潜江市小龙虾产业发展促进中心

一 、部门(单位)主要职责

负责全市龙虾产业发展规划的制定，协调龙虾加工、餐饮、物流、电商、品牌建设等二、三产业融合发展，协调产业园区建设，招商引资及项目实施。

二、 机构设置情况

单位根据业务需要设置办公室、财务室。

三、 预算收支及增减变化情况

单位2024年收支总预算132.72元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入106.15万元，其他收入8万元；支出按功能分类：农林水支出132.72万元；按支出类别分类：人员类项目支出118.59万元、运转类项目支出10.63万元（其中公用经费项目支出10.63万元）、特定项目支出3.5万。

2023年单位收支总预算61.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入35.59万元，其他收入26.2万元。支出按功能分类：农林水支出61.79万元；其中人员类项目支出38.76万元、运转类项目支出23.03万元（其中公用经费项目支出23.03万元）。

2024年单位收支总预算比2023年增加70.93万元，增加的主要原因为事业人员数目增加4人；另本年本单位人员部分借调至机关业务科室工作，人员经费经过本单位支出，导致总预算增加。

四、 机关运行经费安排情况

公用经费5.11万元，主要包括：办公费0.75万元、印刷费0.45万元、差旅费0.48万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.43万元、其他交通费用0.9万元、劳务费0.3万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

单位2024年“三公”经费预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费无，公务接待费0.3万元。

单位2023年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费无，公务接待费0.2万元。

本年三公经费比上年增加0.1万元,主要原因为上年本单位人员全部借调至机关业务科室工作，相关公用经费由机关列支，现单位单独开展业务，“三公”经费纳入本单位预算。

六、 政府采购预算安排情况

2024年本单位有0.7万的政府采购计划，用于新增事业人员的采购2台电脑。

七、国有资产占用情况

我单位现有固定资产3.90万元，其中：通用设备0.78万元，家具0.14万元，抖音拍摄设备类2.98万元。

八、 重点项目预算绩效情况

无相关情况。

九、 其他需要说明的情况

无相关情况。

十、 专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。