目      录

第一部分   部门概况

第二部分   2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2026年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2026年“三公”经费预算情况说明

五、关于2026年政府采购预算安排情况说明

六、关于2026年部门收支预算情况说明

七、关于2026年部门收入预算情况说明

八、关于2026年部门支出预算情况说明

九、重点项目预算绩效情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2026年度部门预算于2026年1月26日经潜江市财政局批复（潜财预[2026]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2026年部门预算信息予以公开。

第一部分  居保部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡居民社会养老保险工作的法律、法规和政策；

（二）负责配合相关部门起草、拟定城乡居民社会养老保险有关政策措施，提出完善城乡居民社会养老保险政策措施的意见和建议；

（三）负责承办全市城乡居民社会养老保险参保登记、缴费核定、待遇审核、待遇调整、待遇发放、建立档案等工作；

（四）负责城乡居民社会养老保险各项保障资金的具体运行、统计、监督管理、会计核算、基金预决算等社会化服务工作；

（五）负责接待城乡居民的来信、来访、来电，提供热情、快捷、细致的咨询服务；

（六）负责指导、监督、协调各区、镇、处、人社服务中心城乡居民社会养老保险业务工作。

二、单位基本情况

我局内设“五科一室”，即核定记录科、基金财务科、待遇稽核科、待遇发放科、档案管理科、办公室，现有工作人员33人，其中财政全额拨款21人，自收自支6人，其他人员6人。

 我局现有公务用车一辆。

第二部分 居保局2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算43197.07万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入43131.07万元，单位其他资金收入46.00万元，单位资金结转20.00万元。预算支出包括：社会保障和就业支出43197.07万元。

二、关于2026年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2026年一般公共预算支出13466.07万元，比上年预算数增加2864.76万元，增加27.02%。主要原因增加了城乡居民养老保险财政补贴金额。

1. 一般公共预算支出具体使用情况

2026年预算数13466.07万元，其中人员支出380.17万元、公用经费项目支出23.14万元、特定目标类项目支出13062.76万元。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出403.31万元，其中：

（一）工资福利支出372.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出23.14万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助7.80万元，主要包括：退休费。

四、关于2026年“三公”经费预算情况说明

居保局2026年“三公”经费预算21.80万元，其中因公出国(境)费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置费18.00万元,公务用车运行费3.70万元，公务接待0.1万元，较上年增加20.60万元，增加1716.67%，主要原因是2026年计划采购1辆公务车，同时新车需要配置保险及内饰。

五、关于2026年政府采购预算安排情况

货物类政府采购预算19.99万元，其中综合事务管理经费18.49万元，预计购买轿车、台式计算机、打印机等办公设备及打印纸等办公耗材。

六、关于2026年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、单位其他资金收入、单位资金结转。支出包括社会保障支出。本单位2026年收支总预算43197.07万元。

七、关于2026年部门收入预算情况说明

本单位2026年收入总预算43197.07万元，其中：一般公共预算拨款收入43131.07万元，占99.84%；单位其他资金收入46.00万元，占0.11%；单位资金结转20.00万元，占0.05%。

八、关于2026年部门支出预算情况说明

本单位2026年支出总预算43197.07万元，其中：人员类项目支出391.17万元，占0.91%；运转类项目支出78.14万元，占0.18%；特定目标类项目支出42727.76万元，占98.91%。

九、重点项目绩效运行情况

本单位重点预算项目为城乡居民基本养老保险财政补助。该项目主要内容是补助城乡居民养老保险基金，确保基金安全稳定运行，保障参保人员合法权益。2026年城乡居民基本养老保险财政补助项目预算安排36344.76万元，资金来源为地方财政预算6679.76万元、上级转移支付29665万元。

十、其他需要说明的情况

2026年本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算42727.76万元（含基金项目42644.76万元），是为了保障单位基本支出，确保机构正常运行和各项工作的正常开展；保障社保基金支出，确保各项养老保险待遇按时足额发放、各项养老保险补贴及时拨付到位。

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  居保局2026年度部门预算表

一、部门预算公开说明

二、收支总表

三、收入总表

四、支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算三公经费表

九、政府性基金预算支出表

十、项目支出表

                       2026年2月9日