2025年度潜江市水产技术推广中心

单位预算公开说明

2025年度单位预算于2025年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度本级预算予以公开。

^{一、部门(单位)主要职责}

潜江市水产技术推广中心为公益一类事业单位，承担着全市水产技术推广、技术培训、水产新品引进、虾稻共作模式总结等工作。

二、机构设置情况

按工作职能及工作需要，我单位设置4个科室，分别为办公室、政工科、财务室、渔业科。

三、预算收支及增减变化情况

（１）关于2025年部门收支总表情况说明

（根据《部门收支总表》公开表1进行说明）

单位2025年收支总预算387.29万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入204.97万元，其他收入182.32万元；支出按功能分类：农林水支出334.28万元，社会保障和就业支出31.33万元，卫生健康支出5.8万元，住房保障支出15.87万元；按支出类别分类：人员类项目支出290.71万元、运转类项目支出15.84万元（全部为公用经费项目）。相较于2024年收支总预算268.37万元，增加了118.92万元，收入增加了44.31%，原因：单位2024年新招考２人，且省级2024年培训项目跨年拨付。

(２)关于2025年部门收入总表情况说明

（根据《部门收入总表》公开表2进行具体说明）

我单位2025年收入预算387.29万元，其中：一般公共预算拨款收入204.97万元，占52.92%；其他收入182.32万元,占47.08%.

(3)关于2025年部门支出总表情况说明

（根据《部门支出总表》公开表3进行说明）

2025年支出预算总计387.29万元，按支出类别分类：人员类项目支出290.70829万元，占75.06%；运转类项目支出15.840888万元，占4.09%（全部为公用经费项目支出）；特定目标类项目支出80.74万元，占20.85%。

　(4)关于2025年财政拨款收支预算总表情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

财政拨款收支总预算204.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入204.97万元。支出按功能分类：农林水支出157.16万元，社会保障就业支出31.33万元，卫生健康支出5.8万元，住房保障支出10.67万元；按支出类别分类：人员类项目支出188.39万元、运转类项目支出15.84万元（全部为公用经费项目支出）、特定目标类项目支出0.74万元。

(5)关于2025年一般公共预算支出表情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行说明）

2025年一般公共预算支出204.97万元。一般公共预算支出；按支出类别分类：人员类项目支出188.39万元、占91.91%；运转类项目支出15.84万元（全部为公用经费项目支出）占7.73%；特定目标类项目支出0.74万元，占0.36%）。

(6)关于2025年一般公共预算基本支出表情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行具体说明）

我单位2025年一般公共预算基本支出204.33万元，其中：

（一）人员经费188.39万元，主要包括：基本工资57.03万元、津贴补贴9.5万元、奖金39万元、绩效工资25.84万元、基本养老保险费20.89万元、职业年金缴费10.44万元、职工基本医疗保险缴费5.8万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金10.67万元、其他工资福利支出0.12万元、退休费9万元。

（二）公用经费15.84万元。

四、机关运行经费安排情况

公用经费8.06万元，主要包括：办公费6万元、印刷费0.38万元、差旅费1.5万元，工会经费2.61万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.75万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公开表7进行具体说明）

我单位2025年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费2万元。2024年“三公”经费预算数为2.25万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费1.95万元，公务接待费0.3万元。三公经费预算数减少了0.25万元。

六、政府采购预算安排情况

（根据《政府采购预算表》公开表9进行具体说明）

我单位2025年无采购预算安排。

    七、国有资产占用情况

我单位固定资产为96.70万元，其中：通用设备76.48万元，专用设备18.45万元，家具1.77万元,无形资产14.53万元（信息数据14.53万元）。

八、重点项目预算绩效情况

水产技术推广中心重点预算项目为特定类项目－小三场专项经费。该项目主要内容为依据小三场职能，保障农业科技、示范推广工作顺利进行，推动农业农村经济良好稳定发展。

项目绩效年度目标：2025年度，依据小三场职能，保障农业科技、示范推广工作顺利进行，推动农业农村经济良好稳定发展。

数量指标：补助农场2个

质量指标：工资发放及时率100%

时效指标：工作时限－全年

经济效益指标：经费使用限额≤7400元

服务对象满意度指标：社会公众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

关于2025年政府性基金预算支出表情况说明

（根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行具体说明）

我单位2025年无政府性基金预算支出

十、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。