	2,034.75					384.52
2081004	殡葬	3,348.21	3,348.21
2081005	社会福利事业单位	3,380.59	2,817.47					563.12
2081006	养老服务	111.14	111.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,204.00	2,204.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,293.24	2,293.24
2081902	农村最低生活保障金支出	9,981.25	9,981.25
2082001	临时救助支出	2,625.33	2,625.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	138.11	134.76					3.35
2082101	城市特困人员救助供养支出	254.82	254.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,608.77	2,608.77
2082501	其他城市生活救助	20.94	20.94
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45
2210201	住房公积金	47.37	40.54					6.83
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	615.90	615.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,177.58	1,177.58
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.14	40.14
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：潜江市民政局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,383.57	4,727.83	28,655.74
208	行政运行	941.75	941.75
2080206	社会组织管理	13.36		13.36
2080207	行政区划和地名管理	19.00		19.00
2080299	其他民政管理事务支出	882.21	726.23	155.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26
2081001	儿童福利	430.60		430.60
2081002	老年福利	2,267.07		2,267.07
2081004	殡葬	3,361.22		3,361.22
2081005	社会福利事业单位	3,216.86	2,876.22	340.64
2081006	养老服务	111.14		111.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,204.00		2,204.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,293.24		2,293.24
2081902	农村最低生活保障金支出	9,981.25		9,981.25
2082001	临时救助支出	2,625.33		2,625.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	138.11	3.35	134.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	254.82		254.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,608.77		2,608.77
2082501	其他城市生活救助	20.94		20.94
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45
2210201	住房公积金	47.37	47.37
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	615.90		615.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,177.58		1,177.58
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.14		40.14
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：潜江市民政局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,560.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,833.63	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,500.98	30,500.98
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	40.54	40.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,833.63		1,833.63
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	32,394.34	本年支出合计	59	32,394.59	30,560.96	1,833.63
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.25		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	32,394.59	总计	64	32,394.59	30,560.96	1,833.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：潜江市民政局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,560.96	3,985.78	26,575.18
208	行政运行	682.66	682.66
2080206	社会组织管理	13.36		13.36
2080207	行政区划和地名管理	19.00		19.00
2080299	其他民政管理事务支出	811.33	655.35	155.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42
2081001	儿童福利	428.75		428.75
2081002	老年福利	2,034.75		2,034.75
2081004	殡葬	3,348.46		3,348.46
2081005	社会福利事业单位	2,817.47	2,476.83	340.64
2081006	养老服务	111.14		111.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,204.00		2,204.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,293.24		2,293.24
2081902	农村最低生活保障金支出	9,981.25		9,981.25
2082001	临时救助支出	2,625.33		2,625.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	134.76		134.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	254.82		254.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,608.77		2,608.77
2082501	其他城市生活救助	20.94		20.94
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45
2210201	住房公积金	40.54	40.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：潜江市民政局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,600.54	302	商品和服务支出	1,063.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	570.60	30201	办公费	21.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	197.36	30202	印刷费	18.81	30702	国外债务付息
30103	奖金	93.83	30204	手续费	0.17	310	资本性支出	121.76
30106	伙食补助费		30205	水费	13.15	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	378.23	30206	电费	77.73	31002	办公设备购置	31.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.11	30207	邮电费	16.54	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	131.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	170.78	30209	物业管理费	81.42	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	36.95	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	103.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	188.66	30213	维修（护）费	20.12	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	30.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	577.45	30215	会议费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	200.48	30216	培训费	6.81	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	1.70	31013	公务用车购置	71.95
30302	退休费	66.62	30218	专用材料费	68.82	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	65.54	30225	专用燃料费	57.02	31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.59	30226	劳务费	11.41	31099	其他资本性支出	18.67
30306	救济费		30227	委托业务费	58.56	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	109.68	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	27.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	39.57	30231	公务用车运行维护费	35.42	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.39	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	25.16	30299	其他商品和服务支出	367.05

人员经费合计		2,801.01	公用经费合计					1,184.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：潜江市民政局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1833.63	1863.33		1863.33
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		615.90	615.90		615.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,177.58	1,177.58		1,177.58
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		40.14	40.14		40.14
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：潜江市民政局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：潜江市民政局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.68		125.73	86.95	38.78	2.95	127.42		125.72	86.95	38.77	1.70
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为33753.95万元。与2024年度相比，收、支总计减少3769.73万元，下降10.0%,主要原因是民政局本级减少其他政府性基金债务收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计33464.29万元，与2024年度相比，收入合计减少2861.44万元，下降7.9%。其中：财政拨款收入32394.34万元，占本年收入96.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1069.95万元，占本年收入3.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计33383.57万元，与2024年度相比，支出合计减少3740.64万元，下降10.1%。其中：基本支出4727.83万元，占本年支出14.2%；项目支出28655.74万元，占本年支出85.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为32394.59万元。与下降10.4%。主要原因是2025年民政事业园项目支出金额减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入30560.71万元，比2024年度决算数增加3908.3万元,主要原因是省对下转移支付资金增多。政府性基金预算财政拨款收入1833.63万元，比2024年度决算数减少7149.21万元,主要原因是民政局本级民政事业园项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出30560.96万元，占本年支出合计的80.4%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3722.62万元，增长13.9%,主要原因是省对下转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出30560.96万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出30500.98万元，占99.8%。主要是用于民政管理事务支出1526.35万元、行政事业单位养老支出110.95万元、社会福利支出10944.57万元、最低生活保障支出12274.49万元、临时救助支出2760.09万元、特困人员救助供养支出2863.59万元和其他生活救助支出20.94万元。

民政管理事务支出1526.35万元，包含：行政运行支出682.66万元，占比44.7%；社会组织管理支出13.36万元，占比0.9%；行政区划和地名管理支出19.00万元，占比1.2%；其他民政管理事务支出811.33万元，占比53.2%。

行政事业单位养老支出110.95万元，包含：机关事业单位基本养老保险缴费支出57.53万元，占比51.9%;机关事业单位职业年金缴费支出53.42万元，占比48.1%。

社会福利支出10944.57万元，包含：儿童福利支出428.75万元，占比3.9%；老年福利支出2034.75万元，占比18.6%；殡葬支出3348.46万元，占比30.6%；社会福利事业单位支出2817.47万元，占比25.7%；养老服务支出111.14万元，占比1.0%，残疾人生活和护理补贴支出2204.00万元，占比20.1%。

最低生活保障支出12274.49万元，包含：城市最低生活保障金支出2293.24万元，占比18.7%;农村最低生活保障金支出9981.25万元，占比81.3%。

临时救助支出2760.09万元，包含：临时救助支出2625.33万元，占比95.1%；流浪乞讨人员救助支出134.76万元，占比4.9%。

特困人员救助供养支出2863.59万元，包含：城市特困人员救助供养支出254.82万元，占比8.9%；农村特困人员救助供养支出2608.77万元，占比91.1%。

其他生活救助支出20.94万元，包含：其他城市生活救助支出20.94万元，占比100%。

2.卫生健康支出类支出19.45万元，占7.4%。行政单位医疗支出19.45万元，占比100%。

3.住房保障支出类支出40.53万元，占0.4%。主要是用于住房改革支出40.53万元。住房改革支出包含：住房公积金支出40.53万元，占比100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8841.39万元，支出决算为30560.96万元，完成年初预算的345.7%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为671.18万元，支出决算为682.66万元，完成年初预算的101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常动态浮动。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为3.15万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的424.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年预算中未将社会组织省专资金计入预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为9.00万元，支出决算为19万元，完成年初预算的211.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为65.08万元，支出决算为811.33万元，完成年初预算的1246.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分结转结余资金未列入预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为105.01万元，支出决算为57.53万元，完成年初预算的54.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和基数调标。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 52.51万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本与年初预算数持平。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为20万元，支出决算为428.75万元，完成年初预算的2143.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是困境儿童关爱服务试点项目资金为列入年初预算。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为1805万元，支出决算为2034.75万元，完成年初预算的112.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年12月的高龄津贴在2025年发放。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为900万元，支出决算为3348.46万元，完成年初预算的372.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增广华殡仪服务中心新建项目支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为143.09万元，支出决算为2817.47万元，完成年初预算的1969.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部分其他社会福利支出在社会福利事业单位科目中核算。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为3.6万元，支出决算为111.14万元，完成年初预算的3087.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是资金从省专资金中列支，未纳入年初部门预算。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为1000.00万元，支出决算为2204.00万元，完成年初预算的220.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他支出均为省级专项资金，未纳入年初部门预算。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2293.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金从省专资金中列支，未纳入年初一般公共预算。

（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为3000万元，支出决算为9981.25万元，完成年初预算的332.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级困难群众救助补助资金支出未纳入年初部门预算。

（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2625.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级困难群众救助补助资金支出未纳入年初部门预算。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为10.08万元，支出决算为134.76万元，完成年初预算的1336.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因中央和省级困难群众救助补助资金支出未纳入年初部门预算。

（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为254.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级困难群众救助补助资金支出未纳入年初部门预算。

（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为1000万元，支出决算为2608.77万元，完成年初预算的260.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级困难群众救助补助资金支出未纳入年初部门预算。

（19）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级困难群众救助补助资金支出未纳入年初部门预算。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.82万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的67.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位医疗年初预算数为行政单位医疗和事业单位医疗合计数。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为53.69万元，支出决算为40.53万元，完成年初预算的75.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和基数调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3985.78万元，其中：

人员经费2801.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1184.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1833.63万元，本年支出1833.63万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为615.9万元,主要用于民政事业园、老年福利、殡葬等方面支出。

2.用于社会福利的彩票公益金支出决算为1177.58万元，主要用于民政事业园、老年福利、殡葬等方面支出。

3.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出决算为40.14万元，主要用于民政事业园、老年福利、殡葬等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.08万元，支出决算为128.68万元，完成全年预算的389.0%。较上年增加89.63万元，增长229.5%，决算数大于全年预算数的主要原因是本年度根据实际工作需要，购置公务用车2辆，购置殡葬服务用车6辆。决算数较上年增加的主要原因是本年新增公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为24.48万元，支出决算为125.73万元，完成全年预算的513.6%；较上年增加90.81万元，增长260.1%。决算数大于全年预算数的主要原因是本年度根据实际工作需要，购置公务用车2辆，购置殡葬服务用车6辆。决算数较上年增加的主要原因是本年新增公务用车购置费。其中：

(1)公务用车购置费支出86.95万元。本年度购置公务用车2辆，殡葬服务用车6辆。

(2)公务用车运行费支出38.78万元，主要用于保险、燃油、维修保养等开支。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，其中殡仪服务用车10辆。

3.公务接待费全年预算为8.6万元，支出决算为2.95万元，完成全年预算的34.3%，较上年减少1.18万元，下降28.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.7万元，接待对象主要是上级单位、同级单位、招商对象等，主要是开展公务接待、商务接待工作。2025年共接待国内来访团组15个，113人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出853.6万元，比年初预算增加182.42万元；比上年决算数增加102.88万元，增长13.7%。主要原因是增加新招录人员。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额5716.77万元，其中：政府采购货物支出201.88万元、政府采购工程支出4881.71万元、政府采购服务支出633.17万元。授予中小企业合同金额5186.51万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额5036.43万元，占授予中小企业合同金额的97.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，潜江市民政局（汇总）共有车辆17辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，他用车主要是保障民政业务工作；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金12400.65万元，占一般公共预算项目支出总额的95.7%。从评价情况来看，2025年民政局支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制较好，压缩率达到预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实。但是，在预算编制的完整性上有得进一步提高，还存在费用开支不合规和超范围使用资金的现象。由于本部门基本支出经费严重不足，还存在挤占挪用专项资金的现象。同时，项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

市民政局2025年度部门整体支出绩效评价算计得分98.5分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.民政事务综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为224.52万元，执行数为224.52万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标：①基层民政办个数≧24个②慈善总会≧1家；③困境儿童关爱服务活动持续开展；④民政服务对象数量≧8万人。所有指标严格按照年度设定年度指标值完成。二是质量指标：2025年市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神，认真执行国家的决策和省、市部署，坚持以人民为中心的发展理念，改革创新，锐意进取，推进各项民政重点工作取得新成效，以实际行动为我市加快打造“一城三基地”、奋力建设四化同步发展示范区作出新贡献，各项工作已完成，民政重点工作迈上新台阶，工作处理完成率100%。三是时效指标：民政专项工作经费严格按照《潜江市民政局财务管理制度》、《潜江市民政局经费支出报销管理规定》执行，实行专款专用，资金于12月25日前完成使用。四是经济成本指标：2025年民政事务综合管理经费使用287.93万元。五是社会效益指标：2025年民政专项工作经费使用社会效益均已达到，其中：①市民政局机关档案管理规范；②市民政局扛牢压实管党治党主体责任，不断加强干部队伍建设，推动工作作风转变，筑牢基层战斗堡垒，提高民政公共服务能力；③提高服务质量，落实民政对象各项待遇，城乡低保保障标准分别达到758元/月、666元/月；二是城乡特困供养标准最高达到3005元/月、2885元/月；三是分散和集中供养孤儿保障标准分别达到1516元/月、2426元/月。其中农村低保和特困供养标准高于全省平均水平，好于周边县市。六是服务对象满意度指标：发放问卷调查表20份，收回20份，满意20份，满意率100%。

2.社会组织法人离任、注销清算审计项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.15万元，执行数为3.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标：组织注销、清算审计25家。二是质量指标：审计通过率100%。三是时效指标：审计工作完成时间2025年底。四是经济成本指标：经费使用合规率3.15万元。五是社会效益指标：促进社会组织健康发展，发挥社会组织作用。六是服务对象满意度指标：社会组织满意度100%。通过与2024年项目绩效自评结果进行对比，在今后的项目绩效目标设定中，需进一步科学编制目标值，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，加快资金拨付，规范票据使用，提高服务基层质量，确保项目资金绩效目标顺利实现。

3.道路命名及路牌安装维护项目绩效自评综述：该项目是根据省民政厅提出具体的整改要求进行整改，所有预算经费均按照“潜江市乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作”预算执行，该项目资金9万元已全部支出。主要产出和效益：一是产出指标：全年共命名道路14条，更名道路0条；按期完成路牌制作安装43块，路牌维修73处，且经费使用合理合规。二是效益指标：2025年道路命名、更名工作以及道路路牌制作安装维护工作，既明确了道路方位，又方便了群众的生产生活，同时提升基层社会治理水平。三是满意度指标：路牌安装路段周围居民受益，均不影响当地居民正常生活，堵塞交通，并且无不满意投诉事件。路牌维护管理处置及时，周围群众无不满意投诉。

4.残疾人“两项补贴”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为2408.4万元，完成预算240.8%。残疾人“两项补贴”项目属政策调整性项目，财政专项补助资金为1000万元，其余资金由地方政府配套解决。主要产出和效益：一是数量指标：2025年1月-2025年12月实际支出为2408.4万元。其中残疾人困难生活补贴对象7499人，发放资金889.51万元；残疾人重度护理补贴对象12793人，发放资金1518.89万元。二是质量指标：⑴工作履职,保障日常工作正常开展，履行单位职责，达到预期目标，市政府考核结果良好；⑵服务对象资格核查流程合规，办结率100%，农村公益性公墓建设验收合格率100%；⑶贯彻落实养老政策,推动养老服务社会化发展，弘扬中华民族尊老、爱老、助老的传统美德；⑷未成年人关爱保护工作,建立完备的信息台帐和数据库，实行动态管理，建立完善的儿童关爱保护工作体系和机制；⑸城乡公益性公墓建设,按照《关于鼓励开展城乡公益性生态公墓建设与管理工作的意见》开展验收，验收合格给予补贴。三是时效指标：⑴人员经费按月支付；⑵部门整体支付按进度完成；⑶各项工作在2025年底全部完成。四是社会效益指标：保障残疾对象受益，改善残疾人生活水平，解决残疾对象经济困难，稳定社会秩序。五是满意度指标：发放问卷调查表20份，收回20份，满意20份，满意率100%。

5.农村公益性公墓项目绩效自评综述：项目全年预算数为900万元，2025年公益性公墓全年实际使用799.1万元，完成预算88.79%。主要产出和效益：一是数量指标：支持农村公益性公墓项目情况。全年建设农村公益性公墓项目21个（覆盖34个行政村），实际验收合格农村公益性公墓项目15个，预拨6处公益性公墓建设补助25%的资金。二是质量指标：经费合格率100%。三是时效指标：农村公益性公墓补助工作年底完成。四是成本指标：补助经费使用限额900万元，实际使用799.1万元。五是社会效益指标：改善村居环境，降低丧葬成本，推进殡葬改革新风。六是满意度指标：通过对服务对象调查，调查50人，满意50人，满意度100%，完成率100%。

6.高龄津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1805万元，执行数为1983.76万元，完成预算110.13%。主要产出和效益：一是数量指标：80-89周岁老人人数24500-26000人；90-99周岁老人人数3000-3500人；100周岁及以上老人人数35-40人。2025年80-89周岁老人26651人；90-99周岁老人3216人；100周岁及以上老人65人，完成率100%。二是质量指标：全市高龄津贴发放按照《关于建立高龄老人生活津贴的通知》（潜政办发〔2013〕23号）和《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》文件规定执行，完成率100%。三是时效指标：高龄津贴实行每月发放一次。四是成本指标：高龄津贴发放金额≤1805万元。2025年共发放高龄津贴1983.76万元。五是社会效益指标：全市高龄老人津贴发放覆盖率达到100%，增强老人幸福指数，促进老有所依、老有所养，完成率100%。六是可持续发展指标：高龄津贴的发放工作，弘扬了我市尊老、爱老、助老的传统美德，高龄老人得到了社会极大关注和关爱。七是服务对象满意度指标：计划社会公众满意度95%，已达成。随机抽取服务对象，通过电话回访开展满意度问卷调查，统计满意度≥95%。发现的问题及原因：2025年我们实行每月发放完成上卡工作，但是由于高龄津贴发放工作需要实行动态化管理，由于老人年龄都较大，行动不便等各种原因，导致数据收集困难，信息核查存在滞慢，更新不及时，因此每月高龄津贴预计发放时间会有延迟。下一步改进措施：为确保后期高龄津贴能及时、足额发放，实行动态化管理，后期高龄津贴发放工作将采取：上个月未及时上报老人安排到下个月进行补发，高龄老人申报明细汇总表在以往开始进行统计汇总的时间基础上，要求每月12号以前提交数据清单到省养老服务平台，争取保证每月高龄津贴按时上卡。

7.社会救济对象生活补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.01万元，执行数为20.94万元，完成预算80.5%。主要产出和效益：一是数量指标：2025年六十年代精减退职职工补贴人数≤22人，隐消干部补贴人数≤11人。2025年，社会救济对象30人，其中40%救济对象21人、隐消干部对象9人，完成率100%。二是质量指标：六十年代精减退职职工月标准为653元；隐消干部补贴月标准为567元，完成率100%。三是时效指标：社会救济对象生活补助资金按月发放。2025年，为确保资金发放精准，社会救济对象生活补助资金按月进行发放，完成率100%。四是成本指标：社会救济对象（六十年代精减退职职工、隐消干部）生活补助资金≤26.01万元。五是社会效益指标：“社会救济对象生活补助”资金已全额发放到对象手中，今年补助标准有所提升，较大程度改善了服务对象生活条件。六是可持续发展指标：解决救济对象生活困难，切实保障救济对象合法权益，维护社会稳定。七是服务对象满意度指标：计划社会公众满意度100%，已达成。随机抽取服务对象，通过电话回访开展满意度问卷调查，统计满意度≥100%。

8.城乡居家养老服务中心建设补贴及运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标：组织252位特困供养老人开展活动，完成率100%。二是质量指标：养老服务水平得到逐步提高，完成率100%。三是社会效益指标：提升了老年人幸福指数，符合预期社会效益。

9.农村福利院工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为202万元，执行数为202万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标：12家农村福利院，完成率100%。二是质量指标：2025年按月足额发放农村福利院工作人员工资，发放合规率为100%。三是时效指标：按月发放。四是成本指标：市级拨付资金202万元，未超出预算。五是效益指标：保障农村福利院正常运转，确保集中供养特困人员基本生活得到照料。六是满意度指标：经随机抽查20名对象，20名满意，满意度100%。发现的问题及原因：相关考核机制有待健全完善，农村福利院是重点场所，社会关注度高，且随着养老机构管理日趋规范化，对各项工作提出更高要求，比如农村福利院消防安全、食品安全、服务安全、老人护理等都要遵照指南和标准执行，内容十分专业且繁杂，但该项目资金只能保障农村福利院工作人员的基础工资，无法与工作情况挂钩。下一步改进措施：我们将不断增强责任意识和绩效观念，注重资金支出的经济性和效益性。一是加强工作人员管理，组织开展护理员职业道德和岗位技能培训，提升工作人员专业化水平；二是努力发展院办经济，不断提升代养老人入住率，增加代养收入及种养殖收入，以弥补工作人员待遇不足等问题，并逐步建立完善相应考核激励机制。

10.省级养老服务体系建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为242.8万元，完成预算115.6%。主要产出和效益：一是数量指标：2个社区养老服务综合体，完成率50%；2个农村互助照料活动中心，完成率100%；181户特殊困难老年人适老化改造，完成率100%。

二是质量指标：养老机构护理型养老床位数比例达到75%，完成率100%。三是社会效益指标：提升了养老服务能力，符合预期社会效益。发现的问题及原因：一是预算编制与实际需求有偏差，过于保守导致资金使用滞后，主要原因是缺乏资金规划专业能力；二是资金使用效率不高，建设补贴类资金存在“撒胡椒面”现象，难以形成规模效应。下一步改进措施：我们将不断增强责任意识和绩效观念，注重资金支出的经济性和效益性。一是所有项目提前谋划提前部署，并建立全流程动态监管体系，强化预算精准性；二是加强项目支出统筹力度，尽量整合相似领域资金，避免碎片化投入。

11.东荆新区旧坟搬迁安置墓区后期管理经费项目自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标：墓区管理人员4人，完成率100%；二是质量指标：墓区后期管理工作合格率100%；三是时效指标：完成时间2025年1-12月；墓区后期管理工作及时率100%；四是效益指标：墓区后期管理人员人均每年工资标准≤2.4万元；墓区后期维修及维护费成本限额≤0.4万元；五是满意度指标：保障民生，提升人民满意度。

12.免除潜江市全体居民基本殡葬服务费用项目自评综述：项目全年预算数为915万元，执行数为814.56万元，完成预算89%。主要产出和效益：一是数量指标：除潜江市全体居民基本殡葬服务对象完成数6118人，完成率100%；二是质量指标：严格按照《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）文件及市物价部门核定的殡葬标准减免，年终由市财政补贴；免除潜江市全体居民基本殡葬服务准确率100%；三是时效指标：免除潜江市全体居民基本殡葬服务及时率100%；项目执行周期为2024年11月-2025年10月；四是社会效益指标：让逝者得到安息，保护生态环境，促进社会和谐稳定，保障社会公共服务均等化；五是效益指标：让逝者得到安息，保护生态环境，促进社会和谐稳定，保障社会公共服务均等化;六是满意度指标：通过免除潜江市全体居民基本殡葬服务费用，让困难群众感受到党的温暖，社会公众满意度达到100%。

13.市级财政衔接资金农村最低生活保障资金项目自评综述：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，资金执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：2025年补助21694人，完成率100%；二是质量指标：农村低保对象个人申请、入户核查、民主评议、镇处审批、公开公示符合规定；补助资金全部通过潜江市邮政储蓄银行实行社会化发放直达个人账户，资使用合规；三是时效指标：补助经费按月发放，每月10日前发放到位，资金使用时效率100%；四是效益指标：通过购买服务，对申请农村低保的对象进行了入户核查及家庭经济状况比对，农村低保条件核查覆盖度100%；通过该项目的使用，增加了农村低保的家庭收入，保障农村低保对象的基本生活。维持了社会稳定，促进了社会和谐；五是满意度指标：通过对服务对象调查，调查50人，满意49人，不满意1人，满意度98%，完成率100%。

14.市级财政衔接资金特困供养生活补助资金项目自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，资金执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：2025年城市特困人员供养人员供养标准1516元，农村特困人员供养人员供养标准1332元；二是质量指标：2025年1月初我市有城市特困供养人员118人，农村特困供养人员1535人，通过“个人申请、镇处审核、公开公示、市民政局审批”的审批程序，全年新增城市特困供养对象13人、农村特困供养对象82人；取消（死亡或退保）城市特困供养对象5人、农村特困供养对象151人。截止2025年12月我市有城市特困供养人员118人，农村特困供养人员1470人；三是时效指标：每月10日前特困供养人员生活费发放完毕，完成100%；四是效益指标：严格落实上级政策，充分维护特困供养人员的合法权益，解决全市特困供养人员的食品、住宿、穿衣、医疗、殡葬、生活不能自理人员的照料护理费用，保障了特困人员基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐；五是满意度指标：通过对50名服务对象满意度调查，有49名服务对象满意，有1名服务对象不满意，满意度达到98%。

15.被征地农民生活补助资金项目自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，资金执行率100%。

主要产出和效益：一是数量指标：2025年补助4828人，完成率100%；二是质量指标：补助资金全部通过潜江市邮政储蓄银行实行社会化发放直达个人账户，资金使用合规率100%；三是时效指标：补助经费按月发放，每月10日前发放到位，资金使用时效率100%；四是效益指标：通过该项目的使用，增加了被征地农民的家庭收入，保障了被征地农民生基本生活；维持了社会稳定，促进社会和谐；五是满意度指标：通过对服务对象调查，调查50人，满意49人，不满意1人，满意度98%，完成率100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开，本部门加强项目规划、强化绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果充分应用。

部门绩效评价结果拟应用情况。在今后的项目绩效目标设定中，需进一步科学编制目标值，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，加快资金拨付，规范票据使用，提高服务基层质量，确保项目资金绩效目标顺利实现。

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市民政局			主管部门：潜江市民政局			日期：2026.4.8
项目名称		综合事务管理经费		资金总额	224.52	实施单位	潜江市民政局
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
项目资金（8分）	当年本级财政资金总额	224.52	224.52	8	100	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标（15分）	经济成本指标　（15分）	经费使用限额	15	≤224.52万元	224.52万元	100	15
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	民政服务对象数量	5	≥8万人	83377人	100	5
			基层民政办个数	5	≤24个	24个	100	5
			慈善总会	5	1家	1家	100	5
			困境儿童关爱服务活动	5	持续开展	持续开展	100	5
		质量指标（10分）	对象认定准确率	5	100%	100%	100	5
		质量指标（10分）	民政服务水平	5	稳步提升	稳步提升	100	5
		时效指标（10分）	项目完成时间	10	当年12月底前	当年12月底前	100	10
	效益指标（20分）	社会效益（20分）	促进民政事业高质量发展	20	促进	促进	100	20
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	民政服务对象满意度	5	≥90%	90%	100	5
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			100

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市社会组织管理局					主管部门：潜江市民政局		日期：2026.3.31
项目名称		社会组织法人离任、注销清算审计		资金总额	3.15万元	实施单位	潜江市民政局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	3.15万元	3.15万元	8	100%	8
绩效指标（80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	经费使用限额	8	≤3.15万元	3.15万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	审计社会组织数量	20	≥25家	25家	100%	20
		质量指标（10分）	审计通过率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	审计工作完成时间	10	2025年底	2025年底	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	促进社会组织健康发展	30	符合	符合	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	社会组织满意度	2	≥95%	100%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报
			4分	2分	0分	4分
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8分
合计			100分

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市民政局					主管部门：潜江市民政局		日期：2026.4.8
项目名称		道路命名及路牌安装维护		资金总额	9万元	实施单位	民政局区划地名科
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	9万元	9万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	经费使用限额	8	≤9万元	9万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	道路命名	6	≥20条	14条	70%	4.2
			新制作安装路牌	6	≥40块	43块	100%	6
			损毁路牌维护	8	≥40块	73块	100%	8
		质量指标（10分）	立式路牌	5	长1.5米、宽0.45米、厚0.045米	长1.5米、宽0.45米、厚0.045米	100%	5
			贴式路牌	5	长500毫米、宽200毫米、厚1.5毫米	长500毫米、宽200毫米、厚1.5毫米	100%	5
		时效指标（10分）	项目完成时限	10	2025年前	2025年12月	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	明确道路方位，方便群众生产生活，提升基层社会治理水平	30	提升	提升	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	受益民众满意度	2	≥95%	100%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			98.2

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：社会事务科				主管部门：潜江市民政局			日期：2026年4月1日
项目名称		残疾人两项补贴		资金总额	1000万元	实施单位	潜江市民政局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	1000万元	2408.4万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分	社会成本指标（8分）	经费使用限额	8	≦1000万元	2408.4万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	困难残疾人生活补贴	10	7400-8900人	7499人	100%	10
			重度残疾人护理补贴	10	12400-13400人	12793人	100%	10
		质量指标（10分）	对象认定准确率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成时间	10	2025年前	2025年12月	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	增强残疾人生活幸福感	30	增强	增强	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	残疾人满意度	2	≥95%	95%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4分
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8分
合计			100分

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：社会事务科主管部门：潜江市民政局日期：2026年5月24日
项目名称		市级公益性公墓建设补助资金		资金总额	900	实施单位	潜江市民政局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	900	799.1	8	88.70%	4
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（4分）	补助经费使用限额	4	900	799.1	88.70%	4
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	公墓覆盖行政村数量	20	20	34	170%	20
		质量指标（10分）	经费使用合格率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成时间	10	当年年底前	当年年底	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（15分）	改善村居环境，降低丧葬成本，推进殡葬改革新风	15	实现	实现	100%	15
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度	2	≧95%	95%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			90

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市民政局				主管部门：养老服务科			日期：2026.4.16
项目名称		高龄津贴		资金总额	1805万元	实施单位	潜江市民政局养老服务科
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	1805万元	1983.76万元	8	1	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	经费使用限额	8	≤1805万元	1983.76万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	80-89岁发放人数	7	24500-26000人	26651人	100%	7
			90-99岁发放人数	7	3000-3500人	3216人	100%	7
			100岁及以上发放人	6	35-40人	65人	100%	6
		质量指标（10分）	对象认定准确率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	发放时效	10	按月发放	按月发放	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	发挥普惠养老作用	30	实现	实现	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	高龄老人满意率	2	≥95%	95%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			100

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市民政局				主管部门：养老服务科			日期：2026.4.16
项目名称		社会救济对象生活补贴经费		资金总额	26.01万元	实施单位	市民政局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	26.01万元	20.9365万元	8	80%	4
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	经费使用限额	8	≤26.01万元	20.94万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	40%救济对象	10	≤22人	19人	100%	10
			隐消干部	10	≤11人	7人	100%	10
		质量指标（10分）	按标准发放	10	六十年代精简退职职工653元/月，隐消干部567元/月	六十年代精简退职职工653元/月，隐消干部567元/月	100%	10
		时效指标（10分）	资金发放时间	10	按月发放	按月发放	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（15分）	改善服务对象生活条件	15	改善	改善	100%	15
		可持续发展指标（15分）	切实保障社会救济对象合法权益，维护社会稳定	15	可持续	可持续	100%	15
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	全市救济对象满意率	2	≥95%	95%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			96

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市民政局养老服务科			主管部门：潜江市民政局				日期：2026年4月2日
项目名称		城乡居家养老服务中心建设补贴及运营补贴		资金总额	3.6万元	实施单位	潜江市民政局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	3.6万元	3.6万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（10分）	经济成本指标	资金使用限额	10	≤3.6万元	3.6万元	100%	10
	产出指标(50分）	数量指标	补贴个数	20	≥1个	1个	100%	20
		质量指标	居家养老服务能力	20	逐步提高	得到提高	100%	20
		时效指标	发放时间	10	当年	当年	100%	10
	效益指标（15分）	社会效益	提升老年人的幸福指数	15	符合	符合	100%	15
	满意度指标（5分）	服务对象满意度	老年人满意率	5	≥95%	100%	100%	5
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			100分

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市养老服务指导中心主管部门：潜江市民政局日期：2026年4月3日
项目名称		农村福利院工作人员经费		资金总额	202万元	实施单位	潜江市民政局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	202万元	202万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	资金使用限额	8	≤202万元	202万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	保证正常运转的农村福利院个数	20	13个	13个	100%	20
		质量指标（10分）	经费保障力度	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	发放时间	10	当年	当年	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	完善社会保障体系，维持社会和谐稳定	30	符合	符合	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	院民满意度	2	≥95%	95%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报
			4分	2分	0分	4分
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	4分
合计			100分

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：民政局				主管部门：养老服务科			日期：2026.4.16
项目名称		省级养老服务体系建设资金		资金总额	210万元	实施单位	养老服务科
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	210万元	242.8万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	经费使用限额	8	≤210万元	242.8万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（30分）	建设街道层面社区综合养老服务机构项目个数	10	2个	1个	50%	5
			农村互助照料活动中心提档升级项目个数	10	2个	3人	100%	10
			特殊困难老年人居家适老化改造户数	10	≥181户	181户	100%	10
		质量指标（10分）	护理型床位占比	10	≥60%	75%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	提升养老服务能力	30	实现	实现	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度	2	≥95%	95%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			95

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市殡葬管理所				主管部门：潜江市民政局			日期：2026年6月11日
项目名称		东荆新区旧坟搬迁安置墓区后期管理经费		资金总额	12.6万元	实施单位	潜江市殡葬管理所
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	10万元	10万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（15分）	经济成本指标　（15分）	墓区后期维修及维护费成本限额	15	0.4万元	0.4万元	100%	15
			墓区后期管理人员人均每年工资标准		2.4万元/人	2.4万元/人	100%
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	墓区管理人员	20	4人	4人	100%	20
		质量指标（10分）	墓区后期管理工作合格率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	墓区管理及维护工作时间	10	1年	1年	100%	10
	效益指标（20分）	社会效益（20分）	保障民生提升人民满意度	20	提升	提升	100%	20
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	家属满意度	5	95%	100%	100%	5
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4分
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8分
合计			100分

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市殡葬管理所				主管部门：潜江市民政局			日期：2026年6月11日
项目名称		免除城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用		资金总额	68万元	实施单位	潜江市殡葬管理所
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	915	814.56	8	100%	8		8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标　（8分）	免除潜江市全体居民基本殡葬服务经费成本	8	≤915万元	814.56万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	免除潜江市全体居民基本殡葬服务对象完成数	20	≤7800人	6118人	100%	20
		质量指标（10分）	免除潜江市全体居民基本殡葬服务准确率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	免除潜江市全体居民基本殡葬服务及时率	10	100%	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	推进社会公共服务均等化	30	达到	达到	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	免除潜江市全体居民基本殡葬服务对象家属满意度	2	100%	100%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4分
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8分
合计			100分

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市社会救助局				主管部门：潜江市民政局			日期：2026年5月14日
项目名称		市级财政衔接资金农村最低生活保障资金		资金总额	3000万元	实施单位	潜江市社会救助局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	3000万元	3000万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	农村低保资金使用限额	8	≤3000万元	3000万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	农村低保人数	20	≥21000人	21694人	100%	20
		质量指标（10分）	对象认定准确率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成时限	10	12月	12月	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	保障农村低保对象基本生活	30	实现	实现	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	农村低保人员满意度	2	≥98%	98%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	4
合计			100

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市社会救助局				主管部门：潜江市民政局			日期：2026年5月14日
项目名称		市级财政衔接资金特困供养生活补助资金		资金总额	1000万	实施单位	潜江市社会救助局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	1000万	1000万	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	项目控制成本	8	≤1000万	1000万	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	城市特困人员供养标准	10	≥1516元	1516元	100%	10
			农村特困人员供养标准	10	≥1296元	1332元	100%	10
		质量指标（10分）	特困供养人员资格认定审核合规率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成时限	10	12月	12月	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	保障人员基本生活	30	实现	实现	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	特困人员满意度指标	2	≥98%	98%	98%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报
			4分	2分	0分	4分
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8分
合计			100分

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：潜江市社会救助局主管部门：潜江市民政局日期：2026年5月14日
项目名称		被征地农民生活补助资金		资金总额	130万元	实施单位	潜江市社会救助局
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
	当年本级财政资金总额	130万元	130万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分

	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	被征地农民资金使用限额	8	≤130万元	130万元	100%	8
	产出指标(40分）	数量指标（20分）	被征地农民人数	20	≤5005人	4828人	100%	20
		质量指标（10分）	资金发放对象准确率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完成时限	10	12月	12月	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	保障被征地农民对象基本生活	30	实现	实现	100%	30
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	被征地农民人员满意度	2	≥98%	98%	100%	2
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	4
合计			100

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

28.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

潜江市民政局

2025年度整体支出绩效报告

根据《潜江市财政局关于开展2026年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2025]1号）和《潜江市财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》（潜财绩[2019]8号）文件要求，我局成立了绩效评价工作小组，对本部门2025年部门预算整体支出情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：2025年民政局整体支出绩效自评价情况较好，自评计算得分98.5分。

附：《民政局整体支出绩效目标评分表》

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况：2025年民政局整体支出年初预算7703万元，全年执行数8299.68万元，执行率108%。

2、完成的绩效目标：在市委、市政府的正确领导下，市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神，认真执行国家的决策和省、市的工作部署，坚持以人民为中心的发展理念，改革创新，锐意进取，全面履行基本民生保障、基本社会服务等职责，推进各项民政重点工作取得新成效，以实际行动为民政事业高质量发展作贡献。

3、未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

自评发现，在预算编制中存在着一些值得重视的问题。一是人员支出预测精确度不高，实际完成数与预算数存在差异；二是因省级专项资金、债劵资金无法准确预估，导致项目支出大于预算数。

（四）下一步拟改进措施

今后制定绩效指标值时，将充分联系工作实际，对工作完成情况进行合理预估，增强绩效工作的科学性、合理性、准确性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、工作要点

（1）落实落细社会救助政策。全面落实低保、特困和临时救助等社会救助政策，突出主动发现,强化扩围增效,动态精准落实措施,做到应保尽保、应兜尽兜。全面落实分散供养特困人员、重病重残低保对象等重点人员联系帮扶机制，规范特困人员救助供养工作，提升分散供养特困人员照料服务质量。落实临时救助政策，加强和改进临时救助工作，提高制度可及性、救助时效性。落实社会救助标准量化调整自然增长机制和价格联动机制，加强城乡统筹，及时发放各类救助补助资金。

（2）提升儿童福利精细化服务水平。落实孤儿养育标准自然增长机制和临时价格补贴政策，加强儿童福利政策宣传。开展孤儿助学、明天计划等助医助学项目。推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展，推动儿童福利机构纳入残疾儿童康复救助定点服务机构工作。加强儿童福利服务对象动态信息管理和档案建设。培育指导儿童福利机构建设高质量发展示范单位。

（3）提升救助管理服务保障能力。全面推进党中央、国务院和省委、省政府、民政部关于救助管理特别是落户安置有关要求贯彻落实。开展全市救助管理工作临时救助点建设试点。完善易走失人员信息台账。开展“冬季送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动和救助寻亲服务。

（4）持续提高残疾人福利水平。开展残疾人两项补贴精准管理政策落实“回头看”，推动提高困难残疾人生活补贴标准。推动残疾人两项补贴审核审定权全部下放至区镇（街道）。强化对乡镇街道办事处两补系统工作人员培训，特别是对全程网办系统流程操作。进一步加强残疾人两补政策的宣传引导工作，定期入户抽查，核实两补资金到位情况，确保全市残疾人享受到应有福利。

（5）完善党领导社会组织登记管理制度。落实党委政府研究决定社会组织重大事项制度和党委常委会定期听取社会组织工作汇报制度。落实社会组织登记机关的党建责任，实现社会组织成立登记、章程核准、年检年报、专项抽查、等级评估、教育培训与社会组织党建“六同步”。配合相关部门完善行业协会、学会、商会党建工作管理体制，协同推动民政部门主管社会组织加强自身建设。

（6）加强区划地名管理工作。持续推进行政区划理论研究。规范开展我市行政区划信息的编制、使用。进一步宣传贯彻落实《地名管理条例》，发挥我市地名管理工作协调机制，规范开展地名的命名、更名工作。持续加强地名文化挖掘和保护。推动地名服务与智慧城市建设、文化遗产保护等融合发展。做好道路标志的设置、安装、维护。完成全市区（镇、街道）级行政区域界线勘定结果联合上报工作。规范开展勘界档案的整理、存放、使用。

（7）提升养老服务能力。加强城乡社区养老服务设施建设，完成1个街道（区镇）养老服务综合体、3个农村互助照中心提档升级、180户特殊困难老年人家庭适老化改造等民生实事项目建设。推进城市居住区养老服务设施配建补齐工作，落实“四同步”机制，着力打造2-3家老年幸福食堂。整合经济困难高龄、失能老人补贴资金，加大政府购买居家上门服务力度。

（8）深化殡葬领域改革。严格按照市委文件精神，完善公益性公墓布点，并纳入全市总规。抓好村级公益性公墓建设管理，扩大区镇中心村公墓覆盖率。完善公益性公墓管理办法，规范收费标准、管理模式，推动全市公益性公墓管理创新发展，建立长效机制。规范殡葬服务机构管理，落实公益性公墓价格政策，推进殡葬服务突出问题专项整治。推进殡葬信息化建设，进一步提升“居民身故一件事”功能。做好清明节祭扫服务保障和宣传工作。

2、部门支出情况

2025年，民政局实际支出8299.68万元，比预算增加8%，其中：人员经费支出655.32万元，公用经费支出198.27万元。项目资金支出7446.09万元，主要是高龄津贴、残疾人两补、农村公益性公墓建设奖补等支出。

3、部门整体绩效目标

全市民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记对民政工作重要指示精神，全面贯彻党的二十大会议精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府及市委、市政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局。在统筹推进各项工作的基础上，要突出重点，改革创新，不断开创潜江民政事业高质量发展新局面，为我市加快打造“一城三基地”、奋力建设四化同步发展示范区贡献民政力量。

（二）部门自评工作开展情况

1、评价方法。根据《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的通知》精神，我局成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，实施了整体支出绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核和与所属预算单位交换意见后形成绩效评价报告。

2、评价结果。2025年民政局支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。但是，在预算编制的完整性上有得进一步提高，还存在费用开支不合规和超范围使用资金的现象。由于本部门基本支出经费严重不足，还存在挤占挪用专项资金的现象。同时，项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

市民政局2025年度部门整体支出绩效评价算计得分98.5分。附：《市民政部门2025年度部门整体支出绩效评价自评表》

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

（1）预算收入情况

2025年民政局部门预算一般公共预算财政拨款收入7271.21万元。

（2）实际完成收入情况

2025年，民政局实际完成一般公共预算财政拨款收入8299.68万元。

（3）预算支出情况

2025年，民政局一般公共预算财政拨款支出7271.21万元，其中：人员经费支出583.37万元，公用经费支出140.33万元，项目资金支出6547.51万元。

（4）支出完成情况

2025年，民政局实际支出8299.68万元，比预算增加8%，其中：人员经费支出655.32万元；公用经费支出198.27万元；项目资金支出7446.09万元，主要是高龄津贴、残疾人两补、农村公益性公墓建设奖补等支出。

2、绩效目标完成情况分析

在编报2025年度财政部门预算时，我局申报并经财政部门审核批复的部门整体年度绩效目标如下:

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：⑴在职人员32人，其中：公务员14人，事业人员18人，在职人员控制率100%；⑵流浪乞讨救助人次数422人次，残疾人两项补贴发放人数20097人，农村公益性公墓建设7处，覆盖行政村16个，婚姻登记对数4435对；⑶高龄老人津贴发放人数29926人，养老机构个数15家，⑷孤儿基本生活养育资金发放人数24人，事实无人抚养儿童生活补贴发放人数216人，困境儿童个案帮扶人次数3957人次；⑸社会组织注销、清算审计单位个数5个，道路命名数量15条，路牌安装维修个数116个。

时效指标:⑴人员经费按月支付；⑵部门整体支付按进度完成；⑶各项工作在2025年底全部完成。

质量指标：⑴工作履职,保障日常工作正常开展，履行单位职责，达到预期目标，市政府考核结果良好；⑵服务对象资格核查流程合规，办结率100%，农村公益性公墓建设验收合格率100%；⑶贯彻落实养老政策,推动养老服务社会化发展，弘扬中华民族尊老、爱老、助老的传统美德；⑷未成年人关爱保护工作,建立完备的信息台帐和数据库，实行动态管理，建立完善的儿童关爱保护工作体系和机制；⑸城乡公益性公墓建设,按照《关于鼓励开展城乡公益性生态公墓建设与管理工作的意见》开展验收，验收合格给予补贴。

成本指标：⑴成本控制，成本控制率≤100%；基本支出853.59万元，其中：人员经费655.32万元、公用经费198.27万元；⑵资金使用限额，不超预算；⑶基本支出853.59万元，项目支出7446.09万元；⑷部门总支出8299.68万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：①档案管理规范；②提高民政公共服务能力；③提高服务质量，落实民政对象各项待遇。

2025年民政经费使用社会效益均已达到，其中：①市民政局机关档案管理规范，属“省特级”档案；②市民政局扛牢压实管党治党主体责任，不断加强干部队伍建设，推动工作作风转变，筑牢基层战斗堡垒，提高民政公共服务能力；③提高服务质量，落实民政对象各项待遇，一是城乡低保保障标准分别提高到758元/月和666元/月；二是城（乡）特困人员全自理、半护理、全护理供养对象救助供养标准分别调整为每月1516元（1332元）、1616元（1432元）、3005元（2885元）；三是孤儿及事实无人抚养儿童社会散居、机构供养标准调整到1516元/月、2426元/月。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：发放问卷调查表20份，收回20份，满意20份，满意率100%。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

通过与2024年项目绩效自评结果进行对比，在今后的项目绩效目标设定中，需进一步科学编制目标值，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，加快资金拨付，规范票据使用，提高服务基层质量，确保项目资金绩效目标顺利实现。

（五）其他佐证材料

无

2025年度民政部门整体绩效自评表

单位名称		潜江市民政局
基本支出总额		853.59			项目支出总额			7446.09
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	7703	8299.68		108%	20
年度目标1：（20分）		保障局机关人员工资待遇和日常工作开展经费。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	人员公用经费成本控制率			100%	100%		4
	产出指标	数量指标	在职人员			≥32人（公务员14人，事业人员18人）	年初32人、年底29人		4
		时效指标	支付进度率			6月≥50%；9月≥75%；12月≥100%	6月50%；9月75%；12月100%		2
		质量指标	各项职能工作正常运转保障率			100%	100%		4
	效益指标	社会效益指标	保障民政服务工作正常运行			保障	保障		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	90%		2
年度目标2：（16分）		社会救助工作：一是进一步完善低保对象认定方法，将符合低保条件的实行政策性兜底保障；二是完善跨部门数据共享的家庭经济状况核对机制、农村低保对象动态管理机制；三是发挥临时救助制度“救急难”的功能，及时解决贫困群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用限额			≦20860万元	16876万元		2
	产出指标	数量指标	城市低保人数			≥3800人	3931人		2
		数量指标	农村低保人数			≥21000人	22188人		2
		数量指标	城乡特困人数			≥1600人	1632人		2
		数量指标	临时救助人数			≥4800人次	2914人次		2
		时效指标	资金发放时效			当年12月底前	当年12月底前		1
		质量指标	资金发放准确率			100%	100%		1
	效益指标	社会效益指标	保障基本民生			保障	保障		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	90%		2
年度目标3：（16分）		社会事务工作：一是扎实做好流浪乞讨人员救助管理工作；二是扎实做好“残疾人两项补贴”的发放与核查工作。三是积极推进婚姻登记规范化、智能化、便捷化建设和婚姻家庭辅导；四是积极推进农村公益性生态公墓建设。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用限额			≦1971.23万元	3550.9万元		2
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人次数			≥450人次	422人		1.5
		数量指标	残疾人两项补贴发放人数			≥19800人	20097人		2
		数量指标	婚姻登记对数			≥5800人	4435对		2
		数量指标	农村公益性公墓建设数量			≥15个	7处16个村		1.5
		时效指标	资金发放时效			当年12月底前	当年12月底前		1
		质量指标	资金发放准确率			100%	100%		1
	效益指标	社会效益指标	保障基本民生			保障	保障		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	90%		2
年度目标4：（16分）		养老服务工作：一是开展社区居家养老服务工作，二是建立健全经济困难的高龄、失能老年人补贴制度，三是推进养老机构质量标准化建设。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用限额			≦2027.6万元	2189.36万元		2
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数			≥27535人	29926人		3
		数量指标	养老机构个数			≥14个	15个		3
		时效指标	资金发放时效			当年12月底前	当年12月底前		2
		质量指标	资金发放准确率			100%	100%		2
	效益指标	社会效益指标	保障民政服务工作正常运行			保障	保障		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	90%		2
年度目标5：（16分）		儿童福利工作：一是继续加强未成年人关爱保护工作；二是大力推动儿童服务站建设工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用限额			≦820.2万元	826.8万元		2
	产出指标	数量指标	孤儿人数			≥29人	24人		2
		数量指标	事实无人抚养儿童人数			≥197人	216人		2
		数量指标	困境儿童个案帮扶人次数			≦1200人次	3957人次		2
		时效指标	资金发放时效			当年12月底前	当年12月底前		2
		质量指标	资金发放准确率			100%	100%		2
	效益指标	社会效益指标	保障基本民生			保障	保障		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	90%		2
年度目标6：（16分）		社会治理:一是推动社会组织改革；二是深入推进地名普查工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用限额			≦12.15万元	11.25万元		2
	产出指标	数量指标	社会组织个数注销及清算审计社会组织个数			≥25家	25家		2
		数量指标	道路命名条数			≥20条	14条		1.5
		数量指标	制作、更换路牌个数			≥80块	116块		2
		时效指标	资金发放时效			当年12月底前	当年12月底前		2
		质量指标	路牌规格质量			合规	合规		2
	效益指标	社会效益指标	保障基本民生			保障	保障		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	90%		2
总分	98.5
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标1中在职人员这一指标，年初32人，调出1人、调入1人、退休2人、死亡1人，故年底人数为29人。年度绩效目标2中临时救助未达到年初目标值，原因在于2025年4月临时救助政策有所调整，符合救助条件的对象减少。年度绩效目标3中流浪乞讨救助人次数这一指标，年初目标值450人次乃参考上年实现值确定，但本年实际救助人次数为422人次。年度绩效目标6中的道路命名条数未达到年初指标值，原因在于财政拨款减少，资金短缺。
改进措施及结果应用方案		今后制定绩效指标值时，将充分联系工作实际，对工作完成情况进行合理预估，增强绩效工作的科学性、合理性、准确性。

附件：

潜江市民政局（汇总）2025年度部门决算.doc

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