潜江市机关事业单位社会保险管理局

2025年度部门预算公开

目      录

第一部分   部门概况

第二部分   2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

五、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2025年部门收支预算情况的说明

七、关于2025年部门收入预算情况说明

八、关于2025年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  2025年度部门预算表

一、收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表 （部门公开表9）

2025年度部门预算于2025年1月26日经潜江市财政局批复（潜财预[2025]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2025年部门预算信息予以公开。

第一部分  部门概况

一、 主要职责

市机关事业单位社会保险管理局贯彻落实党中央、省委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事业单位社会保险工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省有关机关事业单位养老保险的方针、政策、法规，结合我市实际，拟定具体实施方案并组织实施，积极推行养老保险制度改革；
   （二）承办市直机关事业单位、乡镇转制事业单位和中央、省属驻潜机关事业单位职工参保、养老保险关系转移接续及离退休人员养老金的发放工作；
   （三）编制全市机关事业单位养老保险基金预算、决算报告，建立养老保险基金管理系统，确保基金安全和保值增值；
   （四）建立和完善养老保险信息网络，对养老保险基金的缴费、账户记录、待遇支付以及查询服务实行规范管理；
   （五）会同有关部门和单位做好参保对象的相关服务工作。

第二部分    2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算54265.82万元。支出包括：社会保障和就业54265.82万元，其中人员类项目支出280.83万元，公用经费支出22.98万元，运转类项目支出31万元，特定目标类项目支出53931万元。收入包括：一般公共预算财政拨款54273.42万元。收支比上年预算数增加10818.68万元，主要原因是增加机关养老保险基金缺口项目支出。

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2025年一般公共预算支出45834.82万元，比上年预算数增加2387.68万元，主要原因是增加机关养老保险基金缺口项目支出。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保险经办机构（类）支出45834.82万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

社会保障和就业（类）。2025年预算数45834.82万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等正常业务工作。比上年预算数增加2387.68万元，主要原因是增加机关养老保险基金缺口项目支出。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出303.81万元，其中：

（一）人员经费280.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利性支出。

（二）公用经费22.98万元，主要包括：差旅费、电费、会议费、工会经费、维修（护）费、公务接待费、水费、办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.5万元。本部门2024年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.5万元。本年较去年持平，无特殊原因。

五、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、单位资金收入。支出包括：社会保障和就业支出。本部门2024年收支总预算54273.42万元。

七、关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入总预算54273.42万元，其中：一般公共预算拨款收入54265.82万元，占99.98%；其他收入6万元，占0.011%；上年结转结余单位资金1.6万元，占0.0029%。

八、关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出总预算54273.42万元，其中：社会保险经办机构（类）支出54273.42万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年本部门单位未编制政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有国有资产87.33万元。一是公务用车2辆，价值20.38万元；二是办公用房400平米，价值56.39万元，通用设备4.83万元,家具用具5.74万元。

（三）预算绩效情况

1、2025年本部门实行绩效目标管理的项目3个，综合事务管理经费项目31万元，新机保资金缺口项目46431万元，代发两类人员统筹待遇7500万元，涉及一般公共预算53962万元，是为了保障新机保基金缺口及基本支出，确保各机构正常运行和各项工作的正常开展。

2、重点绩效项目新机保资金缺口项目46431万元。

年度绩效目标：2025年度，依据《省人民政府关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见》（鄂政发[2015] 64号）的文件精神，保证退休金按时按月足额发放，保障退休职工的生活，维护社会稳定，满足退休员工需求。

经济成本指标：46431万元

数量指标：发放养老金完成率100%

质量指标：政策性调整资到位率100%

时效指标：养老金完成调标时间在8月前；自新增退休人员批复完成时间在一个月之内

社会效益指标：提保障机关事业单位职工养老金正常发放

满意度指标：退休职工满意度达到95%

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表 

 2025年2月10日