2025年度小龙虾产业发展促进中心

部门预算公开说明

^{一、部门主要职责}

（一）贯彻落实中央、省、市关于渔业、小龙虾产业方针政策和决策部署，制定促进产业融合发展的意见和措施，参与渔业、小龙虾产业发展政策研究和规划起草工作，提出政策建议。

（二）承担渔业、小龙虾产业新品种、新技术、新模式试验示范、科技培训、技术推广；协调科研院所和市场主体协同创新，推进产学研融合，促进成果转化和利用；负责渔业（小龙虾）重大病虫害防治服务工作，参与农业灾情监测与发布，做好灾后生产恢复服务工作。

（三）支持引导小龙虾加工企业扩规、产品研发、工艺创新、智能升级；支持和鼓励小龙虾加工业向生物、医药、保健食品和化妆品等领域跨界发展；协调推进渔业、小龙虾产业链招商引资工作。

（四）服务小龙虾餐饮、冷链仓储物流、交易市场、电子商务等产业发展；协调推进小龙虾“一二三”产业链旅游资源、文创产品开发等。

（五）承担小龙虾品牌培育、建设、市场开发、市场营销、节会策划等工作。

（六）承担渔业、小龙虾一二三产业各级各类专项项目及综合性项目的具体实施工作。

（七）负责抓好渔业类新型经营主体安全生产工作，配合做好水产品质量安全监督管理。

（八）接受省农业农村厅、省农业事业发展中心的业务指导和市委农村工作领导小组的领导。

^{（九）完成上级交办的其他任务。}

    二、机构设置情况

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1、机关本级

2、市龙虾产业融合发展服务中心（市龙虾品牌建设中心）

3、市水产技术推广中心

4、市龙虾种业研究中心

    三、预算收支及增减变化情况

部门2025年收支总预算10348.3万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入9967.55万元（行政事业单位资产收益拨款16.56万元），占比96.32%；其他收入267.72万元，占比2.58%；上年结余结转113.03万元，占比1.1%。

按支出功能分类：农林水支出10172.24万元；占比98.3%，社会保障和就业支出101.27万元，占比0.98%，卫生健康支出20.93万元，占比0.2%，住房保障支出53.86万元，占比0.52%。

按支出类别分类：其中人员类项目支出786.91万元，占比7.6%，运转类项目支出112.3万元（其中公用经费项目支出102.3万元、占比1%，其他运转类项目支出10万元、占比0.1%），特定目标类项目支出9449.09万元，占比91.30%（本级支出项目152万元）。

按支出经济分类：工资福利支出777.91万元，商品和服务支出7561.39万元，对个人和家庭的补助9万元，对企业的补助2000万元。

部门2024年收支总预算5929.04万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入4666.98万元，占比78.71%；行政事业单位资产收益拨款22.5万元，占比0.38%；其他收入219.25万元，占比3.7%；上年结余结转1020.31万元，占比17.21%。

支出按功能分类：农林水支出5929.04万元；按支出类别分类：其中人员类项目支出720.96万元，占比12.16%，运转类项目支出87.76万元（其中公用经费项目支出75.64万元、占比1.28%，其他运转类项目支出12.12万元、占比0.20%），特定目标类项目支出5120.32万元，占比86.36%；按支出经济分类：工资福利支出712.96万元，商品和服务支出3203.58万元，对个人和家庭的补助9万元，资本性支出3.5万元，对企业的补助2000万元。

2025年部门收支总预算比2024年增加4419.28万元，增加比例74.54%。

其中一般公共预算财政拨款收入增加5300.57万元，增加的主要原因为机关新增五大行动项目120万，绿色循环发展试点项目5000万元；增加一个预算单位龙虾种业研究中心，人员及公用合计75.87万元；龙虾产业融合发展服务中心新增5名财政全额事业人员。国有资产收益减少5.94万元，上年国有资产收益22.5万元，本年为财政调控比例降低后数据。其他收入增加48.47万元，主要为水产技术推广中心本年新增80万元新型职业农民培训项目等经费。上年结余结转减少907.28万元，减少的主要原因为机关2021及2022年渔业发展补助资金项目己拨付大部分，本年结余为尚未拨付的项目尾款。

本年人员类经费支出增加65.95万元，增加的主要原因为水产技术推广中心新招录2名人员、龙虾产业融合发展服务中心新招录5名人员，新增预算单位龙虾种业研究中心6名人员。公用经费项目支出增加26.66万元，增加的主要原因为本年公用预算口径增加，另机关退休减少2人，二级单位共新增13人。项目支出增加4326.65万元，增加的主要原因为；机关新增五大行动项目120万，绿色循环发展试点项目5000万元；小三场转移支付30.3万元纳入本年预算，水产技术推广中心新增80万元新型职业农民培训项目等经费。上年结余结转项目减少891.08万元，减少的主要原因为机关2021及2022年渔业发展补助资金项目己拨付大部分，本年结余为尚未拨付的项目尾款。

部门2025年财政拨款收支总预算9967.55万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入9950.99万元，占比99.83%；行政事业单位资产收益拨款16.56万元，占比0.17%。

支出按功能分类：农林水支出9815.01万元，占比98.47%，社会保障和就业支出100.67万元，占比1.01%，卫生健康支出18.08万元，占比0.18%，住房保障支出33.79万元，占比0.34%

按支出类别分类：其中人员类项目支出634.93万元，占比6.37%，运转类项目支出70.62万元（其中公用经费项目支出60.62万元、占比0.61%，其他运转类项目支出10万元、占比0.1%），特定目标类项目支出9262万元，占比92.92%（本级支出项目142万元、上级结算项目9120万元）。

按支出经济分类：工资福利支出625.93万元，商品和服务支出7332.62万元，对个人和家庭的补助9万元，对企业的补助2000万元。

2024年部门财政拨款收支总预算4689.48万元。支出按功能分类：农林水支出4689.48万元；按支出类别分类：其中人员类项目支出523.23万元，运转类项目支出44.1万元（其中公用经费项目支出32.98万元、其他运转类项目支出11.12万元），特定目标类项目支出4122.15万元（本级支出项目122.15万元、上级结算项目4000万元）；按支出经济分类：工资福利支出515.23万元，商品和服务支出2161.75万元，对个人和家庭的补助9万元，资本性支出3.5万元，对企业的补助2000万元。

同比2024年财政拨款收支总预算增加5278.07万元。其中人员类经费支出增加111.7万元，增加的原因为机关退休减少2人，二级单位新增人员7人，新增一个预算单位人员6人。公用经费增加27.64万元，增加的主要原因为退休2人及新增13人，另本年公用经费预算口径增加。项目支出增加5138.73万元，增加的主要原因为：机关新增五大行动项目120万，绿色循环发展试点项目5000万元；小三场转移支付30.3万元纳入本年预算。

    四、机关运行经费安排情况

2025年部门机关运行经费预算102.3万元。主要用于小龙虾产业发展促进中心机关、水产技术推广中心、龙虾产业融合发展服务中心、龙虾种业研究中心因业务需要所需购买的商品及服务支出、单位工会会员经费支出等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

部门2025年“三公”经费预算数为5.85万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费4.55万元，公务接待费1.3万元。

部门2024年“三公”经费预算数为3.1万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费1.5万元，公务接待费1.6万元。

本年三公经费比上年增加2.75万元,其中公务接待费汇总减少0.3万元，公务用车运行费增加3.05万元。

公务接待费用减少0.3万元，减少的主要原因为厉行节约，减少开支。

公务用车费用增加3.05万元，增加的主要原因为随着车辆的使用，维修费用增加，相关运行费用增加。

六、政府采购预算安排情况

本年度我部门政府采购预算总金额6.42万元，其中机关本级3.72万元，包括复印纸50箱0.72万元，国产电脑5台3万元，从自有资金的办公费列支；龙虾产业融合发展服务中心1.5万元，文件柜4个0.2万元，便携式笔记本电脑1台0.7万元，国产台式电脑1台，从公用经费中列支。龙虾种业研究中心1.2万元，为台式国产电脑2台1.2万元，从公用经费中列支。

    七、国有资产占用情况

我部门汇总现有固定资产203.65万元，其中：房屋23.94万元，通用设备138.49万元，专用设备19.08万元，家具22.13万元,无形资产18.71万元（著作权4.18万元、信息数据14.53万元）。

八、重点项目预算绩效情况

我部门2025年度一般公共预算拨款经费项目9272万元，其中本级项目152万元，上级结算项目9120万元。本级项目中龙湾渔场退池还湖后运行经费缺口项目50万元，小龙虾产业技术研究院专项科研资金50万元，水蛭协会工作经费0.2万元为我单位代项目实施单位代编。单位资金项目187.09万元，其中机关107.09万元为上年尚未拨付的项目尾款。80万元为水产技术推广中心按本年工作安排及上年实际预测80万元新型职业农民培训项目等经费。

小龙虾产业发展促进中心重点预算项目为综合事务管理经费－小龙虾产业链经费项目。该项目主要内容为推进我市小龙虾产业高质量发展，保障办公区水电费用、物业管理费、维修费、公务用车运行维护费、办公软件维护费等正常支出，更好的为扩大小龙虾产业规模，培育壮大龙头企业，打造精品品牌服务，推进农旅融合发展。

项目绩效年度目标：2025年度，依据本单位职能和三定安排，稳步推广虾稻共作模式，因地制宜开展虾稻共作标准模式、立体模式、复合模式等三种虾稻共作优化模式推广，努力实现效益最大化。力争2024年小龙虾全产业链综合产值突破900亿元。高标准办好节会活动，集中力量打造“潜江龙虾”品牌。

数量指标：小龙虾全产业链综合产值≥1000亿元；“潜江龙虾”品牌价值≥500亿元。

质量指标：推动小龙虾产业链延长深化。

时效指标：工作时限－全年。

经济效益指标：虾农亩产增收≥1000元。

服务对象满意度指标：社会公众满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

十、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。