目 录

第一部分  潜江市气象局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市气象局2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  潜江市气象局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 潜江市气象局概况

   1.部门主要职责

潜江市气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行《中华人民共和国气象法》和《湖北省实施<气象法>办法》赋予的气象主管机构的各项职责，机构规格为市属科级（正科级）。基主要职责是：（1）制定地方气象事业发展规划，负责本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。（2）组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；加强气象综合观测业务运行工作，提高综合观测数据质量，依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。（3）加强气象灾害防御气象服务。（4）加强气象公共服务。（5）负责本行政区域内雷电灾害防御管理、防雷技术服务和雷电业务轨道建设工作。（6）负责本级人民政府和同级有关部门提出利用，保护气候资源和合理开发利用气候资源的建议；负责对本行政区域内城市规划编制、重大基本设施建设、大型工程建设、重大区域经济开发项目进行气候可行性论证。（7）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施；依法负责本行政区域内气象执法工作，对违反《中华人民共和国气象法》和有关气象法规相关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

二、机构设置情况

潜江市气象局内设3个职能科(室)，即办公室、气象台、气象服务中心。其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为685.5万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 275.89 万元，增长 40.02 %，主要原因是增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 685.5 万元。其中：财政拨款收入 685.5万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 685.5 万元。其中：基本支出 54.35万元，占本年支出 7.93 %；项目支出 631.15 万元，占本年支出 92.07%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 685.5 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 275.89 万元，增长 40.02 %。主要原因是增加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出 685.5 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，财政拨款支出增加 275.89 万元，增长 40.02 %。主要原因是增加了项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 685.5 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出,支出 685.5 万元，占 100 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 685.5 万元，完成年初预算的 100 %。其中：自然资源海洋气象支出(类)。年初预算为 万元，支出决算为 685.5 万元，完成年初预算的 100 %，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.35 万元，其中：

人员经费 54.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是未做相关预算，未开支相关项目。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无相关预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无相关预算。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 万元，主要原因是无相关预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1辆，其中，应急保障用车 1辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金104.15万元，占一般公共预算项目支出总额的65.71％。从评价情况来看，气象事业发展维持经费50万元，用于发放在职人员和退休人员地方津补贴和维持日常工作的差旅费、办公费等，弥补气象事业费用的不足，提高气象事业工作效率。

天气预报画面费15万元主要用于每天制作短期城镇天气预报产品。改进完善天气预报质量检验系统，开展监测预警预报业务，制作业务产品，保证平台工作顺利进行。做好月季和汛期滚动预测，初步形成客观化气候预测业务能力。为防灾减灾提供基础支持。

自动雨量站维护20万元主要用于维护28个区域自动站及更换相关备件，提高气象灾害监测能力。

防雷检测经费16万元主要用于120家学校、30家医院、30家行政事业单位的防雷安全检测。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

气象事业发展维持项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于发放在职人员和退休人员地方津补贴和维持日常工作的差旅费、办公费等，弥补气象事业费用的不足，提高气象事业工作效率。

天气预报画面项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于每天制作短期城镇天气预报产品。改进完善天气预报质量检验系统，开展监测预警预报业务，制作业务产品，保证平台工作顺利进行。做好月季和汛期滚动预测，初步形成客观化气候预测业务能力。为防灾减灾提供基础支持。

自动雨量站维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于维护28个区域自动站及更换相关备件，提高气象灾害监测能力。

防雷检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于120家学校、30家医院、30家行政事业单位的防雷安全检测。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位无相关情况。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2022年度潜江市气象局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算执行100%，绩效目标100%。

2.完成的绩效目标。

完成产出指标和效益指标。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

《省人民政府关于推进更高水平气象现代化助力湖北高质量发展的意见》其中第三项 保障措施 （二） 加大资金投入。各市县政府和有关部门要将高水平气象现代化建设纳入地方经济社会发展“十四五”规划，统筹安排建设项目，加大对公共气象服务的政策支持和资金投入。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

气象事业发展维持经费50万元，用于发放在职人员和退休人员地方津补贴和维持日常工作的差旅费、办公费等，弥补气象事业费用的不足，提高气象事业工作效率。

天气预报画面费15万元主要用于每天制作短期城镇天气预报产品。改进完善天气预报质量检验系统，开展监测预警预报业务，制作业务产品，保证平台工作顺利进行。做好月季和汛期滚动预测，初步形成客观化气候预测业务能力。为防灾减灾提供基础支持。

自动雨量站维护20万元主要用于维护28个区域自动站及更换相关备件，提高气象灾害监测能力。

防雷检测经费16万元主要用于120家学校、30家医院、30家行政事业单位的防雷安全检测。

（二）部门自评工作开展情况

接到《财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》后，分管领导高度重视，立即开展相关自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行100%，完成在职人员地方津补贴人数12人，退休人员地方津补贴12人，地方津补贴发放及时、合规，津补贴资金限额35万，接受津补贴人员生活质量改善，可持续发展，接受津补贴人员满意度100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

100分。

（五）其他佐证材料

无。