潜江市社会保险事业管理局2023年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市社会保险事业管理局2023年度部门决算

索引号： 011396186/2024-40336 主题分类：其他发布机构：潜江市人力资源和社会保障局发文日期： 2024年10月28日 16:56:39 文号：无效力状态：有效发布日期： 2024年10月28日 16:56:39 名称：潜江市社会保险事业管理局2023年度部门决算

发布日期：2024-10-28 16:56 来源：潜江市人社局

第一部分潜江市社会保险事业管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市社会保险事业管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市社会保险事业管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分潜江市社会保险事业管理局概况

一、部门主要职责

单位主要职能是：贯彻执行中央、省、市关于基本养老保险的相关政策（国务院1999年第259号《社会保险费征缴暂行条例》、湖北省人民政府2002年第230号令《湖北省社会保险费征缴管理办法》、《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》、《省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度的意见》、《省劳动和社会保障厅省财政厅关于企业职工基本养老保险金计发办法的通知》）；负责全市国有企业、城镇集体企业、外商及港澳台投资企业、城镇和私营企业和其他城镇企业及其职工、实行企业化管理的事业单位及其职工、城镇个体工商户及其雇工、灵活就业人员养老保险的申报、核定、缴费；负责退休待遇的计算及发放；退休待遇的调整；企业离退休人员的社会化管理及养老保险基金的监管等。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市社会保险事业管理局部门决算由实行独立核算的潜江市社会保险事业管理局本级决算和个下属单位决算组成。

纳入潜江市社会保险事业管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：社保局实行本级独立核算，0个下属单位组成。

1.潜江市社会保险事业管理局本级：我局主要负责经办潜江市企业职工养老保险相关业务，下设8个科室，分别为办公室、参保登记科、核定记录科、待遇审核科、退管服务科、基金管理科、稽核审计科、档案管理科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,034.79	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	106.81	八、社会保障和就业支出	39	1,172.13
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,141.61	本年支出合计	58	1,172.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	49.02	年末结转和结余	60	18.50
	30			61
总计	31	1,190.63	总计	62	1,190.63
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：潜江市社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,141.61	1,034.79					106.81
208	社会保障和就业支出	1,141.61	1,034.79					106.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,141.61	1,034.79					106.81
2080109	社会保险经办机构	827.33	720.51					106.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	314.28	314.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：潜江市社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,172.13	826.32	345.80
208	社会保障和就业支出	1,172.12	826.32	345.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,172.12	826.32	345.80
2080109	社会保险经办机构	826.32	826.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.80		345.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,034.79	1,034.79
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,034.79	本年支出合计	59	1,034.79	1,034.79
年初财政拨款结转和结余	28	11.66	年末财政拨款结转和结余	60	11.66	11.66
一般公共预算财政拨款	29	11.66		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,046.45	总计	64	1,046.45	1,046.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,034.79	714.44	320.35
208	社会保障和就业支出	1,034.79	714.44	320.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,034.79	714.44	320.35
2080109	社会保险经办机构	714.44	714.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.35		320.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	651.96	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	164.14	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	29.89
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	253.90	30205	水费		31002	办公设备购置	29.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	83.84	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备
30113	住房公积金	42.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	16.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	5.33	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	11.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.47
人员经费合计		668.91	公用经费合计					45.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度无该项收支、本表为空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无该项收支、本表为空表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69		0.28		0.28	0.42	0.69		0.28		0.28	0.42
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1190.63万元。与2022年度相比，收、支总计减少110.30万元，降低8.5%,主要原因是2022年度发放2020和2021年度绩效工资，导致2023年度收、支总计少于2022年度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1141.61万元，与2022年度相比，收入合计增加232.27万元，增长25.5%。其中：财政拨款收入1034.79万元，占本年收入90.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入106.81万元，占本年收入9.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1172.13万元，与2022年度相比，支出合计减少79.78万元，降低6.4%。其中：基本支出826.32万元，占本年支出70.5%；项目支出345.80万元，占本年支出29.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1046.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加283.87万元，增长37.2%。

主要原因是2023年财政国有企业信息不全改制兜底人员支出大于2022年度。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1034.79万元，比2022年度决算数增加279.50万元，增长37.0%,主要原因是财政国有企业信息不全改制兜底人员支出大于2022年度。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位这两年没有该项收支，所以持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位这两年没有该项收支，所以持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1034.79万元，占本年支出合计的88.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.87万元，增长37.8%,主要原因是2023年财政国有企业信息不全改制兜底人员支出大于2022年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1034.79万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为1034.79万元，占100%。主要用于一是基本支出714.44万元，占69.04％，二是项目支出320.35万元，占30.96％。

2．一般公共服务（类）支出0万元，占0％。

3．教育支出（类）0万元，占0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5064.53万元，支出决算为1034.79万元，完成年初预算的20.4%.其中：社会保障和就业支出1034.79万元。

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为5064.53万元，支出决算数为1034.79万元，完成年初预算的20.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算数里面含有财政对社保基金的补助预算4000万元，该项目没有实施，所以决算数小于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是无该项收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出714.44万元，其中：

人员经费668.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.26万元，增长61.2%,决算数全年预算数的主要原因：主要是系统对接国家平台，周边县市过来学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：没有该项支出。持平全年预算数的主要原因：没有该项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无该项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.28万元，增长0.00%，决算数大于的主要原因：用于购买公务车保险。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是没有购置公务车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.28万元，主要用于购买车辆保险。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算的100.0%，。公务接待费比上年减少0.01万元，降低2.7%。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出0.42万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组3个，48人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为全额拨款事业单位，非参公单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市社会保险事业管理局共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金4133.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

自评结果：确保社会化管理工作正常开展，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费纳入2014年及以后的每年的财政预算，确保此项工作正常开展，社会化管理服务工作是社会保险工作的重要组成部分，关系到社保基金的正常运行和资金使用安全，及时拨付该项目资金，是确保此项工作正常开展的保障。为进一步加强社会保险扩面征缴工作，使用人单位和劳动者个人做到依法参保缴费，确保社会保险待遇按时足额发放。为保证扩面征缴工作正常开展，地方财政要切实落实扩面征缴工作经费，将相关经费纳入财政预算，确保此项工作正常开展，扩面征缴工作是社会保险工作的重要组成部分，关系到社保基金的正常运行和退休人员养老金待遇按时发放，及时拨付该项目资金，是确保此项工作正常开展的保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、企业离休干部津补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：离休干部津补贴项目的绩效在于保障企业离休干部待遇，让他们安享晚年，享受改革开放带给他们的红利，维护整个社会的和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、社会保险业务管理事务综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.55万元，执行数为54.55万元，完成预算100％。主要产出和效益：确保社会化管理工作正常开展，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费纳入2014年及以后的每年的财政预算，确保此项工作正常开展，社会化管理服务工作是社会保险工作的重要组成部分，关系到社保基金的正常运行和资金使用安全，及时拨付该项目资金，是确保此项工作正常开展的保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、清退实行定额标准缴费办法参保人员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为49万元，执行数为0万元，完成预算0。主要产出和效益：清退实行定额标准缴费办法参保人员费用项目的绩效在于保障清退实行定额标准缴费办法参保人员待遇，让他们安享晚年，享受改革开放带给他们的红利，维护整个社会的和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、财政对社保基金的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算100％。主要产出和效益：有效解决各地养老保险基金收支缺口，确保全省企业离退休人员基本养老金按时足额发放，促进我省养老保险基金持续稳定运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。离休干部津补贴项目的绩效在于保障企业离休干部待遇，让他们安享晚年，享受改革开放带给他们的红利，维护整个社会的和谐稳定；社会化管理服务项目的绩效，主要体现在维护社会保障体系不断完善、发展壮大，是一项造福广大人民群众的民生工程。能推动地方经济发展，维护社会的和谐稳定，促进老有所养，老有所依，老有所为；为了更好的提供社会化服务，保障参保人员的合法权益，不断提高服务质量和服务水平，每年我们软件要升级，新增移动档案密集架，档案室的维护；为了更好的提供社会化服务，保障参保人员的合法权益，不断提高服务质量和服务水平，建立以人为本、方便快捷的社会保险待遇领取人员资格认证制度，确保待遇领取人员社会化发放真实准确，有效杜绝多领、冒领、骗取养老金等行为发生，进一步保障社会保险基金安全健康运行，全面建立资格认证工作常态化机制；为保证扩面征缴工作正常开展，地方财政要切实落实扩面征缴工作经费，将相关经费纳入财政预算，确保此项工作正常开展，扩面征缴工作是社会保险工作的重要组成部分，关系到社保基金的正常运行和退休人员养老金待遇按时发放，及时拨付该项目资金，是确保此项工作正常开展的保障；为保障市生资公司退休职工刘虹养老金待遇以及医疗保险费，市财政局经与市劳动部门协商，经市政府同意后，将刘虹养老金补差及医疗保险费纳入社保局部门预算，由财政局安排资金到社保局，由社保局负责组织落实。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度企业离休干部津补贴

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我局企业离休干部津补贴项目支出绩效自评分为90.67分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算批复为30万元，2023年末执行率100%。

2.完成的绩效目标

离休干部津补贴项目的绩效在于保障企业离休干部待遇，让他们安享晚年，享受改革开放带给他们的红利，维护整个社会的和谐稳定。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2023年度项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

根据潜江市委办公室（通知）潜办文[2003]18号文件精神（第四面第三条）,企业离休干部生活补贴费纳入财政预算。该项目资金每年由社保局按月用基本养老保险基金垫付，然后在当年部门预算中编制项目资金，纳入财政预算，根据实际支付情况，核实使用资金后，在次年3月之前拨入基本养老基金财政专户。

2.项目资金情况

该项目资金主要用于保障企业离休干部津补贴。

（二）部门自评工作开展情况

确保企业离休干部津补贴按时足额发放，不得拖欠或者延期支付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2023年30万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

经济成本指标：离休干部津补贴发放限额，指标值30万元，全年实际值30万元，完成率100%。

产出指标完成情况分析

数量指标：发放补贴人数，指标值15人，全年实际值8人，完成率53.33%。未完成的主要原因是离休人员死亡，导致离休人员减少。

质量指标：补贴发放完成率，指标值100%，全年实际值100%，完成率100%。

时效指标：补贴发放及时性，指标值每月15日之前，全年实际值每月15日之前，完成率100%。

效益指标完成情况分析

社会效益：离休干部生活保障度，指标值保障，全年实际值保障，完成率100%。

满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：受益群众满意度，指标值保障，全年实际值保障，完成率100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果为90.67分，离休干部津补贴项目的绩效在于保障企业离休干部待遇，让他们安享晚年，享受改革开放带给他们的红利，维护整个社会的和谐稳定。

（五）其他佐证材料

离休干部津补贴2023年1至12月发放表。

2023年度社会保险业务管理事务综合管理经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我局社会保险业务管理事务综合管理经费项目自评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算批复为54.55万元，2023年末执行率100%。

2.完成的绩效目标

该项目主要是为用人单位建立档案，完整、准确地记录参加社会保险的人员、缴费等社会保险数据，参保人员社会保险费正常征收，为退休人员及时发放养老待遇，办理转进、转出人员相关手续，为领取退休待遇人员办理资格认证，保障基金安全，维护参保人员合法权益。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2023年度项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

根据《社会保险法》,社会保险经办机构应为用人单位建立档案，完整、准确地记录参加社会保险的人员、缴费等社会保险数据，参保人员社会保险费正常征收，为退休人员及时发放养老待遇，办理转进、转出人员相关手续，为领取退休待遇人员办理资格认证，保障基金安全，维护参保人员合法权益。

2.项目资金情况

该项目资金主要用于保障经办机构各项业务正常运行。

（二）部门自评工作开展情况

该项目确保经办机构各项业务正常运行，保障参保人员的合法权益。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2023年54.55万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

经济成本指标：1、人员经费使用限额，指标值26万元，全年实际值26万元，完成率100%；2、稽核工作经费使用限额，指标值5万元，全年实际值5万元，完成率100%；3、差旅费使用限额，指标值4万元，全年实际值4万元，完成率100%；4、社保政策宣传经费使用限额，指标值4万元，全年实际值4万元，完成率100%；5、档案室运行工作经费使用限额，指标值7万元，全年实际值7万元，完成率100%；6、乡村振兴工作经费使用限额，指标值4.55万元，全年实际值4.55万元，完成率100%；7、资格认证工作经费使用限额，指标值4万元，全年实际值4万元，完成率100%；

产出指标完成情况分析

数量指标：1、缴费人数，指标值95235人，全年实际值98508人，完成率103.44%；2、档案管理份数，指标值18万份，全年实际值18万份，完成率100%；3、资格认证人数，指标值79800人，全年实际值79800人，完成率100%；4、每年新增档案份数，指标值3800份，全年实际值3800份，完成率100%；5、领取养老金人数，指标值79800人，全年实际值79800人，完成率100%；

质量指标：1、征缴任务达标率，指标值100%，全年实际值100%，完成率100%；2、征缴程序合规率，指标值100%，全年实际值100%，完成率100%；3、档案管理系统使用正常率，指标值100%，全年实际值100%，完成率100%；4、档案管理工作合规率，指标值100%，全年实际值100%，完成率100%；5、线上资格认证工作经费使用合规率，指标值100%，全年实际值100%，完成率100%；

时效指标：1、申报表核查及时性，指标值每月，全年实际值每月，完成率100%；2、参保人员档案归档及时率，指标值100%，全年实际值100%，完成率100%；3、线上资格认证工作完成时间，指标值全年，全年实际值全年，完成率100%；4、养老金发放时间，指标值每月15日之前，全年实际值每月15日之前，完成率100%；

效益指标完成情况分析

社会效益：1、提升服务水平，指标值有所提升，全年实际值有所提升，完成率100%；2、保障档案管理系统运行稳定，指标值保障，全年实际值保障，完成率100%；3、保障企业养老合法权益，指标值保障，全年实际值保障，完成率100%；

满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：受益群众满意度，指标值≧95%，全年实际值≧95%，完成率100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果为100分，主要体现在维护社会保障体系不断完善、发展壮大，是一项造福广大人民群众的民生工程。能推动地方经济发展，维护社会的和谐稳定，促进老有所养，老有所依，老有所为。

（五）其他佐证材料

相关项目支出明细单。

潜江市社会保险事业管理局

关于清退实行定额标准缴费办法参保人员的费用项目的情况说明

根据《关于清退实行定额标准缴费办法参保人员的请示》（鄂财社发﹝2021﹞23号）市领导签批意见，对定额参保人员所需费用49万元，市财政审核予以保障。

2023年部门预算财政对清退实行定额标准缴费办法参保人员的费用项目为4000万元，预计财政不会实施该项目，该项目为0。

特此说明！

潜江市社会保险事业管理局

关于财政对社保基金的补助项目的情况说明

根据《关于印发湖北省企业职工基本养老保险基金缺口分担办法的通知》（鄂财社发﹝2020﹞105号）文件要求，进一步明确省级统筹后省与市县养老保险事权与支出责任，有效解决各地养老保险基金收支缺口，确保全省企业离退休人员基本养老金按时足额发放，促进我省养老保险基金持续稳定运行。

2023年部门预算财政对社保基金的补助项目为4000万元，预计财政不会实施该项目，该项目为0。

特此说明！

二、2023年度项目绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：社保局			主管部门：人社局				日期：2024年1月8日
项目名称		企业离休干部津补贴		资金总额	30万元	实施单位	潜江市社会保险事业管理局
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
项目资金（8分）	当年本级财政资金总额	30万元	30万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标（15分）	经济成本指标　（10分）	离休干部津补贴发放限额	10	30万元	30万元	100%	10
		社会成本指标　　（3分）						3
		生态环境成本指标（2分）						2
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	发放补贴人数	20	15人	8人	53.33%	10.67
		质量指标（10分）	补贴发放完成率	10	100%	100%	100%	10
		时效指标（10分）	补贴发放及时性	10	每月15日之前	每月15日之前	100%	10
	效益指标（20分）	经济效益（10分）						10
		社会效益（5分）	离休干部生活保障度	5	保障	保障	100%	5
		生态效益（5分）						5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	受益群众满意度	5	保障	保障	100%	5
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			90.67
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：社保局			主管部门：人社局				日期：2024年1月8日
项目名称		社会保险业务管理事务综合管理经费		资金总额	54.55万元	实施单位	潜江市社会保险事业管理局
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
项目资金（8分）	当年本级财政资金总额	54.55万元	54.55万元	8	100%	8
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标（15分）	经济成本指标　（10分）	人员经费使用限额	2	26万元	26万元	100%	2
			稽核工作经费使用限额	2	5万元	5万元	100%	2
			差旅费使用限额	2	4万元	4万元	100%	2
			社保政策宣传经费使用限额	1	4万元	4万元	100%	1
			档案室运行工作经费使用限额	1	7万元	7万元	100%	1
			乡村振兴工作经费使用限额	1	4.55万元	4.55万元	100%	1
			资格认证工作经费使用限额	1	4万元	4万元	100%	1
		社会成本指标　　（3分）						3
		生态环境成本指标（2分）						2
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	缴费人数	4	95235人	98508人	100%	4
			档案管理份数	4	18万份	18万份	100%	4
			资格认证人数	4	79800人	79800人	100%	4
			每年新增档案份数	4	3800份	3800份	100%	4
			领取养老金人数	4	79800人	79800人	100%	4
		质量指标（10分）	征缴任务达标率	2	100%	100%	100%	2
			征缴程序合规率	2	100%	100%	100%	2
			档案管理系统使用正常率	2	100%	100%	100%	2
			档案管理工作合规率	2	100%	100%	100%	2
			线上资格认证工作经费使用合规率	2	100%	100%	100%	2
		时效指标（10分）	申报表核查及时性	2.5	每月	每月	100%	2.5
			参保人员档案归档及时率	2.5	100%	100%	100%	2.5
			线上资格认证工作完成时间	2.5	全年	全年	100%	2.5
			养老金发放时间	2.5	每月15日之前	每月15日之前	100%	2.5
	效益指标（20分）	经济效益（10分）						10
		社会效益（5分）	提升服务水平	2	有所提升	有所提升	100%	2
			保障档案管理系统运行稳定	2	保障	保障	100%	2
			保障企业养老合法权益	1	保障	保障	100%	1
		生态效益（5分）						5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	受益群众满意度	5	≧95%	≧95%	100%	5
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			100
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：社保局			主管部门：人社局				日期：2024年1月8日
项目名称		清退实行定额标准缴费办法参保人员的费用		资金总额	49万元	实施单位	潜江市社会保险事业管理局
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
项目资金（8分）	当年本级财政资金总额	49万元	0	8	0	0
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标（15分）	经济成本指标　（10分）	清退定额参保人员费用	10	49万元	0	0	0
		社会成本指标　　（3分）						3
		生态环境成本指标（2分）						2
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	清退费用人数	20	49人	0	0	0
		质量指标（10分）	清退完成率	10	100%	0	0	0
		时效指标（10分）						10
	效益指标（20分）	经济效益（10分）						10
		社会效益（5分）	保障定额参保人员基本生活，促进社会和谐稳定	5	保障	0	0	0
		生态效益（5分）						5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	受益群众满意度	5	≧95%	0	0	0
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			42
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位：社保局			主管部门：人社局			日期：2024年1月8日
项目名称		财政对社保基金的补助		资金总额	4000万元	实施单位	潜江市社会保险事业管理局
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分
项目资金（8分）	当年本级财政资金总额	4000万元	0	0	0	0
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	成本指标（15分）	经济成本指标　（10分）	财政补助资金	10	4000万元	0	0	0
		社会成本指标　　（3分）						3
		生态环境成本指标（2分）						2
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	领取养老金人数	7	≧79800人	≧79800人	100%	7
			领取丧抚费人数	7	≧1350人	≧1350人	100%	7
			办理关系转出人数	6	≧300人	≧300人	100%	6
		质量指标（10分）	养老金发放合规率	5	100%	100%	100%	5
		质量指标（10分）	政策性调资到位率	5	100%	100%	100%	5
		时效指标（10分）	养老金发放时间	3	按月发放，每月15日前上卡	按月发放，每月15日前上卡	100%	3
			丧服费发放时间	3	审核计算后，15个工作日内发放	审核计算后，15个工作日内发放	100%	3
			关系转出时间	4	申请提交后，15个工作日之内办理	申请提交后，15个工作日之内办理	100%	4
	效益指标（20分）	经济效益（10分）						10
		社会效益（5分）	企业职工养老金保障率	5	100%	100%	100%	5
		生态效益（5分）						5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	参保人员满意度	5	≧95%	≧95%	100%	5
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分
			按时上报	未按时上报	未上报
			4分	2分	0分	4
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全
			2分	2分	4分	8
合计			82
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

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