潜江市机关事业单位社会保险管理局

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市机关事业单位社会保险管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市机关事业单位社会保险管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市机关事业单位社会保险管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市机关事业单位社会保险管理局概况

一、部门主要职责

市机关事业单位社会保险管理局贯彻落实党中央、省委

关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实

市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事业

单位社会保险工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省有关机关事业单位养老保险的

方针、政策、法规，结合我市实际，拟定具体实施方案并组

织实施，积极推行养老保险制度改革；

（二）承办市直机关事业单位、乡镇转制事业单位和中

央、省属驻潜机关事业单位职工参保、养老保险关系转移接

续及离退休人员养老金的发放工作；

（三）编制全市机关事业单位养老保险基金预算、决算

报告，建立养老保险基金管理系统，确保基金安全和保值增

值；

（四）建立和完善养老保险信息网络，对养老保险基金

的缴费、账户记录、待遇支付以及查询服务实行规范管理；

（五）会同有关部门和单位做好参保对象的相关服务工

作。

二、机构设置情况

1、潜江市机关事业单位社会保险管理局内设六科一室，

即:核定记录科、待遇审核科、待遇发放科、职业年金科、稽核审计科、财务结算科、办公室。

2、领导职数情况

市机关事业单位社会保险管理局局长1人、副局长4人， 工会主席1人。

3、编制情况

市机关事业单位社会保险管理局属财政全额拨款单位，

人员定编25人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7519.43万元。与2023年度相比，收、支总计减少27510.93万元，下降78.5%,主要原因是决算口径变动，2024年度机关事业单位养老保险基金缺口资金未纳入决算编制范围。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7516.60万元，与2023年度相比，收入合计减少27447.95万元，下降78.5%。其中：财政拨款收入7516.50万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.11万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7519.43万元，与2023年度相比，支出合计减少27487.83万元，下降78.5%。其中：基本支出308.14万元，占本年支出4.1%；项目支出7211.29万元，占本年支出95.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7516.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少27438.69万元，下降78.5%。主要原因是决算口径变动，2024年度机关事业单位养老保险基金缺口资金未纳入决算编制范围。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7516.50万元，比2023年度决算数减少27415.30万元,减少主要原因是决算口径变动，2024年度机关事业单位养老保险基金缺口资金未纳入决算编制范围。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7516.50万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27418.25万元，下降78.5%,主要原因是决算口径变动，2024年度机关事业单位养老保险基金缺口资金未纳入决算编制范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7516.50万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出7516.50万元，占100.00%。主要用于社保经办机构运行和两类人员统筹发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36422.13万元，支出决算为7516.50万元，完成年初预算的20.6%。主要原因是决算口径变动，2024年度机关事业单位养老保险基金缺口资金未纳入决算编制范围。

1社会保障和就业支出具体包括：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为36422.13万元，支出决算为7516.50万元，完成年初预算的20.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算口径变动，2024年度机关事业单位养老保险基金缺口资金未纳入决算编制范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出305.21万元，其中：

人员经费279.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费25.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.16万元，支出决算为2.11万元，完成全年预算的97.7%。较上年增加1.02万元，增长93.6%,决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待少于预期。决算数较上年增加的主要原因与省厅和其他地区人社局公务交流增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加1.01万元，增长101.0%。决算数较上年增加的主要原因与省厅和其他地区人社局公务交流增加。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.01万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.15万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的66.7%，较上年增加0.01万元，增长11.1%。决算数小于全年预算数的主要原因原因是公务接待少于预期。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.10万元，接待对象主要是天门市人社局和湖北省社会保险服务中心，主要是开展乡改人员衔接事项交流学习和社保经办调研工作。2024年共接待国内来访团组2个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市机关事业单位社会保险管理局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，，他用车主要是……；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）2024年度潜江市机关事业单位社会保险管理局整体绩效评价自评表或（报告）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金26053.72万元，占一般公共预算项目支出总额的75.18％，评价覆盖率达到100%。

根据预算绩效管理相关文件要求，成立了单位绩效考评小组，我单位按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四

个阶段，进行了绩效评价，合理设定评价目标分值，在定量

和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报

告。评价结果：2024年度本单位支出绩效评价整体情况较好，

在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务

管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一

定的经济和社会效益，维护了社会和谐稳定，维护了用人单

位和劳动者的合法权益，推动了法制建设，为全市经济发

组织展发挥了积极促进作用。

（二）2024年度综合事务管理经费项目支出绩效自评结果。

综合事务管理经费项目用于推进新机关养老保险制度改革工作的顺利进行和确保机关事业单位按时缴费，养老金按时足额发放。31万元的工作经费已使用31万元，我局按照财政部门的相关要求报送计划、请款、付款，并做到了账实相符，账目清晰完整，数据正确，为后续财务绩效分析提供了坚实基础。