潜江市劳动就业管理局2023年度部门决算
目 录
第一部分 潜江市劳动就业管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 潜江市劳动就业管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 潜江市劳动就业管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分附件
第一部分 潜江市劳动就业管理局概况
一、部门主要职责
潜江市劳动就业管理局成立于1989年，前身为潜江市劳动服务公司，是由政府设立，具有公共管理职能，为城乡劳动者就业和各类单位用人提供公益性服务的事业单位。宗旨和业务范围：为促进就业创业提供服务。负责人力资源市场、公共就业信息网络系统的建设和管理；承担职业供求信息和职业培训信息的发布；承担职业指导、职业介绍、对外劳务输出人员管理服务；负责组织开展就业创业培训；负责对就业困难人员实施就业援助、公益性岗位开发管理；承办就业创业登记证办理；提供劳动保障事物代理服务；负责失业保险基金管理援企稳岗并具体承办失业保险业务；负责就业创业扶持政策的组织实施；负责就业创业服务平台和实训基地建设。办公地点位于潜江市园林办事处红梅路（红梅西路55号）。法人代表陈昱君。
我局下设财务科，三名工作人员，分管就业经费、就业训练中心、失业保险基金、就业补助资金等账务。就业经费主要来源依靠财政拨款，编制人员24人，其中：财政全额拨款人员9人，自收自支12人，财政差额拨款人员3人。
二、机构设置情况
潜江市劳动就业管理局属于独立核算的全额财政事业单位。截止2023年12月31日，单位在编人数24人，其中财政全额拨款人员9人，自收自支12人，财政差额拨款人员3人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：潜江市劳动就业管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,852.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 151.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,999.29 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 6,004.11 | 本年支出合计 | 58 | 5,999.29 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 81.28 | 年末结转和结余 | 60 | 86.11 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,085.39 | 总计 | 62 | 6,085.39 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：潜江市劳动就业管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,004.11 | 5,852.96 | 151.15 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,004.11 | 5,852.96 | 151.15 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,004.11 | 5,852.96 | 151.15 | ||||
2080106 | 就业管理事务 | 6,004.11 | 5,852.96 | 151.15 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：潜江市劳动就业管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,999.29 | 673.06 | 5,326.23 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,999.29 | 673.06 | 5,326.23 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,999.29 | 673.06 | 5,326.23 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 5,999.29 | 673.06 | 5,326.23 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：潜江市劳动就业管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,852.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,904.18 | 5,904.18 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,852.96 | 本年支出合计 | 59 | 5,904.18 | 5,904.18 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 69.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 18.24 | 18.24 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 69.47 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,922.43 | 总计 | 64 | 5,922.43 | 5,922.43 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：潜江市劳动就业管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,904.18 | 577.96 | 5,326.23 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,904.18 | 577.96 | 5,326.23 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,904.18 | 577.96 | 5,326.23 |
2080106 | 就业管理事务 | 5,904.18 | 577.96 | 5,326.23 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：潜江市劳动就业管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 476.02 | 302 | 商品和服务支出 | 82.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 117.12 | 30201 | 办公费 | 9.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 55.45 | 30202 | 印刷费 | 2.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 0.90 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 92.99 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.88 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.27 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.85 | 30211 | 差旅费 | 6.68 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 30.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.88 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.51 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.64 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 5.39 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 14.25 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.79 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 6.23 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.23 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.51 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.49 | ||||||
人员经费合计 | 495.66 | 公用经费合计 | 82.29 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：潜江市劳动就业管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
备注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：潜江市劳动就业管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
备注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：潜江市劳动就业管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.05 | 1.87 | 1.87 | 1.18 | 3.05 | 1.87 | 1.87 | 1.18 | ||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6085.39万元。与2022年度相比，收、支总计增加4827.61万元，增长383.8%,主要原因是2023年度加入了就业补助资金。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6004.11万元，与2022年度相比，收入合计增加4947.98万元，增长468.5%，主要原因是加入了就业补助资金。其中：财政拨款收入5852.96万元，占本年收入97.5%；其他收入151.15万元，占本年收入2.5%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5999.29万元，与2022年度相比，支出合计增加4822.78万元，增长409.9%，主要原因是加入了就业补助资金。其中：基本支出673.06万元，占本年支出11.2%；项目支出5326.23万元，占本年支出88.8%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5922.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4676.45万元，增长375.3%。主要原因是增加了就业补助资金4822.9万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5852.96万元，比2022年度决算数增加4808.64万元，增长460.5%,主要原因是增加了就业补助资金4822.9万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5904.18万元，占本年支出合计的98.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4727.68万元，增长401.8%,主要原因是增加了就业补助资金4822.9万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5904.18万元，主要用于以下方面：就业管理事务支出5904.18万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为981.21万元，支出决算为5904.18万元，完成年初预算的601.7%.其中：
1.就业管理事务。年初预算为为981.21万元，支出决算为支出决算为5904.18万元，完成年初预算的601.7%.其中主要原因：2023年决算中加入了就业补助资金4822.9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出577.95万元，其中：
人员经费495.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费82.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.60万元，增长24.5%,决算数全年预算数的主要原因：。持平全年预算数的主要原因：。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元，完成年初预算的93.5%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.87万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少0.13万元，主要原因是2023年新冠疫情逐步开放，公车运行才开始加大使用频率。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出决算为1.18万元，完成年初预算的 29.5%，比年初预算减少2.82万元，主要原因是根据过紧日子的工作要求，非必要不接待。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.18万元，接待对象主要是个地市州就业部门，主要是开展就业工作交流。2023年共接待国内来访团组18个，140人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）
十、机关运行经费支出说明
单位 2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 1.13万元，其中：政府采购货物支出 1.13万元。授予中小企业合同金额 1.13万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的 100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，潜江市劳动就业管理局共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金404.92万元，占一般公共预算项目支出总额的91.2％。从评价情况来看，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，针对2023年度预算项目编制，我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是根据预算绩效管理要求，依据我局自身工作职能及上年度项目实施情况，对项目进行完善，对部门整体及项目支出设置科学、完整的绩效目标，各项目设定的绩效指标更加侧重于工作的产出和具体可量化的成果，使项目绩效目标、指标的设置更加科学、合理，更具有可操作性；二是加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据；三是根据上年度项目支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据；四是加强预算绩效管理工作的政策宣贯，进一步提高相关业务科室对绩效工作的重视程度，做好项目文本绩效目标、指标的申报，项目绩效基础资料的收集、整理、归档工作等。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年本单位支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：2023年公共就业服务经费项目全年预算数为3.89万元，执行数为3.89万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：求职登记人数8700人、救助就业困难人员2826人、报告会活动举办次数2次。
2、时效指标：职业供求信息发布时间为每季度末。
3、质量指标：经费使用合规率100%。
4、成本指标：经费使用限额3.89万元。
5、社会效益指标：促进失业人员再就业，维护社会和谐与稳定。
失业保险征收经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.57万元，执行数为8.57万元，完成预算100％
主要产出和效益：1、数量指标：失业保险参保人数49495人、补助失业保险工资人员数量4人。
2、时效指标：失业保险基金发放时间为每月月末。
3、质量指标：失业保险金发放准确率为100%，工作人员补助经费发放准确率为100%，社保基金政策知晓率为100%。
4、成本指标：经费使用限额为8.57万元。
5、社会效益：保障失业人员的权益，维护社会和谐稳定。
失业保险征收经费在2023年度中确保失业保险费的征收和失业保险待遇的及时发放，宣传失业保险政策，组织全市重点监控企业政策、业务操作培训等；控制失业率，为我市经济发展作后盾，保障了失业人员基本生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐发展。
就业补助本级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为443.97万元，执行数为392.46万元，完成预算88.4％
主要产出和效益：1、数量指标：就业援助岗残麻人数180人。
2、质量指标：就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放准确率100%。
3、时效指标:就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放及时率100%。
4、成本指标：就业援助岗残麻人员岗位补贴231.66万元，就业援助岗残麻人员社保补贴160.79万元。
5、社会效益指标：保障就业援助岗人员的权益。
发现的问题及原因：就业补助本级配套资金项目2023年度因就业援助岗退休人员逐年增加，因此存在项目资金逐年下降的情况。
下一步改进措施：下一步我们将进一步核对就业援助岗人员数量，精确相关的指标的精准度，强化对资金的管理监督，做好资金申请、拨付的过程。保障保障就业援助岗人员的岗位补贴和社保补贴及时发放
项目绩效自评综述。
（三）绩效评价结果应用情况。
2023年潜江市劳动就业管理局各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。
强化全过程管理以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚集，从源头防止损失浪费。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
无相关情况进行公开
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度公共就业服务经费项目绩效评价自评报告
一、自评结论
(一)自评得分
我局2023年公共就业服务经费项目自评分为100分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。2023年公共就业服务经费项目执行率为100%
2.完成的绩效目标。数量指标完成，求职登记人数8700人，救助就业困难人员2826人、报告会活动举办次数2次；质量指标完成，经费使用合规率100%；时效指标完成，职业供求信息发布时间及时率100%；社会效益指标完成，促进失业人员再就业，维护社会和谐与稳定。
(三)存在的问题和原因
无
(四)下一步拟改进措施
无
附件：2023年度公共就业服务经费项目自评表
二、佐证材料
(一)基本情况
为了促进我市劳动者就业及再就业，促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定，特要求市政府将公共就业服务经费纳入财政预算。
2010年5月27日湖北省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过的《湖北省就业促进条例》第六章第三十四条规定“县级以上人民政府应当设立公共就业服务机构，配备必要的工作人员，将公共就业服务经费纳入本级财政预算”。P12
“地方各级财政部门要根据其享受财政补助编制内实有人数，并结合考虑其承担的免费公共就业服务工作量，安排人员经费、工作经费（含设备购置、修缮、基本建设等支出）和项目经费，上述经费由同级财政在部门预算中统筹安排。”
(二)部门自评工作开展情况
在编报2023年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标，批复金额为3.89万元，该项目年度绩效目标为提供就业信息与咨询服务，积极召开招聘会，促进失业人员再就业，维护社会和谐与稳定，公共就业服务机构负责为全市劳动者免费提供下列服务：1、就业政策法规咨询；2、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；3、职业指导和职业介绍；4、对就业困难人员实施就业援助；5、办理就业登记、失业登记等事务；6、其他公共就业服务。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年公共就业服务经费3.89万元，申请使用3.89万元，完成年初目标的100%。
2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
（1）成本指标完成情况分析。
2023年公共就业服务经费年初预算3.89万元，实际使用3.89万元。
（2）产出指标完成情况分析。
数量指标：求职登记人数8700人、救助就业困难人员2826人、报告会活动举办次数2次。
质量指标：经费使用合规率100%。
时效指标:职业供求信息发布时间及时率100%。
（3）效益指标完成情况分析。
促进失业人员再就业，维护社会和谐与稳定
（4）满意度指标完成情况分析。
再就业人员满意度≥95%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
上年度自评结果为100分，项目完成度100%。做好就业服务工作，做好资金拨付工作，促进失业人员再就业，维护社会和谐与稳定
(五)其他佐证材料
湖北省就业促进条例
二、2023年度失业保险征收经费项目绩效评价报告
一、自评结论
( 一 ) 自评得分
我局失业保险征收经费项目自评分为100分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。失业保险征收经费项目执行率为100%
2.完成的绩效目标。数量指标完成，失业保险参保人员49495人，失业保险工作人员数量4人；质量指标完成，失业保险金发放准确率100%；时效指标完成，失业保险金发发放及时率100%；社会效益指标完成，保障失业人员的权益，维护社会和谐与稳定。
(三)存在的问题和原因
无
(四)下一步拟改进措施
无
附件：2023年度失业保险增收经费项目自评表
二、佐证材料
(一)基本情况
为了解决失业保险制度运行中的新情况和新问题，进一步促进就业和预防失业，进一步加强失业保险的服务与管理，认真贯彻《中华人民共和国社会保险法》及《失业保险条例》，确保失业保险费的征收和失业保险待遇的及时发放，宣传失业保险政策，组织全市重点监控企业政策、业务操作培训等；控制失业率，为我市经济发展作后盾。
政策依据：市政府规定征收社会保险基金常规性预算。
(二)部门自评工作开展情况
在编报2023年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标，批复金额为8.57万元，本年根据人数及标准按月进行拨付了失业人员失业金
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年失业保险征收经费8.57万元，申请使用8.57万元，完成年初目标的100%。
2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
（1）成本指标完成情况分析。
失业保险增收经费项目年初预算8.57万元，实际使用8.57万元。
（2）产出指标完成情况分析。
数量指标：失业保险参保人员49495人，失业保险工作人员数量4人。
质量指标：失业保险金发放准确率为100%，工作人员补助经费发放准确率为100%，社保基金政策知晓率为100%。
时效指标：失业保险基金发放时间为每月月末。
（3）效益指标完成情况分析。
保障失业人员的权益，维护社会和谐稳定。
（4）满意度指标完成情况分析。
享受失业保险待遇人员满意度≥95%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
上年度自评结果为100分，项目完成度100%。做好政策宣传工作，做好资金拨付工作，保障好失业人员的权益
(五)其他佐证材料
失业保险条例
三、2022年度就业补助本级配套资金项目绩效评价报告
一、自评结论
(一)自评得分
我局就业补助本级配套资金项目自评分为91分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。2023年就业补助本级配套资金项目执行率为88.4%
2.完成的绩效目标。质量指标完成，就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放准确率100%。时效指标完成，就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放及时率100%。社会效益指标完成，保障就业援助岗人员的权益。
3.未完成的绩效目标。年初数量目标就业援助岗残麻人220人。实际发放人数180人，年初成本指标443.97万元，年底完成指标392.46万元.
(三)存在的问题和原因
就业补助本级配套资金项目2024年度因就业援助岗退休人员逐年增加，因此存在项目资金逐年下降的情况，包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
(四)下一步拟改进措施
下一步我们将进一步核对就业援助岗人员数量，精确相关的指标的精准度，强化对资金的管理监督，做好资金申请、拨付的过程。保障保障就业援助岗人员的岗位补贴和社保补贴及时发放
附件：2023年度就业补助本级配套资金项目自评表(附后，格式参见附3)
二、佐证材料
(一)基本情况
1.就业补助本级配套资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门管理，由劳动就业管理局具体实施，根据市人民政府办公室就业援助岗位安置“残麻”车主专题会议纪要给予的岗位补贴及社保补贴。
2.就业补助本级配套资金主要是用于发放岗位补贴及社保补贴，2023年按照岗位补贴每人每月990元的标准一共发放岗位补贴231.66万元，社保补贴按照每人每月742元的标准共发放社保补贴160.79万元。
(二)部门自评工作开展情况
在编报2023年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标，批复金额为443.97万元，本年根据人数及标准按季度进行拨付了援助岗位人员的岗位补贴及社保补贴，本年援助岗人数年度指标值比全年实际值大是由于存在退休人数。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年就业补助本级配套资金443.97万元，申请使用392.45万元，完成年初目标的88.4%，未使用完主要是因为援助岗人员存在退休情况。所以未完成年初预算。
2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
（1）成本指标完成情况分析。
就业援助岗残麻人数年初预算就业援助岗人员岗位补贴261.36万元，就业援助岗人员社保补贴182.61万元，实际发放岗位补贴231.66万元，社保补贴160.79万元，因就业援助岗人员存在退休情况，所以补贴拨付逐渐减少。
（2）产出指标完成情况分析。
数量指标：就业援助岗残麻人数180人。因2023年度存在退休40人。所以与年初指标存在偏离。
质量指标：就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放准确率100%。
时效指标:就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放及时率100%。
（3）效益指标完成情况分析。
保障就业援助岗人员的权益。
（4）满意度指标完成情况分析。
就业援助岗人员满意度≥95%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
上年度自评结果为95分，项目完成度100%。做好安置援助岗人员工作，做好资金拨付工作，保障好就业援助岗人员的权益
(五)其他佐证材料
就业援助岗位安置“残麻”车主专题会议纪要
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