潜江市劳动监察支队2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市劳动监察支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市劳动监察支队2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市劳动监察支队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市劳动监察支队概况

一、部门主要职责

市劳动监察支队贯彻落实党中央、省委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对劳动监察工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为举报、投诉。

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）法律、法规规定的其他监察职责。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位内设有办公室、监察一科、监察二科；共有21人，其中事业在编人员18人（财政供养人员14人、自收自支4人）；其他人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为349.74万元。与2023年度相比，收、支总计各减少66.84万元，减少16.04%，主要原因是2024年财政拨款减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计348.97万元，与2023年度相比，收入合计减少61.26万元，减少14.93%。其中：财政拨款收入344.88万元，占本年收入98.83%；其他收入4.09万元，占本年收入1.17%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计349.12万元，与2023年度相比，支出合计减少60.52万元，减少14.77%。其中：基本支出339.12万元，占本年支出97.14%；项目支出10万元，占本年支出2.86%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为345.5万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.07万元，减少6%。主要原因是2024年财政拨款减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入344.88万元，比2023年度决算数减少22.06万元。主要原因是2024年财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出344.88万元，占本年支出合计的98.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.06万元，减少6.01%。主要原因是2024年财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出344.88万元，主要用于以下方面：

1.劳动保障监察支出344.88万元，占100%。主要是用于劳动保障监察基本支出和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.36万元，支出决算为344.88万元，完成年初预算的98.72%。其中：劳动保障监察支出344.88万元。

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为349.36万元，支出决算为344.88万元，完成年初预算的98.72%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出334.87万元，其中：

人员经费306.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费28.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.29万元，支出决算为3.27万元，完成预算的76.22%。较上年减少0.16万元，减少4.66%。决算数较上年减少和决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定、省委六条意见和厉行节约，控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为3.03万元，完成预算的86.57%；较上年减少0.36万元，减少10.62%。其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出为3.03万元。决算数较上年减少和决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定、省委六条意见和厉行节约，控制“三公”经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.03万元，主要用于车辆加油、车辆维修和年检、车辆通行费等。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费预算为0.79万元，支出决算为0.23万元，完成预算的29.11%，较上年增加0.19万元，增加475%。决算数较上年增加的主要原因是2024年单位接待省人社厅来我单位开展督办、调研、考核等工作4次，较2023年增加3次公务接待。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定、省委六条意见和厉行节约，控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.23万元，接待对象和事由为省人社厅来我单位开展督办、调研、考核等工作。2024年共接待国内来访团组4次，26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2024年本单位支出绩效评价整体情况较好。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，维护了社会和谐稳定，维护了用人单位和劳动者的合法权益，推动了法治建设，为全市经济发展发挥了积极促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果情况较好。

劳动保障监察综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。专项检查次数5次，专项检查工作完成及时率为100%，专项检查整改时间为检查发现问题后1个月内，专项检查工作完成及时率为100%，检查结果公开透明度，专项检查整改时间检查发现问题后1个月内，成本指标小于等于10万元。二是效益指标完成情况分析。维护用人单位及劳动者合法权益，维护社会和谐稳定，增强劳动者维权意识。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。2024年本单位支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，维护了社会和谐稳定，维护了用人单位和劳动者的合法权益，推动了法治建设，为全市经济发展发挥了积极促进作用。

单位绩效评价结果拟应用情况。根据预算绩效管理相关文件要求，成立了单位绩效考评小组，我单位按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，进行了绩效评价，合理设定评价目标分值，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出预算公开的范围、体例和内容。

1. 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目：社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2024年度劳动保障监察综合管理经费

工作经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分:100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

经济成本指标：经费使用10万元；

数量指标：处理维权案件数量178件，案件办理数量74件，专项检查次数9次，处理社保案件数量0件，劳动监察工作人数21人，工作服装采购量21人次；

质量指标：维权工作结案率100%，专项检查整改率100%，检查结果公开，工作服质量合格率100%；

时效指标：维权立案在5个工作日内，专项检查整改时限在检查发现问题后1个月内，专项检查完成及时率100%，专项检查时间按照专项检查通知规定的时间范围内完成，工作服采购及时率100%；

社会效益指标：增强劳动者维权意识，维护劳动者和用人单位合法权益，维护社会和谐稳定；

服务对象满意度指标：维权对象满意度≥90%。

（三）存在的问题和原因

该项目立项时设立绩效目标，其为100%，至2024年底已经达到绩效目标100%。“劳动保障监察综合管理经费”绩效目标情况：经费使用10万元；处理维权案件数量178件，案件办理数量74件，专项检查次数9次，处理社保案件数量0件，劳动监察工作人数21人，工作服装采购量21人次；维权工作结案率100%，专项检查整改率100%，检查结果公开，工作服质量合格率100%；维权立案在5个工作日内，专项检查整改时限在检查发现问题后1个月内，专项检查完成及时率100%，专项检查时间按照专项检查通知规定的时间范围内完成，工作服采购及时率100%；增强劳动者维权意识，维护劳动者和用人单位合法权益，维护社会和谐稳定；维权对象满意度≥90%。

本年度绩效的问题和原因：维权对象满意度在90%，尚未达到95%，争取2025年提高维权对象满意度。

1. 下一步拟改进措施

1.提高办案效率，强化监管执法职能，广泛宣传法律法规，合理合法运用行政处罚手段，震慑违法企业单位，通过投诉举报、12345市长热线、信访转办件、省欠薪平台等，各种渠道帮助、维护劳动者维护合法权益。定期开展日常巡查、专项执法检查、联合执法行动，严格落实用人单位劳动保障年度书面审查工作，积极履职、尽职尽责，全面促进全市政商民关系和谐稳定发展。

2.加大宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，维护用人单位和劳动者的合法权益，加大巡查力度将劳动保障监察综合管理经费的项目资金用于用于主动监察，调解劳动纠纷及农民工维权工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.该项目实施单位是潜江市劳动监察支队，实施周期是2024年度，地点是在潜江市园林南路58号。项目主要用于全年开展专项检查行动9次，检查工作完成及时，检查结果整改到位，检查结果公示公开；宣传劳动保障法律、法规和规章，宣传形式多样；督促用人单位贯彻执行，维护用人单位和劳动者的合法权益。

2.项目主要全年开展专项检查行动9次，检查工作完成及时，检查结果整改到位，检查结果公示公开；宣传劳动保障法律、法规和规章，宣传形式多样；督促用人单位贯彻执行，维护用人单位和劳动者的合法权益。项目支出资金为10万元。

（二）部门自评工作开展情况

项目主要用于全年开展专项检查行动9次，检查工作完成及时，检查结果整改到位，检查结果公示公开；宣传劳动保障法律、法规和规章，宣传形式多样；督促用人单位贯彻执行，维护用人单位和劳动者的合法权益。

（三）绩效目标完成情况分析

1.“劳动保障监察综合管理经费”绩效目标情况：经费使用10万元；处理维权案件数量178件，案件办理数量74件，专项检查次数9次，处理社保案件数量0件，劳动监察工作人数21人，工作服装采购量21人次；维权工作结案率100%，专项检查整改率100%，检查结果公开，工作服质量合格率100%；维权立案在5个工作日内，专项检查整改时限在检查发现问题后1个月内，专项检查完成及时率100%，专项检查时间按照专项检查通知规定的时间范围内完成，工作服采购及时率100%；增强劳动者维权意识，维护劳动者和用人单位合法权益，维护社会和谐稳定；维权对象满意度≥90%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。经费使用10万元。

（2）产出指标完成情况分析。数量指标：处理维权案件数量178件，案件办理数量74件，专项检查次数9次，处理社保案件数量0件，劳动监察工作人数21人，工作服装采购量21人次；质量指标：维权工作结案率100%，专项检查整改率100%，检查结果公开，工作服质量合格率100%；时效指标：维权立案在5个工作日内，专项检查整改时限在检查发现问题后1个月内，专项检查完成及时率100%，专项检查时间按照专项检查通知规定的时间范围内完成，工作服采购及时率100%；

（3）效益度指标完成情况分析。增强劳动者维权意识，维护劳动者和用人单位合法权益，维护社会和谐稳定。

（4）满意度指标完成情况分析。维权对象满意度≥90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

充分应用该项目经费主要用于全年开展专项检查行动9次，检查工作完成及时，检查结果整改到位，检查结果公示公开；宣传劳动保障法律、法规和规章，宣传形式多样；督促用人单位贯彻执行，维护用人单位和劳动者的合法权益。

1. 其他佐证材料

1.2024年劳动监察支队立案台账

2.2024年劳动监察支队协调台账