潜江市就业训练中心

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市就业训练中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市就业训练中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市就业训练中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 潜江市就业训练中心概况

1. 部门主要职责

潜江市劳动训练中心成立于2006年，为自收自支事业单位，隶属于市劳动就业管理局，编制委员会未核定人员编制，我中心工作人员从市劳动就业管理局中进行内部调剂，法人代表由市就业局委派正式编制人员担任。根据国家、省职业培训的政策，我中心负责开展城乡劳动者就业创业培训工作;负责中心的教学设施、师资力量、教材和实训设施等工作的日常管理、使用；在市人社局、市就业局各业务科室的指导下，负责对各类培训学员开展职业技能和创业培训的工作；负责大楼内各培训教室的日常管理工作，办公地点位于潜江市园林办事处红梅路（红梅西路55号），法人代表为曾利萍。

二、机构设置情况

潜江市就业训练中心属于独立核算的自收自支事业单位。单位无人员编制。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为314.73万元。与2023年度相比，收、支总计增加314.73万元，增长100%,主要原因是本单位为2024年度决算新增单位。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计314.73万元，与2023年度相比，收入合计增加314.73万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年度决算新增单位。其中：财政拨款收入0万元；其他收入314.73万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计294.44万元，与2023年度相比，支出合计增加294.44万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年度决算新增单位。其中：基本支出209.44万元，占本年支出71.13%；项目支出85万元，占本年支出28.87%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位为自收自支事业单位，2024年无财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位为自收自支事业单位，2024年无财政拨款收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位为自收自支事业单位，2024年无财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位为自收自支事业单位，2024年无财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位为自收自支事业单位，2024年无财政拨款收支。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100.0%。本单位无三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因是本单位无公车支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本单位无接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

单位 2024年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位属于自收自支事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，潜江市就业训练中心共有车辆 0辆，其中，应急保障用车0辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，针对2024年度预算项目编制，我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是根据预算绩效管理要求，依据我局自身工作职能及上年度项目实施情况，对项目进行完善，对部门整体及项目支出设置科学、完整的绩效目标，各项目设定的绩效指标更加侧重于工作的产出和具体可量化的成果，使项目绩效目标、指标的设置更加科学、合理，更具有可操作性；二是加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据；三是根据上年度项目支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据；四是加强预算绩效管理工作的政策宣贯，进一步提高相关业务科室对绩效工作的重视程度，做好项目文本绩效目标、指标的申报，项目绩效基础资料的收集、整理、归档工作等。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024年本单位支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：2024年综合事务经费项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：训练中心培训学员数6706人，训练中心工作人员20人。

2、时效指标：年度工作完成及时率100%

3、质量指标：经费使用合规率为100%

4、成本指标：经费使用限额85万元。

5、社会效益指标：促进就业发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024年潜江市就业训练中心各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

强化全过程管理以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚集，从源头防止损失浪费。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无相关情况进行公开

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度综合事务管理经费项目绩效评价自评报告

一、自评结论

( 一 ) 自评得分

综合事务管理经费项目自评分为96分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。综合事务管理经费项目执行率为100%

2.完成的绩效目标。数量指标完成，训练中心培训学员数6706人，年度训练中心实际工作人员20人；质量指标完成，经费使用合规率率100%；时效指标完成，年度工作完成及时率100%；社会效益指标完成，促进就业发展。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

无

附件：2024年度综合事务管理经费项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

保障全市就业创业培训工作有序开展，负责就业训练中心的教学设施、师资力量、教材和实训设施等工作的日常管理、使用，做好对各类培训学员开展职业技能和创业培训的工作。

政策依据：训练中心认定文件。

(二)部门自评工作开展情况

在编报2024年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标，批复金额为85万元，该项目年度绩效目标为维持本年开展的培训工作的日常办公经费。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年综合事务管理经费85万元，申请使用85万元，完成年初目标的100%。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因

等)。

1. 成本指标完成情况分析。

综合事务管理经费项目年初预算85万元，实际使用85万元。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：训练中心培训学员数6706人，训练中心工作人员20人。

质量指标：经费使用合规率为100%。

时效指标：年度工作完成及时率100%。

1. 效益指标完成情况分析。

促进就业发展。

1. 满意度指标完成情况分析。

培训学员满意度≥95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

^{该项目为本年度新增项目}

(五)其他佐证材料

1.训练中心人员名单

2.2024年度就业创业培训资金明细表