潜江市农业农村局

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能：负责开展农民合作组织的有关政策法规研究；扶持农民合作组织的建设与发展；实施部、省农民合作社建设示范项目；组织合作社参加有关国际合作与交流活动；承担优质农产品开发有关工作。

2.机构情况：1993年7月27日，省委编办批复意见（鄂机编〔1993〕041号），省优质农产品开发服务中心核定为全额拨款基本工资事业编制15名。根据（鄂编发〔2005〕2号）文，2005年1月10日，调整省优质农产品开发服务中心事业编制为10名。根据（鄂编函〔2005〕22号）文，2005年8月24日，加挂“湖北省农村专业合作经济组织指导办公室”，不另增人员编制和领导数。2014年7月22日，省委编办批复（鄂编办事改文〔2014〕37号），将“湖北省优质农产品开发服务中心(湖北省农村专业合作经济组织指导办公室)”更名为“湖北省农民合作社办公室（湖北省优质农产品开发服务中心）”，为农业厅正处级事业单位，核定为全额拨款基本工资事业编制10名。

3.人员情况：编办核定领导职数1正1副。2019年12月，我办实有在编职工10人，退休职工6人，劳务派遣人员1人，临时聘用人员1人。2020年，我办按照《政府会计制度》中的核算方法，对全年各项收入、各项支出进行了全面完整正确地核算。

（二）当年取得的主要事业成效

1.主要职能工作完成情况。

一、职能工作完成情况

（一）开展国家级示范社申报

目标任务：依据农业农村部核定指标，在420家国家级示范社的基础上推荐一批优秀农民合作社示范社申报国家级农民合作社示范社。

完成情况：协助厅合作经济指导处开展国家级示范社申报工作，共收到104家申报材料，通过专家审查、厅党组审议后，共100家上报农业农村部。

（二）开展湖北省农民合作社示范社认定工作

目标任务：按照2019年底全省农民合作社发展数量1%的比例认定一批产权清晰、治理民主、服务社员、分配合理、财务规范的省级农民合作社示范社约1000家，发挥示范社带动作用，提升我省农民合作社整体规范化水平。

完成情况：按照工作安排，协助厅合作经济指导处开展2020年省级农民合作社示范社监测与递补工作，通过形式审查、现场抽查、专家评审、意见征求、会议审定、发文公布等程序，确定2020年省级农民合作社示范社监测合格名单和递补名单。目前，全省省级农民合作社示范社达1163家，超额完成16.3%。

（三）高质量发展农民合作社

目标任务：开展“村社共建”工作和联合社培育工作，鼓励“两委”成员围绕当地特色产业，领办、创办农民合作社，积极推进区域性联合、产业链联合，加大对全国农民合作社质量提升整县推进试点县市的引导。引导农民合作社创建湖北省名牌特色农产品，打响农民合作社品牌知名度，力争年2020年全省农民合作社发展数量比2019年增加2%。

完成情况：一是超额完成全省农民合作社总量增长2%的目标。截至2020年12月31日，全省农民合作社数量已达104594家，比2019年末增长4.17%。二是全国农民合作社示范社300强名单中，湖北省农民合作社数量位列第一。2020年12月，农业农村部新闻办公室发布了《国家农民合作社示范社发展指数研究报告（2019）》，《报告》从基础实力、发展活力、创新能力3个维度27项指标测算排序形成全国农民合作社示范社300强名单。300强名单中，湖北省占63席，位列全国第一，且所占席位数是第二名湖南省的2.3倍；前20强和前10强，湖北省分别占7席和3席，均位列全国第一。

二、亮点及主要工作

（一）亮点工作

1.克难关，抗击新冠疫情开创新局面。疫情期间，农合办立足部门职能优势，发动并组织农民合作社参与抗疫，爱心蔬菜捐赠惠及武汉110个社区160多万人、平价农产品供应达88874.52吨、开展有序复工复产提供就业岗位超19万个，在保供应、稳市场、安民心等方面发挥积极作用，抗疫行动获得全厅干部职工及社会各界高度赞扬。

2.促合作，深化农邮合作迈上新台阶。积极推动省农业农村厅与邮政集团湖北分公司、邮储分行召开全省电视电话会议，三方领导人签署战略合作协议，推动285家农民合作社与中邮集团开展深入合作，并为中国邮政助力农民合作社高质量发展交流活动提供交流材料，为其他省市深化农邮合作提供了经验借鉴，农业农村部领导对此给予充分肯定。

3.抓重点，整县推进试点取得新成绩。全国首批试点县高标准完成总体目标任务，农民合作社年报公示率达80%以上，80%以上的农民合作社建立完备的成员账户、实行社务公开、依法进行盈余分配，试点工作扎实有效、亮点突出，取得可喜成绩。

（二）主要工作

1.提质量，加强示范推介引领。全省县级以上农民合作社示范社达7589家。农业农村部办公厅推介第二批全国农民合作社典型案例中，湖北省钟祥市荆沙蔬菜种植专业合作社作为发挥产业优势、助力脱贫攻坚典型在全国宣传推介。

2.防返贫，脱贫攻坚取得新成果。我办通过调研和督促落实项目资金等方式切实加强对贫困村农民合作社的指导、扶持和服务。截至10月底，全省4821个贫困村已成立农民合作社12250家，实现了贫困村农民合作社全覆盖，带动贫困户21万户以上，为巩固脱贫成果发挥重要作用。

3.强品牌，加强宣传促发展。联合湖北垄上联社组织对接30多个武汉社区开展贫困山区农产品进社区展销活动以及中国食博会、中国农博会、垄上扶贫年货节等大型展销会，各大媒体上发布宣传新闻报道约30余篇，年销售额达2亿多元，服务农民合作社达120多家，秭归脐橙等10多个区域公用品牌打开市场。

4.重实践，开展专题调研。围绕2019年贫困村农民合作社发展、示范社监测与递补、质量提升整县推进以及防范化解农村领域风险等重点问题，先后成立调研组开展3次大型调研，调研了包括赴宜昌市长阳等20个县市区，现场查阅资料，开展座谈，并形成5篇调研报告。

5.控风险，防范金融风险防安定民心。积极落实责任，通过开展排查、实地调研和公益广告宣传，营造良好环境。全年发布关于防范金融风险信息、海报共42篇，排查29926多家新型经营主体，涉及借贷金额超过1.5亿元，未发现金融风险隐患。

二、收入支出预算安排情况。

（一）收入支出预算安排情况。

本年年初预算总收入支出共476.24万元，其中财政预算拨款收入支出470.24万元，预算其他结余（转）支出6万元。上年年初预算总收入支出299.96万元，其中财政预算拨款收入支出294.96万元，预算其他结余（转）支出5万元。本年比上年预算收入支出增加176.28万元，主要原因是单位社保上线财政预算拨款基本经费增加175万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预决算对比分析。

（1）预算、决算差异情况。

本年预算收入支出476.24万元，其中财政预算拨款收入支出470.24万元，预算其他结余（转）支出6万元。

①  决算收入300.95万元，其中财政拨款收入300.88万元，其他收入0.076（利息收入），比预算收入减少175.29万元。

②决算支出291.65万元，其中财政拨款支出291.64万元，比预算支出减少184.59万元。

（2）差异原因分析。

决算收入、支出比预算收入、支出减少的主要原因，一是财政调整预算资金减少项目经费8.84万元；二是社保上线应缴社保未缴社保款（未知数元）157万多元。由于我办属于老社保试点单位，省社保局新老社保接轨工作尚未开展，导致剩余社保预算资金，本年度难以支付。

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占收入的比重，各项支出占总支出的比重

①收入：本年决算收入300.95万元，其中财政拨款收入300.88元，占总收入99.98%，其他收入0.076万元，占总收入0.02%。

②支出：本年决算支出291.65万元，其中财政拨款支出291.64万元，占总支出100%。

（2）决算收入支出与上年对比情况及原因分析。

①收入：本年决算收入300.95万元，上年决算收入290万元，比上年增加收入10.95万元。主要原因：一是财政预算拨款减少项目经费8.84万元；二是单位结转结余支出减少6万元，三是单位社保上线（未清算）增加收入25.79万元。

②支出：本年决算总支出291.64万元，上年决算支出289.93万元，比上年减少支出1.71万元，主要原因是财政预算拨款减少项目经费。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

①出国经费：本年支出0.0万元，上年支出4.99万元，本年比上年增加0.0万元，因全国疫情取消出国活动。

②  公务车运行费：本年决算支出5.1万元，上年决算支出4.7万元，比上年增加0.4万元。本年人均年支出0.51万元，上年人均年支出0.47万元。比上年增加8.51%。

③招待费：本年决算支出0.54万元，上年决算支出1.5万元，比上年减少0.96万元。本年人均年支出0.054万元，上年人均支出0.15万元。比上年减少64%。

（2）会议费支出情况：本年支出0.0万元，上年支出2.06万元，比上年减少2.06万元。

（3）培训费支出情况：本年支出0.0万元，上年支出18万元，比上年减少18万元。

（4）其他对单位影响较大的资产情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）基本支出：本年决算收入支出248.68万元。其中：工资福利支出196.27万元；日常公用商品和服务支出10.88万元；对个人和家庭的补助支出41.54万（其中退休费28.64万元，生活补助0.0万元，医疗费补助5.79万元，其他补助6.8万元）。

（2）项目支出：本年决算收入支出42.96万元。其中：商品和服务支出41.27万元；资本性支出1.69万元（购办公设备）。

（三）年末结转结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况。

本年度结余结转合计25.64万元。

（1）基本结转结余：本年结转结余非财政资金12.24万元。

（2）项目结转结余：本年结转结余非财政资金4.17万元。

（3）基本结余结转：本年结余结转财政资金9.23万元。（今年结余财政收入主要原因是：单位社保上线缴社保局往年个人部分社保和职业年金部分待扣）。由于省社保局新老社保接轨工作尚未开展，往年个人部分社保和职业年金未算清，经办支委会研究讨论，决定先由单位代为缴纳，2021年再由个人返还给单位。

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

本年结转和结余的非财政资金主要是前年度基本和项目结余滚动下来的资金，根据上级要求逐年安排，科学预算，合理使用结转结余资金。今年结余财政收入主要原因是：单位社保上线缴社保局往年个人部分社保和职业年金部分（待扣）。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年总资产42.65万元，其中流动资产34.56万元，非流动资产8万元。上年总资产33.74万元，其中流动资产24.74万元，非流动资产9万元。本年比上年总资产增加8.91万元，增加26.41%，增加的原因主要一是提固定资产折旧减少净值1万元.二是应收职工由单位代缴职工社保及年金9.23万元。

（五）绩效目标完成情况。

1.概括项目绩效目标完成情况。

当年所有绩效目标完成率100%。一是协助厅合作经济指导处开展国家级示范社申报工作，共上报100家农民合作社材料至农业农村部。二是按照工作安排，协助厅合作经济指导处开展2020年省级农民合作社示范社监测与递补工作，全省省级农民合作社示范社达1163家，超额完成16.3%。三是通过加大对全省农民合作社尤其是贫困村农民合作社的指导、扶持力度，督促落实省级财政资金执行效率，促进全省农民合作社数量稳定增长。据省市场监督管理局统计，截至2020年12月31日，全省农民合作社数量已达104594家，比2019年末增长4.17%。四是联合邮政集团湖北分公司、邮储分行开展电视电话会议，三方签署《推进农民专业合作社（家庭农场）质量提升合作框架协议》。

2.概括本单位整体支出绩效目标实现情况。

本年整体支出291.65万元，其中财政拨款支出291.64万元，占总支出99.9%。其中，基本支出248.68万元（其中工资福利支出196.27万元，商品和服务支出10.88万元，对个人和家庭的补助支出41.54万元，含退休人员费用28.65万元），项目支出42.96万元（其中商品和服务支出41.27万元，资本性支出购办公设备1.69万元）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

暂时没有发现问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本年根据财政要求，严格按照新的财务管理办法，新会计制度、政府会计制度对本单位的各项收入支出，进行全面、完整、准确的核算，及时组织编报、编制决算及报表。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按照要求本单位决算及绩效信息均已在相关网站公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

没有意见，严格按照财政管理要求和设计进行决算并编制报表。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

建议财政多培训基层单位财务人员对决算软件系统及报表的操作能力。

湖北省农民合作社办公室

（湖北省优质农产品开发服务中心）

2021年1月18日