潜江市劳动就业训练中心

2025年度部门预算公开

目      录

第一部分   人社部门概况

一、 主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 训练中心2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

五、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2025年部门收支预算情况的说明

七、关于2025年部门收入预算情况说明

八、关于2025年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  就业训练中心2025年度部门预算表

一、收支总表（部门公开表1）

二、收入总表表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

2025年度部门预算于2025年1月30日经潜江市财政局批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2025年部门预算信息予以公开。

第一部分  就业训练中心部门概况

一、 主要职责

潜江市劳动训练中心成立于2006年，为自收自支事业单位，隶属于市劳动就业管理局，编制委员会未核定人员编制，我中心工作人员从市劳动就业管理局中进行内部调剂，法人代表由市就业局委派正式编制人员担任。根据国家、省职业培训的政策，我中心负责开展城乡劳动者就业创业培训工作;负责中心的教学设施、师资力量、教材和实训设施等工作的日常管理、使用；在市人社局、市就业局各业务科室的指导下，负责对各类培训学员开展职业技能和创业培训的工作；负责大楼内各培训教室的日常管理工作，办公地点位于潜江市园林办事处红梅路（红梅西路55号），法人代表为曾利萍。

第二部分  就业训练中心2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

我中心为自收自支事业单位，2025年无财政拨款收支预算。

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

我中心为自收自支事业单位，2025年无一般公共预算支出情况。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

我中心为自收自支事业单位，2025年一般公共预算基本支出情况。

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

我中心为自收自支事业单位，2025年无三公经费预算。

五、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

我中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：单位资金收入242.5万元，其中其他收入242.5万元，上年结余35万元。支出包括：社会保障和就业。本部门2025年收支总预算277.5万元。

七、关于2025年部门收入预算情况说明

2025年部门收入为事业收入242.5万元。比2024年预算365万元减少了122.5万元，减少了33.56%，主要为2025年度培训收入可能减少。

八、关于2025年部门支出预算情况说明

2025年部门支出预算为277.5万元。比2024年预算365万元减少了87.5万元，减少了23.97%，主要为2025年度降低了支出。

一般公共预算支出按功能分类其中：社会保障和就业支出277.5万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2025年机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位属于自收自支事业单位，不存在机关运行经费

（二）政府采购情况

2025年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有国有资产554.21万元。一是通用设备数量839个，价值482.65万元；二是家具/用具/装具数量498个，价值16.12万元；三是无形资产8个，价值55.44万元。

（三）预算绩效情况

1、2025年本部门实行绩效目标管理的项目1个，综合事务管理经费项目100万元，为维持培训工作的日常运转，确保完成2025年全市各项培训目标。

2、重点绩效项目综合事务管理经费项目100万元。

年度绩效目标：2025年期间，根据本单位职能和三定安排，维持培训工作的日常运转，确保完成2025年全市各项培训目标。

经济成本指标：100万元。

数量指标：训练中心培训学员数4320人。

质量指标：培训补贴发放及时率100%。

时效指标：年度工作完成及时率100%。

社会效益指标：促进就业发展。

满意度指标：培训学员满意度95%。

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  训练中心2025年度部门预算表

一、收支总表（部门公开表1）

二、收入总表表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

2025年2月11日