目 录

第一部分  潜江市人工影响天气中心（潜江市气象防灾减灾中心）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市人工影响天气中心（潜江市气象防灾减灾中心）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市人工影响天气中心（潜江市气象防灾减灾中心）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市人工影响天气中心（潜江市气象防灾减灾中心）概况

一、部门主要职责

潜江市人工影响天气中心（潜江市气象防灾减灾中心）以气象局主管机构为主的管理体制，在本级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内人工影响天气工作管理职能，依法履行《中华人民共和国气象法》和国务院《人工影响天气管理条例》赋予各项职责，机构规格为市属副科级。主要职责是：

1.制定潜江市人工影响天气发展规划、计划，并负责潜江行政区域内人工影响天气事业发展规划、作业计划﹑业务建设的组织实施；对潜江行政区域内的人工影响天气活动进行指导、监督和管理。

2.在潜江市人民政府的领导和协调下，指导和组织实施人工影响天气作业。

3.负责潜江行政区域内空气质量的改善、大气环境综合治理的人工影响天气工作。

4.负责潜江市大型社会活动的天气保障所涉及的人工影响天气工作。

5.承担湖北省人工影响天气办公室和潜江市气象局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市人工影响天气中心（潜江市气象防灾减灾中心）部门决算由实行独立核算的潜江市人工影响天气中心（潜江市气象防灾减灾中心）本级决算构成。

纳入潜江市人工影响天气中心（潜江市气象防灾减灾中心）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市人工影响天气中心（潜江市气象防灾减灾中心）（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为88.91 万元。与2024年度相比，收、支总计各增加17.91 万元，增长25.2 %，主要原因是增加新进人员经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计88.91 万元，与2024年度相比，收入合计增加17.91 万元，增长25.2 %。其中：财政拨款收入88.91 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计88.91 万元，与2024年度相比，支出合计增加17.91 万元，增长25.2 %。其中：基本支出83.91万元，占本年支出94.4%；项目支出5万元，占本年支出5.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为88.91 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.91 万元，增长25.2 %。主要原因：增加新进人员经费。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入88.91 万元，比2024年度决算数增加17.91 万元。增加主要原因：增加新进人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与2024年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出88.91万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.91万元，增长25.2%。主要原因是增加新进人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出88.91万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出类支出88.91万元，占100.00%。主要是用于保障单位人员和公用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.91万元，支出决算为88.91万元，完成年初预算的100%。其中：自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 88.91万元，支出决算为88.91万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出83.91万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费77.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.11万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算的86%。较上年增加0.86 万元，增长0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1 万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算的86%；较上年增加0.86万元，增长0 %。

(1)公务用车购置费支出0 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.86万元，主要用于车辆保险和加油费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是特种专业技术用车 ；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，人影作业经费用于抗旱增雨，服务三农；人工消雨消霾，改善空气质量；为重大活动做好气象保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1.执行率情况。

年初预算批复数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

成本指标：完成经济成本指标1个。

产出指标：完成数量指标1个；完成质量指标1个；完成时效指标1个。

效益指标：完成社会效益指标1个；完成生态效益指标1个。

满意度指标：完成服务对象满意度指标1个。

3.未完成的绩效目标。

无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年度无相关情况。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目