潜江市小龙虾产业发展促进中心

一 、单位主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于渔业、小龙虾产业方针政策和决策部署，制定促进产业融合发展的意见和措施，参与渔业、小龙虾产业发展政策研究和规划起草工作，提出政策建议。

（二）承担渔业、小龙虾产业新品种、新技术、新模式试验示范、科技培训、技术推广；协调科研院所和市场主体协同创新，推进产学研融合，促进成果转化和利用；负责渔业（小龙虾）重大病虫害防治服务工作，参与农业灾情监测与发布，做好灾后生产恢复服务工作。

（三）支持引导小龙虾加工企业扩规、产品研发、工艺创新、智能升级；支持和鼓励小龙虾加工业向生物、医药、保健食品和化妆品等领域跨界发展；协调推进渔业、小龙虾产业链招商引资工作。

（四）服务小龙虾餐饮、冷链仓储物流、交易市场、电子商务等产业发展；协调推进小龙虾“一二三”产业链旅游资源、文创产品开发等。

（五）承担小龙虾品牌培育、建设、市场开发、市场营销、节会策划等工作。

（六）承担渔业、小龙虾一二三产业各级各类专项项目及综合性项目的具体实施工作。

（七）负责抓好渔业类新型经营主体安全生产工作，配合做好水产品质量安全监督管理。

（八）接受省农业农村厅、省农业事业发展中心的业务指导和市委农村工作领导小组的领导。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中心根据单位职能及工作需求下设六个科室，分别为办公室、计划财务科、人事科、生产服务科、产业融合科、品牌建设科。

三、预算收支及增减变化情况

单位2024年收支总预算5527.95万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4386.03万元，占比79.34%；行政事业单位资产收益拨款22.5万元，占比0.41%；其他收入121.25万元,占比2.19%，上年单位资金结余998.17万元，占比18.06%。

支出按功能分类：农林水支出5527.95万元；

按支出类别分类：人员类项目支出347.34万元，占6.28%；运转类项目支出65.79万元（其中公用经费项目支出54.79万元，占0.99%、其他运转类项目11万元，占0.2%）；特定目标类项目支出5114.82万元，占92.53%。

按支出经济分类：工资福利支出347.34万元，商品和服务支出3177.11万元，资本性支出3.5万元，对企业的补助2000万元。

2023年单位收支总预算844.45万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入407.68万元，其他收入117.68万元,上年结余结转319.09万元。支出按功能分类：农林水支出844.45万元；其中人员类项目支出388.98万元、运转类项目支出109.24万元（其中公用经费项目支出99.24万元、其他运转类项目10万元）特定目标类项目支出346.23万元（本级支出项目346.23万元）

2024年单位收支总预算比2023年增加4683.5万元，增加比例554.62%。

其中一般公共预算财政拨款收入增加3978.35，增加的主要原因为本年新增上级结算资金项目4000万元，另本年单位退休3人，人员经费相应减少。国有资产收益减少27.5万元，上年国有资产收益50万元，本年为财政调控后数据。上年结余结转增加679.08万元，增加的主要原因为2021及2022年渔业发展补助资金项目未执行完资金待本年拨付。

本年人员类项目支出减少41.64万元，公用类项目支出减少44.45万元，减少的主要原因为退休3人，另退休人员绩效转到社保发放，另厉行节约，减少开支。项目支出增加4769.59万元，增加的主要原因为本年项目预算新增中央渔业发展补助项目资金4000万元，上年结余结转项目998.17万元，龙湾渔场及小龙虾产业技术研究院项目共100万元。

单位2024年度财政拨款收支总预算4408.53万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4386.03万元，占比99.49%；行政事业单位资产收益拨款22.5万元，占比0.51%。

支出按功能分类：农林水支出4408.53万元。按支出类别分类：其中人员经费支出262.07万元，占比5.94%；公用经费支出19.81万元，占比0.45%；项目支出4126.65万元，占比93.61%。按支出经济分类：工资福利支出262.07万元，商品和服务支出2142.96万元，资本性支出3.5万元，对企业的补助2000万元。

2023年收入包括：一般公共预算财政拨款收入407.68万元。支出按功能分类：农林水支出407.68万元；按支出类别分类：其中人员经费支出347.58万元，公用经费支出22.96万元，项目支出37.14万元。按支出经济分类：工资福利支出325.98万元，商品和服务支出60.1万元，对个人和家庭的补助21.6万元。

2024年财政拨款收支预算同比2023年增加4000.85万元。其中人员经费减少85.51万元，公用经费减少3.15万元，减少的主要原因人退休3人，另退休人员绩效转到社保发放。项目经费增加4089.51万元，增加的主要原因为中央及省级渔业发展补助资金项目4000万元，小龙虾产业技术研究院及龙湾渔场退池还湖运行经费缺口经费共100万元纳入预算。

四、 机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算54.79万元。主要用于机关因业务需要所需购买的商品及服务支出、单位工会会员经费支出等。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

单位2024年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

单位2023年“三公”经费预算数为8.9万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费1.44万元，公务接待费7.46万元。

本年三公经费比上年减少7.9万元,其中公务接待费减少6.46万元，减少的主要原因为厉行节约，减少开支，与项目相关接待费用从项目列支。公务用车费用减少1.44万元，减少的主要原因为厉行节约，减少开支，与小龙虾产业链及产业发展相关用车经费从项目上列支。

六、 政府采购预算安排情况

本年度我单位政府采购预算总金额4.3万元，其中包括复印纸50包0.8万元，从公用经费中的办公费列支；国产电脑5台3.5万元，从综合事务管理经费－小龙虾产业链项目经费中列支。

七、国有资产占用情况

我单位现有固定资产101.08万元，其中：房屋23.94万元，通用设备56.32万元，专用设备0.63万元，家具20.19万元。

无形资产4.18万元（著作权4.18万元）。

八、 重点项目预算绩效情况

我单位2024年度一般公共预算拨款经费项目126.65万元，单位资金项目999.17万元，其中998.17万元为上年结转资金。根据预算绩效管理要求，对纳入预算编制的所有项目制定了长期及年度绩效目标，并设置了相对应的三级指标，在之后的执行过程中严格按照年度工作计划及设定的项目绩效目标，组织实施各项目具体实施工作。工作完成后按要求进行自评或接受第三方评价，以此来督促检验项目执行情况，提高工作质量。

九、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

十、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。