目 录

第一部分  潜江市张金镇人力资源和社会保障服务中心概况

    一、部门主要职责..............................3

二、机构设置情况..............................3

第二部分 潜江市张金镇人力资源和社会保障服务中心2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表....................................................3

二、收入决算表................................................................4

三、支出决算表................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总表....................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表........................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表........................6

第三部分  潜江市张金镇人力资源和社会保障服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................................6

二、收入决算情况说明.................................................6

三、支出决算情况说明.................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

..................................................................................9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........9

十、政府采购支出说明..................................................9

十一、国有资产占用情况说明......................................9

十二、预算绩效情况说明..............................................9

十三、专项支出、转移支付支出情况说明.................10

第四部分  其他需要说明的情况.................10

第五部分  名词解释...........................10

第六部分附件..............................12

第一部分 潜江市张金镇人力资源和社会保障服务中心概况

    一、部门主要职责

人力资源和社会保障服务中心承担人力资源和社会保障法律法规及政策宣传；组织实施各类社会保险；承担就业再就业等相关工作；开展职业能力鉴定、技校招生等工作；开展扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市张金镇人力资源和社会保障服务中心部门决算为实行独立核算的潜江市张金镇人力资源和社会保障服务中心本级决算，截止2023年12月，其他人员5人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本单位本年度无此项开支，本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为42.34万元。与2022年度相比，无增长幅度，因2023年度新增为预算单位。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31.24万元，与2022年度相比，无增长幅度，因2023年度新增为预算单位。其中：财政拨款收入11.34万元，占本年收入36.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入19.90万元，占本年收入63.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计42.34万元，与2022年度相比，无增长幅度，因2023年度新增为预算单位。其中：基本支出42.34万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11.34万元。与2022年度相比，无增长幅度，因2023年度新增为预算单位。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11.34万元，与2022年度相比，无增长幅度，因2023年度新增为预算单位。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度相比，无增长幅度，因2023年度新增为预算单位。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度相比，无增长幅度，因2023年度新增为预算单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11.34万元，占本年支出合计的26.8%。与2022年度相比，无增长幅度，因2023年度新增为预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11.34万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为11.34万元，占100%。（本单位使用科目为社会保障和就业支出）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10.00万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的113.4%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为10万元，支出决算数为11.34万元，完成年初预算的113.4%，支出决算数高于年初预算数，主要原因是人社局机关拨付2023年度公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11.34万元，其中：

人员经费11.34万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出。

十、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额 0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0辆。

十二、预算绩效情况说明

本单位2023年度未做项目预算，无预算绩效。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

本单位2023年度未做项目预算，无整体绩效评价自评表或报告。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

本单位2023年度未做项目预算，无项目绩效评价自评表或报告。