湖北省潜江市技工学校2023年度部门决算 _ 财政预决算

湖北省潜江市技工学校2023年度部门决算

索引号： 011396186/2024-39858 主题分类：其他发布机构：潜江市人力资源和社会保障局发文日期： 2024年10月25日 10:53:41 文号：无效力状态：有效发布日期： 2024年10月25日 10:53:41 名称：湖北省潜江市技工学校2023年度部门决算

发布日期：2024-10-25 10:53 来源：潜江市人社局

第一部分湖北省潜江市技工学校概况

一、部门主要职责………………………………………3

二、机构设置情况………………………………………3

第二部分湖北省潜江市技工学校2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表…………………………………4

二、收入决算表…………………………………………5

三、支出决算表…………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总表………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表………………8

第三部分湖北省潜江市技工学校2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明………………………………………………………13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………13

十、机关运行经费支出说明……………………………15

十一、政府采购支出说明………………………………15

十二、国有资产占用情况说明…………………………15

十三、预算绩效情况说明………………………………15

十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………17

第四部分其他需要说明的情况………………………17

第五部分名词解释……………………………………17

第六部分附件………………………………………20

第一部分湖北省潜江市技工学校概况

一、部门主要职责

湖北省潜江市技工学校是经湖北省人民政府批准，设立的我市唯一一家技工学校，隶属于市人力资源和社会保障局。是潜江市技能人才培训基地，安全培训基地。我校主要从事技工学历教育，短期职业培训，职业技能鉴定，职业介绍，为地方经济社会发展提供技能人才支撑。

二、机构设置情况

湖北省潜江市技工学校本级

我单位内设有办公室、培训科；共有35人，其中事业在编人员25人（差额拨款人员21人，自收自支人员4人），其他人员4人，公益性岗位人员6人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：湖北省潜江市技工学校	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.98	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	146.43	八、社会保障和就业支出	39	531.56
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	587.41	本年支出合计	58	631.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,361.87	年末结转和结余	60	1,317.72
	30			61
总计	31	1,949.28	总计	62	1,949.28
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：湖北省潜江市技工学校	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.41	440.98					146.43
205	教育支出	100.00	100.00
20503	职业教育	100.00	100.00
2050303	技校教育	100.00	100.00
208	社会保障和就业支出	487.41	340.98					146.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.41	340.98					146.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	487.41	340.98					146.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：湖北省潜江市技工学校	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		631.56	531.56	100.00
205	教育支出	100.00		100.00
20503	职业教育	100.00		100.00
2050303	技校教育	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	531.56	531.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.56	531.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	531.56	531.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：湖北省潜江市技工学校	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	440.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.71	362.71
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	440.98	本年支出合计	59	462.71	462.71
年初财政拨款结转和结余	28	1,333.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,311.54	1,311.54
一般公共预算财政拨款	29	1,333.27		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,774.25	总计	64	1,774.25	1,774.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：湖北省潜江市技工学校	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		462.71	362.71	100.00
205	教育支出	100.00		100.00
20503	职业教育	100.00		100.00
2050303	技校教育	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	362.71	362.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	362.71	362.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	362.71	362.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：湖北省潜江市技工学校	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.42	302	商品和服务支出	57.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	73.88	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.57	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	53.94	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	33.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	54.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.09	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	46.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	10.52	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.53
人员经费合计		305.42	公用经费合计					57.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：湖北省潜江市技工学校	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：湖北省潜江市技工学校	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：湖北省潜江市技工学校	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.63		1.63		1.63		0.21		0.21		0.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1949.28万元。与2022年度相比，收、支总计增加39.12万元，增长2.0%,主要原因是2023年度全年开展培训，收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计587.41万元，与2022年度相比，收入合计增加324.63万元，增长123.5%。其中：财政拨款收入440.98万元，占本年收入75.1%；其他收入146.43万元，占本年收入24.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计631.56万元，与2022年度相比，支出合计增加83.27万元，增长15.2%。其中：基本支出531.56万元，占本年支出84.2%；项目支出100.00万元，占本年支出15.8%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1774.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少106.98万元，降低5.7%。主要原因是办校经费项目支出减少，2022年发放2020年、2021年单列核定绩效工资，本年度正常发放单列核定绩效工资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入440.98万元，比2022年度决算数增加203.96万元，增长86.0%,主要原因是2023年度全年开展培训，收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出462.71万元，占本年支出合计的73.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.25万元，降低15.6%,主要原因是2022年发放2020年、2021年单列核定绩效工资，今年正常发放单列核定绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出462.71万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出决算数为100万元，占21.6%。主要用于工资福利支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为362.71万元，占78.4%。主要用于工资福利支出和日常公用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.00万元，支出决算为462.71万元，完成年初预算的152.2%.其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为204万元，支出决算数为362.71万元，完成年初预算的177.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预发2023年度单列核定绩效，预缴职工2024年1-6月公积金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.71万元，其中：

人员经费305.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费57.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.63万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的12.9%。较上年减少1.43万元，降低87.1%,决算数全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定、省委六条意见和厉行节约，控制三公经费开支。大于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定、省委六条意见和厉行节约，控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本单位当年无因公出国(境)工作。持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)的工作。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位当年无因公出国(境)的工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.63万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的12.9%；较比上年减少1.30万元，降低86.1%，主要原因：决算数大于的主要原因：严格落实中央八项规定、省委六条意见和厉行节约，控制三公经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.21万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费比上年减少0.14万元，降低100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出 1.95万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，湖北省潜江市技工学校共有车辆 1辆，其中，其他用车 1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年本单位项目绩效评价整体情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看2023年本单位项目绩效评价整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果较好。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2023年本单位及时发放人员工资和社会保险的缴纳，执行完成情况良好。经费发放合规率100%；二是已完成年初绩效目标，包括保障我校教职工工资、社保等，促进了我市技工教育事业的发展。发现的问题及原因：一是年初绩效目标与2023年实际实现值有细微差别，对于人员支出和公用支出的分配的合理性有待提高；二是因我校经费紧张，在分配支出时首先保障教职工的工资福利待遇。下一步改进措施：在以后的工作中，我校会结合单位实际情况，合理分配工资福利支出和日常公用支出，调整和完善项目内容。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。2023年本单位支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范;项目实施取得了一定的社会效益，促进了我市技工教育事业的发展，为我市提供了一批高技能人才。

单位绩效评价结果拟应用情况。根据预算绩效管理相关文件要求，成立了单位绩效考评小组,我单位按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，进行了绩效评价，合理设定评价目标分值，在定量和定性分析的基础.上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出预算公开的范围、体例和内容.

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度湖北省潜江市技工学校整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

在2023年的办校经费项目中，我校及时发放人员工资和社会保险的缴纳，执行完成情况良好。

2.完成的绩效目标。

2023年我校已完成年初绩效目标，包括保障我校教职工工资社保等，促进了我市技工教育事业的发展。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

年初绩效目标与2023年实际实现值有细微差别，对于人员支出和公用支出的分配的合理性有待提高。因我校经费紧张，在分配支出时首先保障教职工的工资福利待遇。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

在以后的工作中，我校会结合单位实际情况，合理分配工资福利支出和日常公用支出，调整和完善项目内容。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：湖北省人民政府关于加强职业培训促进就业的实施意见》（鄂政发[2012]29 号）第十六条中“公办技工学校人员经费按照隶属关系全额列入各级财政预算，人员经费和办公经费生均标准不低于同类中等职业学校的水平”。

年度绩效目标：保障我市技工教育事业健康有序发展，促进我市技工学校不断发展壮大，不断提升我市技工教育事业发展水平。

2.项目资金情况

我校办校经费为财政差额拨款，仅能基本保障我校教职工工资以及社会保险的缴纳。

（二）部门自评工作开展情况

我校组织财务及学校民主理财小组明确了绩效评价目的，从前期准备、组织实施、分析评价几个环节认真把握评价的尺度，搭建包含评价原则、评价依据、评价指标体系、评价方法等几个方面的绩效评价框架，以财务凭证为主要依据，注重证据收集方式，扎实开展本次绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2023年办校经费预算执行情况为100万元。

2.绩效目标完成情况分析

2023年办校经费用于发放工资37.8万元，社会保险42.3万元，公积金缴纳17.7万元，教职工体检支出2.2万元。发放率达到100%。

（1）成本指标完成情况分析

经费使用限额100万，完成年度指标100%，投入人力成本4人,完成率100%。

（2）产出指标完成情况分析

及时发放工资及社保，每月在10日-20日间发放当月工资、缴纳社保。保证经费合规率及成本控制率在100%，提高教师满意度。

（3）效益指标完成情况分析

该项目维持了我校的正常运转，为各类技能人才提供了提升职业技能水平的各种硬件、软件设施。例如培训场所、师资力量，教学设备等。

（4）满意度指标完成情况分析

教师满意度超过95%。我校为教职工提供了良好的办公环境及人文关怀，保障了教职工的福利。

附件：

扫一扫在手机上查看当前页面

我要纠错

关闭窗口

潜江市发展和改革委员会

潜江市经济和信息化局

潜江市教育局

潜江市科学技术局

潜江市小龙虾产业发展促进中心

潜江市民政局

潜江市财政局

潜江市人力资源和社会保障局

潜江市自然资源和城乡建设局

潜江市住房和城市更新局

潜江市交通运输局

潜江市水利和湖泊局

潜江市农业农村局

潜江市文化和旅游局

潜江市商务局

潜江市审计局

潜江市卫生健康委员会

潜江市应急管理局

潜江市城市管理执法局

潜江市政务服务和大数据管理局

潜江市住房公积金中心

潜江市招商服务中心

潜江市公安局

潜江市司法局

潜江市统计局

潜江市市场监督管理局

潜江市生态环境局

潜江市气象局

潜江市供销合作社联合社

潜江市退役军人事务局

潜江市医疗保障局

潜江高新技术产业开发区

湖北省潜江市技工学校2023年度部门决算