潜江市劳动就业管理局

2025年度部门预算公开

目      录

第一部分   人社部门概况

一、 主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   就业局2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

五、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2025年部门收支预算情况的说明

七、关于2025年部门收入预算情况说明

八、关于2025年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  就业局2025年度部门预算表

一、收支总表（部门公开表1）

二、收入总表表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

2025年度部门预算于2025年1月30日经潜江市财政局批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2025年部门预算信息予以公开。

第一部分  就业局部门概况

一、 主要职责

潜江市劳动就业管理局成立于1989年，前身为潜江市劳动服务公司，是由政府设立，具有公共管理职能，为城乡劳动者就业和各类单位用人提供公益性服务的事业单位。宗旨和业务范围：为促进就业创业提供服务。负责人力资源市场、公共就业信息网络系统的建设和管理；承担职业供求信息和职业培训信息的发布；承担职业指导、职业介绍、对外劳务输出人员管理服务；负责组织开展就业创业培训；负责对就业困难人员实施就业援助、公益性岗位开发管理；承办就业创业登记证办理；提供劳动保障事物代理服务；负责失业保险基金管理援企稳岗并具体承办失业保险业务；负责就业创业扶持政策的组织实施；负责就业创业服务平台和实训基地建设。办公地点位于潜江市园林办事处红梅路（红梅西路55号）。法人代表陈昱君。

我局下设财务科，三名工作人员，分管就业经费、就业训练中心、失业保险基金、就业专项资金等账务。就业经费主要来源依靠财政拨款，编制人员24人，其中：财政全额拨款人员9人，自收自支12人，财政差额拨款人员3人。

第二部分  就业局2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算5253.55万元。支出包括：社会保障和就业5253.55万元，其中人员类项目支出408.3万元，公用经费项目支出64.76万元，运转类项目支出10万元，特定目标类项目支出4770.49万元。2025年财政拨款收支总预算5253.54万元。支出包括：社会保障和就业5253.54元。本年较去年财政收支预算减少了504.29万元，减少了8.75%，主要原因是本年度上级拨就业补助资金少于上一年度。

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出结构情况

2025年一般公共预算支出5253.55万元，比上年预算数5757.29万元减少了503.74万元，是本年度上级拨就业补助资金减少。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业（类）支出5253.55万元。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出396.06万元，其中：

（一）人员经费366.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利性支出等。

（二）公用经费24.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人个家庭的补助4.8万元，主要包括退休费。

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元。本部门2023年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元。

五、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业。本部门2025年收支总预算5253.55万元。

七、关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入总预算5253.55万元，其中：一般公共预算拨款收入5176.55万元，占98.53%；其他收入64万元，占1.22%；上年结转结余单位资金13万元，占0.25%。

八、关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出总预算5253.55万元，其中：社会保障和就业支出5253.55万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2025年机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费

（二）政府采购情况

2025年度经费政府采购1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有国有资产3921.91万元。一是车辆数量3辆，价值 54.63万元；二是通用设备数量  486个，价值 123.13万元；三是家具/用具/装具数量 246个，价值10.69万元；四是房屋自用面积 13725.27㎡，价值3540.68万元；五是土地面积10633.65㎡，价值0.0002万元；六是信息软件一个，价值192.77万元

（四）预算绩效情况

1、2025年本部门实行绩效目标管理的项目3个，综合事务管理经费项目10万元，就业补助本级配套资金项目375.49万元，就业补助资金项目4395万元。

2、重点绩效项目就业补助资金项目4395万元。

年度绩效目标：2025年度，依据《湖北省就业补助资金管理办法的通知》（鄂财社发〔2017〕102号）文件精神，做好职业介绍、职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、特定就业政策和社会保险等的补贴发放，扶持公共就业服务等工作，实现促进劳动人员的就业的目标。

经济成本指标：4395万元

数量指标：就业政策覆盖群众20万人

质量指标：就业政覆盖率100%

时效指标：年度工作计划完成及时率

社会效益指标：促进全市就业，提高就业质量

满意度指标：享受补贴人群满意度达到95%

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  就业局2025年度部门预算表

一、收支总表（部门公开表1）

二、收入总表表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

2025年2月11日