潜江市气象局

目录

第一部分   部门概况  

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   潜江市人影办2023年部门预算情况说明 

第三部分   名词解释  

第四部分   潜江市2023年部门预算公开表（人影办） 

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出

六、基本支出

七、三公

八、政府性基金

九、政府采购预算表

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  部门概况

一、主要职能

潜江市人影办实行气象主管机构与市农业农村局双重领导，以农业农村局主管机构为主的管理体制，在本级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内人工影响天气工作管理职能，依法履行《中华人民共和国气象法》和国务院《人工影响天气管理条例》赋予各项职责，机构规格为市属副科级。主要职责是：    

1.制定潜江市人工影响天气发展规划、计划，并负责潜江行政区域内人工影响天气事业发展规划、作业计划﹑业务建设的组织实施；对潜江行政区域内的人工影响天气活动进行指导、监督和管理。

2.在潜江市人民政府的领导和协调下，指导和组织实施人工影响天气作业。

3.负责潜江行政区域内空气质量的改善、大气环境综合治理的人工影响天气工作。

4.负责潜江市大型社会活动的天气保障所涉及的人工影响工作；

5.承担湖北省人工影响天气办公室和潜江市气象局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

潜江市人影办内设机关行政科室1个，下属直属单位1个，经费性质为财政全额拨款。其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 潜江市人影办2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算53.39万元。收入包括：一般公共预算财政拨款53.39万元。支出包括：自然资源海洋气象等支出53.39万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出53.39万元，包括：人员类项目支出40.51万元，占75.88%；运转类项目支出12.88万元，占24.12%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

自然资源气象等事务（类）支出运行（项）。2023年预算数53.39万元，2022年执行数为52.1万元，与上年执行数相比增加1.29万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出46.39万元，其中：

（一）人员经费40.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费5.88万元，主要包括：邮电费、办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费(交通费)、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为0。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入。支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2023年收支总预算88.39万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算88.39万元，其中：一般公共预算拨款收53.39万元，占60.40%；其他收入35万元，占39.60%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算88.39万元，其中：人员类项目支出60.51万元，占比68.46%；运转类项目支出27.88万元，占31.54%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括邮电费、公务用车运行维护费(交通费)、办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

目标1：保障基本支出经费，确保机构正常运行和工作正常开展。

目标2：发放在职人员和退休人员地方津补贴，提高人工影响天气工作效率。

（五）其他情况

无

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

（三）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（四）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

第四部分  潜江市2023年部门预算公开表（人影办）

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出

六、基本支出

七、三公

八、政府性基金

九、政府采购预算表

2023年预算公开表（人影办）.xls