潜江市人力资源和社会保障信息中心

2026年度部门预算公开

目录

第一部分   部门概况

第二部分   2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2026年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2026年“三公”经费预算情况说明

五、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2026年部门收支预算情况的说明

七、关于2026年部门收入预算情况说明

八、关于2026年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分 2026年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表 

十、项目支出表

十一、项目绩效表

2026年度部门预算于2026年1月26日经潜江市财政局批复（潜财预[2026]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2026年部门预算信息予以公开。

第一部分  部门概况

一、 主要职责

我单位与市社会保险基金结算处合署办公，设有5科1室1中心，即申报核定科、基金结算科、社保卡管理科、信息管理科、设备管理科、办公室和12333咨询服务中心。

信息中心主要负责：社保卡的数据采录、社保卡制作、发放、挂失补卡等工作；负责社保卡的密钥管理；负责专项信息化设备的发放、登记、管理等工作；统一管理和指导全局系统的信息化建设；确保数据安全；做好硬件、软件、网络和系统终端的维护工作；向公众提供人社部门的相关政策、业务流程、热点问题的电话咨询服务。

结算处主要负责：办理各用人单位社会保险参保登记、变更登记、注销登记等工作；负责与税务的记账对账工作。第二部分    2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算379.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款291.62万元，上年结余结转88万元。支出包括：社会保障和就业379.62万元。

二、关于2026年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2026年一般公共预算支出291.62万元，比上年预算数增加44.81万元，主要原因是我单位增加二人，人员及公用经费的增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出291.62万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

社会保障和就业。2026年预算数291.62万元，主要用于人员经费、公用经费、信息化建设等正常业务工作。比上年预算数增加44.81万元，主要原因是我单位增加二人，人员及公用经费的增加。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出227.66万元，其中：

（一）人员经费214.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利性支出。

（二）公用经费11.32万元，主要包括：差旅费、电费、会议费、工会经费、维修（护）费、公务接待费、水费、办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 1.8 万元，主要是退休费。

四、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026年“三公”经费预算数为2.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费2万元。2026年我单位严格控制三公经费的支出，减少不必要的开支。

五、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、单位资金收入。支出包括：社会保障和就业支出。本部门2026年收支总预算379.62万元。

七、关于2026年部门收入预算情况说明

本部门2026年收入总预算379.62万元，其中：一般公共预算拨款收入291.62万元，占76.82%；上年结转单位资金88万元，占23.18 %。

八、关于2026年部门支出预算情况说明

本部门2026年支出总预算379.62万元，主要为社会保险经办机构支出379.62万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2026年单位运行经费预算支出11.32万元，主要用于：差旅费、电费、会议费、工会经费、维修（护）费、公务接待费、水费、办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。本年较去年增加了0.86万元，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额79.6万元，主要是省集中系统维护费及公务用车购置费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有国有资产377.27万元。一是通用设备数量61个，原值204.1万元，累计折旧167.61万元，净值36.49万元；二是家具/用具/装具数量10个，原值0.61万元，累计折旧0.21万元，净值0.4万元；三是无形资产（信息数据）数量2个，原值172.56万元，累计摊销172.56万元，净值0万元。

（四）预算绩效情况

1、2026年本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算63.96万元，是为了保障基本支出，确保各机构正常运行和各项工作的正常开展。

1. 重点绩效项目企业养老保险省集中系统运维费61.6万元。

年度绩效目标：2026年，依据《关于解决上线湖北省企业职工社会保险信息系统工作经费的请示》及项目合同要求，完成企业养老保险省集中系统配套软硬件运维、中心机房设备及数据库系统维护，保障4台综合柜员制自助一体机的正常运行及办公设备耗材供应。确保网络与数据安全，故障发生后3个工作日内完成修复，经费落实到位，保障系统全年稳定运转、各项业务正常开展。

经济成本指标：61.6万元

数量指标：自助一体机台数4台

质量指标：保障设备及网络稳定性

时效指标：系统及网络故障维修时间 检测发生故障后三个工作日内

社会效益指标：提高系统稳定性，保障数据安全及机构网络正常运行，有利于社保工作正常开展

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表 

十、项目支出表

十一、项目绩效表

 2026年2月6日