2025年度潜江市龙虾种业研究中心

预算公开说明

^{一、单位主要职责}

贯彻执行种子法律法规与产业政策，编制潜江龙虾种业发展规划，促进小龙虾苗种繁殖、培育、运输等产业化发展，研究并提出有关标准，指导开展优质小龙虾苗种繁育体系建设；负责潜江龙虾野生种质资源库管理，组织实施良种选育繁育工程，开展小龙虾品种引进、试验、示范与推广，开展小龙虾苗种繁育研究、培训与服务；负责潜江龙虾苗种的监督检测工作，组织潜江龙虾苗种质量田间纠纷的现场鉴定工作；负责小龙虾苗种信息工作，承担相关数据统计和编报，掌握小龙虾苗种市场动态，开展苗种供需预测，指导苗种市场调控；完成潜江市小龙虾产业发展促进中心交办的其他任务。

    二、机构设置情况

单位根据业务需要设置办公室、财务室。

    三、预算收支及增减变化情况

单位2025年收支总预算81.2万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入75.86万元，其他收入5.34万元；支出按功能分类：农林水支出61.17万元，社会保障和就业支出12.21万元，卫生健康支出2.05万元，住房保障支出5.77万元。

我单位为新纳入预算系统单位，无上年数据，2025年单位收支总预算按编制内实有在职职工6人，根据预算口径编制人员及公用经费。

    四、单位运行经费安排情况

公用经费6.78万元，主要包括：办公费3.68万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.02万元、其他商品和服务支出0.78万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

新增单位暂无变化情况。

六、政府采购预算安排情况

2025年本单位有1.2万的政府采购计划，用于新增事业人员的采购2台电脑，用预算内公用经费列支。

    七、国有资产占用情况

我单位为新增单位，借用主管单位办公室办公，无固定资产。

    八、重点项目预算绩效情况

我单位为新增单位，现只有人员及公用经费，无项目预算。

九、 其他需要说明的情况

我单位2025年无政府性基金支出，故该表为空表。

十、 专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。