潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局2023年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局2023年度部门决算

索引号： 011396186/2024-40205 主题分类：其他发布机构：潜江市人力资源和社会保障局发文日期： 2024年10月28日 15:08:07 文号：无效力状态：有效发布日期： 2024年10月28日 15:08:07 名称：潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局2023年度部门决算

发布日期：2024-10-28 15:08 来源：潜江市人社局

第一部分潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局概况 4

一、部门主要职责 4

二、机构设置情况 4

第二部分 2023年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 8

第三部分 2023年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十、机关运行经费支出说明14

十一、政府采购支出说明 14

十二、国有资产占用情况说明 15

十三、预算绩效情况说明15

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 19

第四部分其他需要说明的情况19

第五部分名词解释19

第六部分附件22

第一部分潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局概况

部门主要职责

市城乡居民社会养老保险事业管理局贯彻落实党中央、省委关于城乡居民社会养老保险工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡居民社会养老保险工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡居民社会养老保险工作的法律、法规和政策；

（二）负责配合相关部门起草和拟定城乡居民社会养老保险有关政策措施，提出完善城乡居民社会养老保险政策措施的意见和建议；

（三）负责承办全市城乡居民社会养老保险参保登记、缴费核定、待遇审核、待遇调整、待遇发放、建立档案等工作；

（四）负责城乡居民社会养老保险各项保障资金的具体运行、统计、监督管理、会计核算、基金预决算等社会化服务工作；

（五）负责接待城乡居民的来信、来访、来电，提供热情、快捷、细致的咨询服务；

（六）负责指导、监督、协调各区、镇、处、人社服务中心城乡居民社会养老保险业务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局部门决算由实行独立核算的潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

1.潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局本级）

潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局内部共设四科一室，包括办公室、基金财务科、待遇发放科、核定记录科、待遇稽核科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,876.76	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.11	八、社会保障和就业支出	39	8,879.53
	9		九、卫生健康支出	40	14.23
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	42.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,880.87	本年支出合计	58	8,936.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	90.22	年末结转和结余	60	34.62
	30			61
总计	31	8,971.09	总计	62	8,971.09
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,880.87	8,876.76					4.11
208	社会保障和就业支出	8,823.93	8,819.82					4.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,712.81	8,708.70					4.11
2080109	社会保险经办机构	8,712.81	8,708.70					4.11
20805	行政事业单位养老支出	108.59	108.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47
20808	抚恤	2.53	2.53
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53
210	卫生健康支出	14.23	14.23
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23
221	住房保障支出	42.71	42.71
22102	住房改革支出	42.71	42.71
2210201	住房公积金	42.71	42.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,936.47	496.33	8,440.14
208	社会保障和就业支出	8,879.53	439.39	8,440.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,768.41	328.27	8,440.14
2080109	社会保险经办机构	8,768.41	328.27	8,440.14
20805	行政事业单位养老支出	108.59	108.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47
20808	抚恤	2.53	2.53
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53
210	卫生健康支出	14.23	14.23
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23
221	住房保障支出	42.71	42.71
22102	住房改革支出	42.71	42.71
2210201	住房公积金	42.71	42.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,876.76	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,879.53	8,879.53
	9		九、卫生健康支出	41	14.23	14.23
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	42.71	42.71
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,876.76	本年支出合计	59	8,936.47	8,936.47
年初财政拨款结转和结余	28	83.21	年末财政拨款结转和结余	60	23.50	23.50
一般公共预算财政拨款	29	83.21		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,959.97	总计	64	8,959.97	8,959.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,936.47	496.33	8,440.14
208	社会保障和就业支出	8,879.53	439.39	8,440.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,768.41	328.27	8,440.14
2080109	社会保险经办机构	8,768.41	328.27	8,440.14
20805	行政事业单位养老支出	108.59	108.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47
20808	抚恤	2.53	2.53
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53
210	卫生健康支出	14.23	14.23
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23
221	住房保障支出	42.71	42.71
22102	住房改革支出	42.71	42.71
2210201	住房公积金	42.71	42.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.32	302	商品和服务支出	17.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	122.46	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	17.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	167.07	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	72.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	42.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.60
人员经费合计		478.75	公用经费合计					17.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无该项收支，本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无该项收支，本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18		1.03		1.03	0.15	1.09		1.03		1.03	0.05
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8971.09万元。与2022年度相比，收、支总计增加4714.44万元，增长110.8%,主要原因是2023年开始将城乡居民养老保险基金上级补助纳入核算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8880.87万元，与2022年度相比，收入合计增加4840.16万元，增长119.8%，主要原因是2023年开始将城乡居民养老保险基金上级补助纳入核算。其中：财政拨款收入8876.76万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入4.11万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8936.47万元，与2022年度相比，支出合计增加4766.07万元，增长114.3%。其中：基本支出496.33万元，占本年支出5.6%；项目支出8440.14万元，占本年支出94.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8959.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4843.93万元，增长117.7%，主要原因是2023年开始将城乡居民养老保险基金上级补助纳入核算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8876.76万元，比2022年度决算数增加4850.16万元，增长120.5%,主要原因是2023年开始将城乡居民养老保险基金上级补助纳入核算。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8936.47万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4903.64万元，增长121.6%,主要原因是2023年开始将城乡居民养老保险基金上级补助纳入核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8936.47万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为8879.53万元，占99.4%。主要用于社保经办机构支出、机关事业单位养老保险费缴费、职业年金缴费、死亡抚恤。

2.卫生健康支出类支出决算数为14.23万元，占0.2%，主要用于事业单位医疗。

3.住房保障支出类支出决算数为42.71万元，占0.5%，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6852.04万元，支出决算为8936.47万元，完成年初预算的130.4%。

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为6852.04万元，支出决算数为8768.41万元，完成年初预算的128.0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含城乡居民养老保险基金上级补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出编入社保经办机构支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为72.47万元，支出决算数72.47大于年初预算数的主要原因是年初预算将机关事业单位职业年金缴费支出编入社保经办机构支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将死亡抚恤支出编入社保经办机构支出。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将事业单位医疗支出编入社保经办机构支出。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为42.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将住房公积金支出编入社保经办机构支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出496.33万元，其中：

人员经费478.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.18万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的92.4%，主要原因是。较上年减少0.39万元，降低26.2%，主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成全年预算的100.0%，主要原因是没有超出预期的公车支出；较比上年减少0.34万元，降低24.8%，主要原因是公车维修费用减少。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.03万元，主要用于公务车保险、年审、维修、燃油费、过路费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.15万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的33.3%，主要原因是全年预算数根据上年决算数预估。公务接待费比上年减少0.05万元，降低48.1%，主要原因是

其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是省人社厅居保处工作组，主要是开展工作调研。2023年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 2.95万元，其中：政府采购货物支出 2.95万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金6512.28万元，占一般公共预算项目支出总额的77.2％。从评价情况来看，10个项目均已完成预算绩效目标保障了我市城乡居民社会养老保险工作的正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡居民养老保险市级财政补贴绩效自评综述：项目全年预算数为54.59万元，执行数为52.11万元，完成预算95.5％。主要产出和效益：一是城乡居民养老保险政府补贴完成率100%，丧葬补助金发放工作完成率100%，补贴资金发放准确率100%，补贴工作完成及时率100%；二是按每人每年162元基础养老金补贴标准、每人每年1250元丧葬补助金补贴标准按时足额完成2023年城乡居民养老保险地方政府补贴工作；三是及时处理发放失败数据，保障了居民的个人权益；四是居民满意度高，截止目前，未接到和发现该项目有群众举报、新闻媒体曝光、纪检部门查处等方面的问题。下一步改进措施：为科学合理的使用项目资金，下一步将全面分析城乡居民养老保险各项参保数据和收支数据，对政府补贴做出更准确的预估。

资助困难群体缴居民养老保险绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为197.9万元，完成预算65.97%。主要产出和效益：一是资助困难群体缴城乡居民养老保险覆盖率100%，代缴城乡居民养老保险准确率100%，审核流程合规，代缴工作及时准确，12月底前严格按照每人每年100元标准为全部困难群体代缴城乡居民养老保险费；二是代缴困难群体精准度高，根据乡村振兴局、社会救助局和残联提供名单进行精准比对，筛选出符合参保条件人员进行代缴，保障了困难群体的权益；三是困难群体满意度高，截止目前，未接到和发现该项目有群众举报、新闻媒体曝光、纪检部门查处等方面的问题。发现的问题及原因：预算编制不合理，预算执行率过低。下一步改进措施：进一步分析历年困难群体人数，对资助困难群体缴居民养老保险项目资金做出更准确的预估。

村副职干部参加城乡居民社会养老保险政府补贴绩效自评综述：项目全年预算数为238万元，执行数为133.31万元，完成预算56.01％。主要产出和效益：一是审核流程合规，补贴配套工作及时准确，12月底前严格按照政策核实村副职干部任职年限及缴费情况，为符合条件的1094名村副职干部配套任职缴费补贴；二是为村副职干部配套任职缴费补贴，提高了村副职干部城乡居民养老保险个人账户，保障了村副职干部个人权益，促进了村副职干部工作积极性。发现的问题及原因：村副职干部名单由组织部提供，居保局无法准确预计出下一年度村副职干部人数，只能征求组织部意见预估下一年度村副职干部人数。下一步改进措施：加强部门联动，提高预算编制的合理性，科学测算资金需求，及时把握政策动向，避免出现资金预算与实际需求误差较大的情况。

村主职干部参加城乡居民社会养老保险政府补贴绩效自评综述：项目全年预算数为94万元，执行数为56.23万元，完成预算59.82％。主要产出和效益：一是审核流程合规，补贴配套工作及时准确，12月底前严格按照政策核实村副职干部任职年限及缴费情况，为符合条件的312名村主职干部配套任职缴费补贴；二是为村主职干部配套任职缴费补贴，提高了村主职干部城乡居民养老保险个人账户，保障了村副职干部个人权益，促进了村副职干部工作积极性。发现的问题及原因：村主职干部名单由组织部提供，居保局无法准确预计出下一年度村副职干部人数，只能征求组织部意见预估下一年度村副职干部人数。下一步改进措施：加强部门联动，提高预算编制的合理性，科学测算资金需求，及时把握政策动向，避免出现资金预算与实际需求误差较大的情况。

老农保缺口补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是老农保享受待遇人数1879人，严格按照相关政策核算并发放老农保待遇，待遇发放合规率100%，待遇发放率100%，待遇发放及时率100%；二是按时足额发放老农保待遇，保障了老农保群体权益。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，科学测算资金需求，及时把握政策动向，避免出现资金预算与实际需求误差较大的情况。

城乡居民社会养老保险综合管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为54.59万元，执行数为54.59万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2023年度城乡居民养老保险参保缴费人数27万人，享受待遇人数12万人，各项成本控制在预算范围内，业务审核流程规范，工作完成及时，按时足额发放养老金；二是稽核工作完成率及时率100%，养老金追回率90%，保障了社保基金安全；三是保管城乡居民参保人员档案42万份，档案设备购置完成率100%，档案系统运行稳定，档案借阅流程规范，保障了参保人档案的安全性。下一步改进措施：全方位考虑各项指标影响因素，科学合理的制定指标值，并对指标值的达成情况进行监控，确保指标达成。

被征地农民基本养老保险工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为23.45万元，执行数为23.45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是被征地农民养老保险参保缴费人数指标值1.4万人，实际完成1.4万人，被征地农民享受养老金待遇人数指标值1.2万人，实际完成1.2万人，年度工作按计划完成，被征地农民参保缴费率100%，养老金待遇发发准确率100%；二是业务审核流程规范，待遇按时足额发放，保障了被征地农民的合法权益。下一步改进措施：全方位考虑各项指标影响因素，科学合理的制定指标值，并对指标值的达成情况进行监控，确保指标达成。

居民养老保险领取人员资格认证工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2023年度城乡居民养老保险线上资格认证工作完成准确率100%，需完成认证人数约12万人，实际完成资格认证人数12万人，工作完成及时，业务审核流程规范，待遇按时足额发放；二是各项成本控制在预算范围内，市居保局通过多种形式向群众宣传城乡居民养老保险线上资格认证工作，保障了居民的合法权益。下一步改进措施：为科学合理的使用项目资金，下一步将全面分析居民养老保险领取人员资格认证工作各项参保数据和收支数据，对政府补贴做出更准确的预估。

居民养老保险个人权益记录单绩效自评综述：项目全年预算数为9.14万元，执行数为9.14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2023年度印制个人权益记录单39万份，个人权益记录单全数发放，在领取待遇前一个月内发放记录单，新增社保卡发放数2万张，政策宣传覆盖到23个街道乡镇处，个人权益记录正确率100%，投递签收率100%，社保卡领取率100%，记录单成本控制在预算范围内；二是政策普及度较高，保障了参保人个人权益。下一步改进措施：进一步考虑各项指标影响因素，科学合理的制定指标值，并对指标值的达成情况进行监控，确保指标达成。

村主（副）职干部养老保险工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2023年度服务村主副职干部人数2270人，村主副职干部参保覆盖度100%，身份相关信息核实及时率100%，各项成本控制在预算范围内，业务审核流程规范；二是通过多种形式向群众宣传城乡居民养老保险政策，村主副职干部政策知晓程度较高，保障了村主副职干部的合法权益。下一步改进措施：进一步考虑各项指标影响因素，科学合理的制定指标值，并对指标值的达成情况进行监控，确保指标达成。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。