2024年度

潜江市气象部门决算

目 录

第一部分  潜江市气象局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市气象局部门2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  潜江市气象局部门2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 潜江市气象部门概况

    一、部门主要职责

潜江市气象局部门实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行《中华人民共和国气象法》和《湖北省实施<气象法>办法》赋予的气象主管机构的各项职责，机构规格为市属科级（正科级）。基主要职责是：（1）制定地方气象事业发展规划，负责本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。（2）组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；加强气象综合观测业务运行工作，提高综合观测数据质量，依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。（3）加强气象灾害防御气象服务。（4）加强气象公共服务。（5）负责本行政区域内雷电灾害防御管理、防雷技术服务和雷电业务轨道建设工作。（6）负责本级人民政府和同级有关部门提出利用，保护气候资源和合理开发利用气候资源的建议；负责对本行政区域内城市规划编制、重大基本设施建设、大型工程建设、重大区域经济开发项目进行气候可行性论证。（7）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施；依法负责本行政区域内气象执法工作，对违反《中华人民共和国气象法》和有关气象法规相关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

二、机构设置情况

潜江市气象部门共两个单位，即潜江市气象局、潜江市人工影响天气办公室。其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 2024年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为365 341.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少23.74万元，减少6.5%，主要原因是减少了项目经费。

二、收入决算情况说明

   2024年度收入合计341.26万元。其中：财政拨款收入310.47 万元，占本年收入90.98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入30.79万元，占本年收入9.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计341.26万元。其中：基本支出190.65万元，占本年支出55.87%；项目支出150.61万元，占本年支出44.13 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为310.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.74万元，减少6.5%。主要原因是减少了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出310.47万元，占本年支出合计的90.98 %。与2023年度相比，财政拨款支出减少23.74万元，减少6.5%。主要原因是减少了项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出310.47万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出,支出310.47 万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.27万元，支出决算为310.47万元，完成年初预算的100%。其中：自然资源海洋气象支出(类)。年初预算为 224.27万元，支出决算为365万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出159.86万元，其中：

人员经费136.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.19万元，支出决算为19.19万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是未做相关预算，未开支相关项目。

2.公务用车购置及运行费支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费17.99万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0.01万元，主要原因是车辆价格降低。本年度购置(更新)公务用车 1辆。

(2)公务用车运行费 1.2万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 万元，主要原因是无相关预算。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 4万元，本年支出 4万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1辆，其中，应急保障用车 1辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金77.4万元，占一般公共预算项目支出总额的42.81％。从评价情况来看，气象事业发展维持经费用于发放在职人员和退休人员地方津补贴和维持日常工作的差旅费、办公费等，弥补气象事业费用的不足，提高气象事业工作效率。

天气预报画面费主要用于每天制作短期城镇天气预报产品。改进完善天气预报质量检验系统，开展监测预警预报业务，制作业务产品，保证平台工作顺利进行。做好月季和汛期滚动预测，初步形成客观化气候预测业务能力。为防灾减灾提供基础支持。

自动雨量站维护主要用于维护28个区域自动站及更换相关备件，提高气象灾害监测能力。

防雷检测经费主要用于120家学校、30家医院、30家行政事业单位的防雷安全检测。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1.执行率情况。

年初预算批复数77.4万元，执行数77.4万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

成本指标：完成经济成本指标1个。

产出指标：完成数量指标1个；完质量指标1个；完成时效指标1个。

效益指标：完成社会效益指标1个；完成生态效益指标1个。

满意度指标：完成服务满意度指标1个。

3.未完成的绩效目标。

无.

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位无相关情况。

    1.其他需要说明的情况