潜江市劳动就业管理局

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市劳动就业管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市劳动就业管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 潜江市劳动就业管理局概况

1. 部门主要职责

潜江市劳动就业管理局成立于1989年，前身为潜江市劳动服务公司，是由政府设立，具有公共管理职能，为城乡劳动者就业和各类单位用人提供公益性服务的事业单位。宗旨和业务范围：为促进就业创业提供服务。负责人力资源市场、公共就业信息网络系统的建设和管理；承担职业供求信息和职业培训信息的发布；承担职业指导、职业介绍、对外劳务输出人员管理服务；负责组织开展就业创业培训；负责对就业困难人员实施就业援助、公益性岗位开发管理；承办就业创业登记证办理；提供劳动保障事物代理服务；负责失业保险基金管理援企稳岗并具体承办失业保险业务；负责就业创业扶持政策的组织实施；负责就业创业服务平台和实训基地建设。办公地点位于潜江市园林办事处红梅路（红梅西路55号）。法人代表陈昱君。

我局下设财务科，三名工作人员，分管就业经费、就业训练中心、失业保险基金、就业补助资金等账务。就业经费主要来源依靠财政拨款，编制人员24人，其中：财政全额拨款人员9人，自收自支12人，财政差额拨款人员3人。

二、机构设置情况

潜江市劳动就业管理局属于独立核算的全额财政事业单位。截止2024年12月31日，单位在编人数24人，其中财政全额拨款人员9人，自收自支12人，财政差额拨款人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5655.59万元。与2023年度相比，收、支总计减少429.8万元，降低了7.06%,主要原因是2024年度就业补助资金中央、省级资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5534.26万元，与2023年度相比，收入合计增加469.85万元，减少7.83%，主要原因是2024年度就业补助资金中央、省级资金减少。其中：财政拨款收入5393.47万元，占本年收入97.46%；政府性基金预算财政拨款收入42.29万元，占本年收入0.76%；其他收入98.49万元，占本年收入1.78%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5637.35万元，与2023年度相比，支出合计降低了361.94万元，降低6.03%，主要原因是2024年度就业补助资金中央、省级资金减少。其中：基本支出584.16万元，占本年支出10.36%；项目支出5053.19万元，占本年支出89.64%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5435.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少486.67万元，降低了8.22%。主要原因是就业补助资金中央、省级资金减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5393.47万元，比2023年度决算数增加459.49万元，降低7.85%,主要原因是就业补助资金中央、省级资金减少。政府性基金预算财政拨款收入42.29万元，比2023年度决算数增加了42.29万元，主要为乡村振兴资金发放一次性交通补贴。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5435.76万元，占本年支出合计的96.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少468.42万元，减少7.93%,主要原因是增加了就业补助资金中央、省级资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5435.76万元，主要用于以下方面：就业管理事务支出5435.76万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5749.29万元，支出决算为5435.76万元，完成年初预算的94.55%.其中：

1.就业管理事务。年初预算为为5749.29万元，支出决算为支出决算为5435.76万元，完成年初预算的601.7%.其中主要原因：2024年度就业补助资金中央、省级资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出382.57万元，其中：

人员经费329.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出42.29万元，为乡村振兴资金支付一次性交通补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成全年预算的100.0%。较上年降低1.33万元，增长43.61%,决算数持平全年预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成年初预算的93.6%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.61万元，完成年初预算的53.67%，比年初预算减少1.39万元，主要原因是2024年度主要使用电车，降低了车辆使用费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出决算为0.10万元，完成年初预算的 3.33%，比年初预算减少2.9万元，主要原因是根据过紧日子的工作要求，非必要不接待。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是各地市州就业部门，主要是开展就业工作交流。2024年共接待国内来访团组3个，34人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

单位 2024年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 1262.1万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额 1265.01万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1265.01万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，潜江市劳动就业管理局共有车辆 3辆，其中，应急保障用车 3辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金5010.9万元，占一般公共预算项目支出总额的92.91％。从评价情况来看，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，针对2024年度预算项目编制，我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是根据预算绩效管理要求，依据我局自身工作职能及上年度项目实施情况，对项目进行完善，对部门整体及项目支出设置科学、完整的绩效目标，各项目设定的绩效指标更加侧重于工作的产出和具体可量化的成果，使项目绩效目标、指标的设置更加科学、合理，更具有可操作性；二是加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据；三是根据上年度项目支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据；四是加强预算绩效管理工作的政策宣贯，进一步提高相关业务科室对绩效工作的重视程度，做好项目文本绩效目标、指标的申报，项目绩效基础资料的收集、整理、归档工作等。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024年本单位支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：2024年综合事务管理经费项目全年预算数为11.19万元，执行数为11.19万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：求职登记人数9719人、救助就业困难人员2908人、报告会活动举办次数2次，失业保险参保人员50000人，失业保险工作人员数量5人。

2、时效指标：职业供求信息发布时间及时率100%，失业保险金发放时间及时率100%。

3、质量指标：经费使用合规率100%，失业保险金发放准确率100%，工作人员补助经费发放准确率100%，社保基金政策知晓率100%。

4、社会效益指标：保障各项工作正常运转

5、满意度指标完成情况：享受失业保险待遇人员及再就业人员满意度≥95%

就业补助本级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为377.15万元，执行数为359.92万元，完成预算95.43％

主要产出和效益：1、数量指标：就业援助岗残麻人数172人。

2、质量指标：就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放准确率100%。

3、时效指标:就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放及时率100%。

4、成本指标：就业援助岗残麻人员岗位补贴214.19万元，就业援助岗残麻人员社保补贴145.73万元。

5、社会效益指标：保障就业援助岗人员的权益。

发现的问题及原因：就业补助本级配套资金项目2024年度因就业援助岗退休人员逐年增加，因此存在项目资金逐年下降的情况。

下一步改进措施：下一步我们将进一步核对就业援助岗人员数量，精确相关的指标的精准度，强化对资金的管理监督，做好资金申请、拨付的过程。保障保障就业援助岗人员的岗位补贴和社保补贴及时发放

就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4917万元，执行数为4571.99万元，完成预算92.98％

主要产出和效益：1、数量指标：就业政策覆盖群众20万人。

2、质量指标：就业政覆盖率100%。

3、时效指标:年度工作计划完成及时率100%。

4、成本指标：使用就业补助资金4436.16万元。

5、社会效益指标：促进全市就业，提高就业质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024年潜江市劳动就业管理局各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

强化全过程管理以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚集，从源头防止损失浪费。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无相关情况进行公开

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度综合事务管理经费项目绩效评价自评报告

一、自评结论

(一)自评得分

我局2024年综合事务管理经费项目自评分为100分。

⁽二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2024年综合事务管理经费项目执行率为100%

2.完成的绩效目标。数量指标完成，求职登记人数9719人，救助就业困难人员2908人、报告会活动举办次数2次，失业保险参保人员50000人，失业保险工作人员数量5人；质量指标完成，经费使用合规率100%，失业保险金发放准确率100%，工作人员补助经费发放准确率100%，社保基金政策知晓率100%；时效指标完成，职业供求信息发布时间及时率100%，失业保险金发放时间及时率100%；社会效益指标完成，保障各项工作正常运转，保障享受失业保险待遇人员及再就业人员满意度，维护社会和谐与稳定。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

无

附件：2024年度综合事务管理经费项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

为了促进我市劳动者就业及再就业，促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定，特要求市政府将公共就业服务经费纳入财政预算。

2010年5月27日湖北省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过的《湖北省就业促进条例》第六章第三十四条规定“县级以上人民政府应当设立公共就业服务机构，配备必要的工作人员，将公共就业服务经费纳入本级财政预算”。P12

“地方各级财政部门要根据其享受财政补助编制内实有人数，并结合考虑其承担的免费公共就业服务工作量，安排人员经费、工作经费（含设备购置、修缮、基本建设等支出）和项目经费，上述经费由同级财政在部门预算中统筹安排。”

为了解决失业保险制度运行中的新情况和新问题，进一步促进就业和预防失业，进一步加强失业保险的服务与管理，认真贯彻《中华人民共和国社会保险法》及《失业保险条例》，确保失业保险费的征收和失业保险待遇的及时发放，宣传失业保险政策，组织全市重点监控企业政策、业务操作培训等；控制失业率，为我市经济发展作后盾。

政策依据：市政府规定征收社会保险基金常规性预算。

(二)部门自评工作开展情况

在编报2024年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标，批复金额为11.19万元，该项目年度绩效目标为提供就业信息与咨询服务，积极召开招聘会，促进失业人员再就业，维护社会和谐与稳定，公共就业服务机构负责为全市劳动者免费提供下列服务：1、就业政策法规咨询；2、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；3、职业指导和职业介绍；4、对就业困难人员实施就业援助；5、办理就业登记、失业登记等事务；6、其他公共就业服务。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年综合事务管理经费11.19万元，申请使用11.19万元，完成年初目标的100%。

^{2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因}

等)。

1. 成本指标完成情况分析。

2024年公共就业服务经费年初预算11.19万元，实际使用11.19万元。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：求职登记人数9719人、救助就业困难人员2908人、报告会活动举办次数2次，失业保险参保人员50000人，失业保险工作人员数量5人。

质量指标：经费使用合规率100%，失业保险金发放准确率100%，工作人员补助经费发放准确率100%，社保基金政策知晓率100%。

时效指标:职业供求信息发布时间及时率100%，失业保险金发放时间及时率100%。

1. 效益指标完成情况分析。

保障各项工作正常运转

（4）满意度指标完成情况分析。

享受失业保险待遇人员及再就业人员满意度≥95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

^{上年度自评结果为100分，项目完成度100%。做好就业服务工作，做好资金拨付工作，保障享受失业保险人员待遇、促进失业人员再就业，维护社会和谐与稳定}

(五)其他佐证材料

1.失业保险工作人员花名册

2.失业保险参保人员数量

3.2024年度人力资源市场职业供求状况分析报告

4.大型活动照片

5.2024年度12月就业再就业工作进展情况表

二、2024年度就业补助资金项目绩效评价报告

一、自评结论

一、自评结论

( 一 ) 自评得分

我局就业补助资金项目自评分为96分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。就业补助资金项目执行率为90%

2.完成的绩效目标。数量指标完成，覆盖20万享受就业政策群众；质量指标完成，就业政覆盖率100%；时效指标完成，年度工作计划完成及时率100%；社会效益指标完成，促进全市就业，提高就业质量。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

无

附件：2024年度就业补助资金项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

为了支持落实各项就业创业扶持政策，进一步促进就业，认真遵循《就业资金管理办法》，确保各项补贴及时发放。

政策依据：就业补助资金管理办法。

(二)部门自评工作开展情况

在编报2024年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标，批复金额为4917万元，但就业补助资金为省专资金，本年度省专实际下达金额为4571.99万元。该项目年度绩效目标为完成各项补贴发放。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年就业补助资金预算金额4917万元，实际使用4436.16万元，完成年初目标的90%。

^{2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因}

等)。

1. 成本指标完成情况分析。

就业补助资金项目年初预算4917万元，实际使用4436.16万元。主要原因为就业补助资金为省专资金，本年度实际下达资金为4571.99万元，包含上年度结余资金190万元。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：就业政策覆盖群众20万人。

质量指标：就业政覆盖率100%。

时效指标：年度工作计划完成及时率100%。

1. 效益指标完成情况分析。

促进全市就业，提高就业质量。

1. 满意度指标完成情况分析。

享受补贴人群满意度≥95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

^{该项目为本年度新增项目。}

(五)其他佐证材料

1.关于2024年度就业补助资金预算执行绩效自评情况的报告

2.2024年度就业补助资金预算执行绩效目标自评表

三、2024年度就业补助本级配套资金项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分

我局就业补助本级配套资金项目自评分为98分。

⁽二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2025年就业补助本级配套资金项目执行率为95.43%

2.完成的绩效目标。质量指标完成，就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放准确率100%。时效指标完成，年度工作计划完成。社会效益指标完成，保障就业援助岗人员的权益。

3.未完成的绩效目标。年初数量目标就业援助岗残麻人190人。实际发放人数172人，年初成本指标377.15万元，年底完成指标359.92万元.

(三)存在的问题和原因

就业补助本级配套资金项目因就业援助岗退休人员逐年增加，因此存在项目资金逐年下降的情况。

(四)下一步拟改进措施

下一步我们将进一步核对就业援助岗人员数量，精确相关的指标的精准度，强化对资金的管理监督，做好资金申请、拨付的过程。保障保障就业援助岗人员的岗位补贴和社保补贴及时发放

附件：2024年度就业补助本级配套资金项目自评表(附后，格式参见附3)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.就业补助本级配套资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门管理，由劳动就业管理局具体实施，根据市人民政府办公室就业援助岗位安置“残麻”车主专题会议纪要给予的岗位补贴及社保补贴。

2.就业补助本级配套资金主要是用于发放岗位补贴及社保补贴，2024年按照岗位补贴每人每月990元的标准一共发放岗位补贴214.19万元，社保补贴按照每人每月742元的标准共发放社保补贴151.43万元。

(二)部门自评工作开展情况

在编报2024年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标，批复金额为377.15万元，该项目年度绩效目标为根据人数及标准按季度进行拨付了援助岗位人员的岗位补贴及社保补贴。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年就业补助本级配套资金377.15万元，申请使用359.92万元，完成年初目标的95.43%，未使用完主要是因为援助岗人员存在退休情况。所以未完成年初预算。

^{2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因}

等)。

1. 成本指标完成情况分析。

就业援助岗残麻人数年初预算就业援助岗人员岗位补贴225.72万元，就业援助岗人员社保补贴151.43万元，实际发放岗位补贴214.19万元，社保补贴145.73万元，因就业援助岗人员存在退休情况，所以补贴拨付逐渐减少。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：就业援助岗残麻人数172人。

质量指标：就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放准确率100%。

时效指标:就业援助岗人员岗位补贴及社保补贴发放及时率100%。

1. 效益指标完成情况分析。

保障就业援助岗人员的权益。

1. 满意度指标完成情况分析。

就业援助岗人员满意度≥95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

^{上年度自评结果为91分，项目完成度100%。做好安置援助岗人员工作，做好资金拨付工作，保障好}就业援助岗人员的权益

(五)其他佐证材料

1.援助岗2024年度第一季度发放表