潜江市市场监督管理局2023年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市市场监督管理局概况

一、部门主要职责...............................1

二、机构设置情况...............................4

第二部分  潜江市市场监督管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表...........................6

二、收入决算表.................................7

三、支出决算表.................................8

四、财政拨款收入支出决算总表...................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表............14

第三部分  潜江市市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................15

二、收入决算情况说明..........................15

三、支出决算情况说明..........................16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..22

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......22

十、机关运行经费支出说明......................24

十一、政府采购支出说明........................24

十二、国有资产占用情况说明....................25

十三、预算绩效情况说明........................25

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..........30

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

1. 附件

一、2023年度潜江市市场监督管理局整体绩效评价报告...............................................35

二、2023年度潜江市市场监督管理局市场监管综合管理经费项目绩效评价报告.............................61

三、2023年度潜江市市场监督管理局专利专项资助资金项目绩效评价报告.................................72

（说明：目录页码自行编辑）

2023年部门决算于2024年9月26日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2023年部门决算有关情况说明如下:

第一部分 潜江市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

潜江市市场监督管理局的主要职责是：2019年3月11日，根据《潜江市机构改革方案》和《中共潜江市委、潜江市人民政府关于潜江市机构改革的实施意见》，将原市工商局、市质监局、市食药监局的职责，原市物价局的价格监督检查与反垄断执法职责，市商务局的经营者集中反垄断执法职责，以及市科技局的知识产权职责进行整合，重新组建潜江市市场监督管理局，作为市政府工作部门，加挂潜江市知识产权局牌子。潜江市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。潜江市市场监督管理局主要职责为：（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。建立市场监管综合执法队伍，实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。（四）负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、反垄断、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。（五）负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。（六）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。（八）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（九）负责食品安全监督管理。负责制定全市覆盖食品生产、流通、消费全过程、全链条的监督检查制度和风险隐患排查治理机制并组织实施，防止区域性、系统性食品安全风险。推进食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。负责开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理。（十）负责药品监督管理工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，并按省药品监督管理局的安排部署，抓好药品、医疗器械、化妆品生产经营的监管工作。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。（十一）负责知识产权保护工作。贯彻执行国家关于知识产权有关工作的方针政策、法律法规，研究提出加强我市有关知识产权保护工作的措施办法;做好有关知识产权必要的协调工作。（十二）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。（十三）负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准，组织实施地方标准，依法推进团体标准和企业标准相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。（十四）负责统一管理检验检测和认证认可工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市市场监督管理局部门决算由实行独立核算的潜江市市场监督管理局本级决算组成，包括市局机关及15个派出监管所和1个综合执法支队。

纳入潜江市市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.市局机关

2.东城监管所

3.西城监管所

4.开发区监管所

5.广华监管所

6.杨市监管所

7.泰丰监管所

8.周矶监管所

9.总口监管所

10.浩口监管所

11.熊口监管所

12.龙湾监管所

13.王场监管所

14.老新监管所

15.高石碑监管所

16.张金监管所

17.综合执法支队

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12746.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少201.62万元，下降1.56 %，主要原因是一是2022年度市财政拨付2020年度部分及2021年度全年奖励性补贴，同时也在当年将此全部予以发放；二是2023年度公积金较2022年度公积金有大幅增长；三是资本性支出有所增加，主要是办公设备购置。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12622.95万元，与2022年度相比，收入合计增加267.48万元，增长2.16%，主要原因是一是2022年度市财政拨付2020年度部分及2021年度全年奖励性补贴，同时也在当年将此全部予以发放；二是2023年度有几项年中追加项目，均为我局业务科室向本级财政申请。

其中：财政拨款收入12508.28万元，占本年收入99.09%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入20万元，占本年收入0.16%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入94.66万元，占本年收入0.75%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12599.19万元，与2022年度相比，支出合计减少225.37万元，下降1.76%，主要原因是一是2022年度市财政拨付2020年度部分及2021年度全年奖励性补贴，同时也在当年将此全部予以发放；二是2023年度公积金较2022年度公积金有大幅增长；三是资本性支出有所增加，主要是办公设备购置。

其中：基本支出11842.02万元，占本年支出93.99%；项目支出757.17万元，占本年支出6.01%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12538万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1029.35万元，增长8.94%。主要原因是一是2022年度市财政拨付2020年度部分及2021年度全年奖励性补贴，同时也在当年将此全部予以发放；二是2023年度公积金较2022年度公积金有大幅增长；三是资本性支出有所增加，主要是办公设备购置。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12508.28万元，比2022年度决算数增加1517.28万元。增加主要原因是一是2022年度市财政拨付2020年度部分及2021年度全年奖励性补贴，同时也在当年将此全部予以发放；二是2023年度有几项年中追加项目，均为我局业务科室向本级财政申请。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入20万元，比2022年度决算数增加20万元。增加主要原因是此笔拨款收入是2022年度广华寺街道办社会职能承接业务经费，主要用于付市公检中心食品监督抽检费方面支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12510.38万元，占本年支出合计的99.30%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1011.44万元，增长8.80%。主要原因是一是2022年度市财政拨付2020年度部分及2021年度全年奖励性补贴，同时也在当年将此全部予以发放；二是2023年度公积金较2022年度公积金有大幅增长；三是资本性支出有所增加，主要是办公设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12510.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出12510.38万元，占100%，其中，市场监督管理事务支出12510.38万元，占100%。主要是用于市市场监督管理局人员支出、公用支出及业务工作开展所需的项目支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8559.31万元，支出决算为12510.38万元，完成年初预算的146.16%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为8116.43万元，支出决算为11774.77万元，完成年初预算的145.07%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2022年度市财政拨付2020年度部分及2021年度全年奖励性补贴，同时也在当年将此全部予以发放；二是2023年度公积金较2022年度公积金有大幅增长；三是资本性支出有所增加，主要是办公设备购置。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.6万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：此项目为2023年度年中追加的知识产权强市建设经费。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.85万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：此项目所用经费均为上级部门拨付的省专及中央专项。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.7万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：此项目所用经费均为上级部门拨付的省专及中央专项。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为442.88万元，支出决算为527.46万元，完成年初预算的119.10%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：按照决算口径，省财政厅下达的2022年服务业发展资金70万元列入决算其他市场监督管理事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11774.77万元，其中：

人员经费10376.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1397.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，该项数据为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出20万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为20万元，是2022年度广华寺街道办社会职能承接业务经费，主要用于付市公检中心食品监督抽检费方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.34万元，支出决算为91.26万元，完成预算的99.91%。较上年增加9.59万元，增长11.74%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费，公务接待费用有所减少。决算数较上年增加的主要原因：一是市委市政府临时安排了一项出国招商任务，经费8.33万元；二是公务车用油费用由于油价上调有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为8.33万元，超过年初预算的100%，比预算增加8.33万元，较上年增加8.33万元，增长100%。主要原因是市委市政府年中临时安排了一项出国招商任务，经费8.33万元。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴美国开展小龙虾产业合作考察。

2.公务用车购置及运行费预算为76.81万元，支出决算为76.81万元，完成年初预算的100%；较上年增加1.21万元，增长1.6%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费预算为76.81万元，支出决算为76.81万元，完成年初预算的100%；较上年增加1.21万元，增长1.6%；主要原因是公务车用油费用由于油价上调有所增加。主要用于公务车维修、保养、用油及保险支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量53辆。

3.公务接待费预算为6.2万元，支出决算为6.12万元，完成预算的98.71%，较上年增加0.05万元，增长0.82%。，比年初预算减少0.08万元，主要原因是大力压缩“三公”经费，但物价比上年有所上涨。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出6.12万元，接待对象主要是国内上级单位、兄弟单位及业务考察团，主要是开展市场监管各项业务工作的交流。2023年共接待国内来访团组82个，932人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2023年度机关运行经费支出1465.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1036.32万元，增长241.71%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 1095.43万元，其中：政府采购货物支出511.52万元、政府采购工程支出96.77万元、政府采购服务支出487.14万元。授予中小企业合同金额1095.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1095.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.47%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 53辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

截至2023年12月31日，潜江市市场监督管理局部门固定资产总计4711.83万元，其中：办公用房24124.05平方米，价值2253.87万元；其他（不含构筑物）11165.95平方米，价值466.51万元；车辆53辆，均为执法执勤用车，价值614.65万元；其他固定资产1376.79万元（包括通用设备2553个、办公家具4882个，自行车4辆，电动摩托车17辆）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金442.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，针对2023年度预算编制，我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是根据预算绩效管理要求，依据我局自身工作职能及上年度项目实施情况，对项目进行完善，对部门整体及项目支出设置科学、完整的绩效目标，各项目设定的绩效指标更加侧重于工作的产出和具体可量化的成果，使项目绩效目标、指标的设置更加科学、合理，更具有可操作性；二是加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据；三是根据上年度项目支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据；四是加强预算绩效管理工作的政策宣贯，进一步提高相关业务科室对绩效工作的重视程度，做好项目文本绩效目标、指标的申报，项目绩效基础资料的收集、整理、归档工作等。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年市市场监管局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高，由于本部门人员经费不足，存在挤占项目资金的现象。项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。考核结果为“优良”。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市场监管综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为394.88万元，市财政审核下达指标为362.68万元，全年执行为362.68万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年度，我局流通领域重要商品质量抽检次数308次，食品、化妆品、药品等商品质量抽检次数2797次，抽检流程合规率100%，抽检工作在11月底以前完成；市场主体及注册资本增长率分别为28.92%和20.27%；我局于每季度开展一次主题宣传活动，全年共计四次。提升了消费者维权意识，也提升了经营者守法意识。发现的问题及原因：我局市场监督管理专项项目年初预算批复362.68万元，全年执行为362.68万元，执行率为100%。下一步改进措施：下一步，我局将继续按照相关考核标准及指标执行项目绩效目标工作。

专利专项资助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，全年执行为45.80万元，完成预算95.42％。主要产出和效益：2023年度，申请专利800件，申请商标1197件。今年以来，市局认真落实省、市各项工作部署，勇于创新，积极作为，各项工作稳步推进，取得阶段性成果。一是知识产权保护意识显著提升。2023年1-11月，全市万人有效发明专利拥有量约2.93件，较2022年底增长23.11%；PCT国际专利申请5件，较2022年增长25%。根据省局通报，截止6月份，万人高价值发明专利拥有量1.02件，较2022年底增长30.77%。二是专利导航破解研发瓶颈。2023年5月底，我市发布了环保设备制造业、肥料制造业等两个产业专利导航报告，通过产业专利导航6家企业申请发明专利31件，目前已授权12件。三是知识产权质押融资井喷式增长。2023年，我局加强与中国银行、农业银行、汉口银行等银行机构以及担保机构合作，构建“政银担”知识产权金融服务体系，有效缓解中小微企业融资难、融资贵问题。截至11月底，全市知识产权质押融资已突破2亿元大关，同比增长近10倍。四是知识产权试点示范建设取得新成效。2023年10月底，省知识产权局确定我市为知识产权强省建设示范县域。2023年12月初，潜江龙虾国家地理标志产品保护示范区被国家知识产权局纳入2023年国家地理标志产品保护示范区筹建名单。五是知识产权优势企业培育取得新突破。2023年11月底，国家知识产权局发布《2023年度国家知识产权优势企业公示名单》，我市潜江永安药业股份有限公司、湖北虾乡食品股份有限公司、湖北幸福铝材有限公司三家企业成功入选，实现了我市国家级知识产权优势企业零的突破。六是潜江龙虾喜获首届中部四省地标大赛金奖。2023年11月底，潜江龙虾在中部四省地标大赛决赛中喜获金奖，潜江龙虾已先后3次在我省地标大赛、电视大赛中荣获金奖。经过20多年的发展，潜江龙虾区域公用品牌价值已达350.8亿元，连续五年登顶行业榜首。发现的问题及原因：我局专利专项资助资金项目年初预算批复48万元，全年执行为45.80万元，执行率为95.42%。预算执行率未达到100%是由于此项目经费还有部分支付给企业的费用要于年底结算完成，于下一年支付，故指标金额还有部分结余。下一步改进措施：下一步，我局将继续按照相关考核标准及指标执行项目绩效目标工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。2023年市市场监督管理局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：一是预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好；二是在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；三是“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。

但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高，由于本部门人员经费不足，存在挤占项目资金的现象。项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。无。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

1. 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.一般公共服务(类)财政事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出；

4.一般公共服务(类)财政事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监督、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出；

5.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出；

6.一般公共服务(类)财政事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出；

7.一般公共服务(类)财政事务(款)药品事务(项)：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出；

8.一般公共服务(类)财政事务(款)医疗器械事务(项)：反映用于医疗器械监督管理方面的支出；

9.一般公共服务(类)财政事务(款)化妆品事务(项)：反映用于化妆品监督管理方面的支出；

10.一般公共服务(类)财政事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出；

11.一般公共服务(类)财政事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度潜江市市场监督管理局整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度市市场监管部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023年度，市市场监督管理局整体绩效自评得分100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度，市市场监督管理局2个项目中，其中市场监管综合管理经费执行率100%，专利专项资助资金执行率95.42%。

市场监管综合管理经费：年初预算批复为394.88万元，为持续性项目，市财政审核下达指标为362.68万元，全年执行为362.68万元，执行率为100%。

专利专项资助资金：年初预算批复为48万元，为持续性项目，市财政审核下达指标为48万元，全年执行为45.80万元，执行率为95.42%。

2.完成的绩效目标。

2023年度，市市场监督管理局共有2个项目绩效，分别是市场监管综合管理经费、专利专项资助资金，均为持续性项目。

市场监管综合管理方面：2023年度市场监管综合管理工作从以下方面完成：

一是抽检工作方面：我局按时在12月底前完成年初制定以及上级市场监管部门要求的抽检任务，共组织抽检3552批次，其中食品抽检3128批次，药品抽检384批次，化妆品抽检20批次，医疗器械抽检20批次。另外，流通领域重点商品抽检305批次。抽检程序达标率为100%。提升了经营户守法经营意识，也提升了群众维权意识。

二是打击传销方面：（1）我局高度重视打击传销工作，积极协调，主动作为，组织召开了打击传销工作领导小组联席会议。（2）突出重点打击行为。重点监管城乡结合部、城镇出租房屋、居民小区、校园周边等区域人员非法聚集、限制人身自由的传销活动，严惩以“介绍工作”“招聘招工”“创业就业”“谈恋爱”等名义，诱骗学生、农民、下岗职工参与的传销行为;重点打击涉及地域广泛、涉案金额巨大、参与人员众多、社会危害严重的传销违法犯罪大要案件，严惩传销组织者、领导者；严惩打着“国家搞试点”“西部大开发”等旗号，利用“资本运作”或“阳光工程”等名义从事的传销活动;重点打击假借“微商”名义实施的传销违法犯罪活动和以“虚拟货币”“金融互助”“爱心慈善”“旅游互助”等为幌子实施的网络传销违法犯罪活动；严惩以“电子商务”“网络直销”“网络营销”等名义从事的网络传销活动;严惩不以销售商品为目的，以“高额返利”“消费投资”“消费返利”为诱饵，通过发展加盟、代理等形式从事的传销行为。（3）严格按照相关文件精神落实案件报备工作。（4）加强组织协调，严厉打击传销违法犯罪行为。打击传销工作是一项政策性强、涉及面广、治理难度大的工作，离不开党委、政府的领导和各职能部门的通力配合及社会各界的大力支持。在打击传销专项行动中，充分发挥打击传销领导小组办公室的职能作用，坚持打击传销工作联席会议制度，密切市场监管、公安、金融、检察、法院等部门的协调配合，确保打击传销违法犯罪行动取得实效。截至目前，办理传销案件1件，创建“无传销”社区共计220个，未发生因传销引发的重大刑事、群体性事件，未被上级部门通报。

三是价格监督方面：我局价格监督检查次数50次，价格监督培训次数4次，价格执法合规率100%，各项工作完成及时率100%；我局于每月开展一次价格监督检查。加强了防疫用品价格监管，加强了民生必需品价格监管，加强了涉企收费专项价格监管，加强了对直销行业服务与监管力度。提升了消费者维权意识，也提升了经营者守法意识。

四是市场监督管理技术支持方面：按省局要求组织参加了普法宣传培训、检验检测资质认定评审员继续教育培训等线上线下培训班，共计开展3次；开展潜江市质量管理和质量改进优秀企业推荐活动1次；评审会程序合规率达到100%；提升了企业经营管理质量；提升了群众购买安心度。

五是市场监督管理方面：我局流通领域重要商品质量抽检次数308次，食品、化妆品、药品等商品质量抽检次数2797次，抽检流程合规率100%，抽检工作在11月底以前完成；市场主体及注册资本增长率分别为30.93%和26.22%；我局于每季度开展一次主题宣传活动，全年共计四次。提升了消费者维权意识，也提升了经营者守法意识。

六是执法方面：我局开展各类执法专项行动次数6次，样品协作检验批次达到800次，开展培训次数2次；资金使用合规律100%，案件处理合规率100%；平均结案时长28天。我局2023年度一般程序共立案589件，现已全部结案，另外简易程序案件647件，一般程序案件中涉及复议案件3件，诉讼案件3件，降低了立案案件重复发生情况，侵权违法行为案件结案率100%，行政复议诉讼率1.02%。

七是消费者权益保护方面：我局消费维权手册发放数量45000册，维权公益广告发布覆盖监管所数15个，维权培训次数2次，12315维权公益广告播放时间为全年滚动播放，12315投诉反馈时间为24小时内，12315维权公益广告发布覆盖率100%，12315投诉反馈率100%。提升了消费维权效能，也提升了社会群众满意度。

八是信息化建设方面：我局2023年度购置的激光打印机、复印机、投影仪、扫描仪、空调、办公家具所使用的经费资金使用合规率100%，设备验收合规率100%；设备购置时间及时，基层单位信息化建设线路维修及改造时间及时；提高了全系统办公自动化程度，也提高了职员工作效率。

九是知识产权协会工作方面：2023年度，我局开展知识产权专业培训数量5次，培训人员合格率≥90%，工作完成及时率100%。

专利专项方面：2023年度，申请专利800件，申请商标1197件。今年以来，市局认真落实省、市各项工作部署，勇于创新，积极作为，各项工作稳步推进，取得阶段性成果。一是知识产权保护意识显著提升。2023年1-11月，全市万人有效发明专利拥有量约2.93件，较2022年底增长23.11%；PCT国际专利申请5件，较2022年增长25%。根据省局通报，截止6月份，万人高价值发明专利拥有量1.02件，较2022年底增长30.77%。二是专利导航破解研发瓶颈。2023年5月底，我市发布了环保设备制造业、肥料制造业等两个产业专利导航报告，通过产业专利导航6家企业申请发明专利31件，目前已授权12件。三是知识产权质押融资井喷式增长。2023年，我局加强与中国银行、农业银行、汉口银行等银行机构以及担保机构合作，构建“政银担”知识产权金融服务体系，有效缓解中小微企业融资难、融资贵问题。截至11月底，全市知识产权质押融资已突破2亿元大关，同比增长近10倍。四是知识产权试点示范建设取得新成效。2023年10月底，省知识产权局确定我市为知识产权强省建设示范县域。2023年12月初，潜江龙虾国家地理标志产品保护示范区被国家知识产权局纳入2023年国家地理标志产品保护示范区筹建名单。五是知识产权优势企业培育取得新突破。2023年11月底，国家知识产权局发布《2023年度国家知识产权优势企业公示名单》，我市潜江永安药业股份有限公司、湖北虾乡食品股份有限公司、湖北幸福铝材有限公司三家企业成功入选，实现了我市国家级知识产权优势企业零的突破。六是潜江龙虾喜获首届中部四省地标大赛金奖。2023年11月底，潜江龙虾在中部四省地标大赛决赛中喜获金奖，潜江龙虾已先后3次在我省地标大赛、电视大赛中荣获金奖。经过20多年的发展，潜江龙虾区域公用品牌价值已达350.8亿元，连续五年登顶行业榜首。

1. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

2023年度，我局2个项目资金，其中市场监管综合管理经费执行率100%，专利专项资助资金有结余，执行率为95.42%，存在的问题和原因如下：

我局专利专项资助资金项目年初预算批复48万元，全年执行为45.80万元，执行率为95.42%。预算执行率未达到100%是由于此项目经费还有部分支付给企业的费用要于年底结算完成，于下一年支付，故指标金额还有部分结余。

（四）下一步拟改进措施

下一步，我局将继续按照相关考核标准及指标执行项目绩效目标工作。

同时，我局在开展今后的项目绩效工作中，将充分考虑上年度预算执行情况，期望能够更好的开展当年的项目绩效工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门职能

2019年3月11日，根据《潜江市机构改革方案》和《中共潜江市委、潜江市人民政府关于潜江市机构改革的实施意见》，将原市工商局、市质监局、市食药监局的职责，原市物价局的价格监督检查与反垄断执法职责，市商务局的经营者集中反垄断执法职责，以及市科技局的知识产权职责进行整合，重新组建潜江市市场监督管理局，作为市政府工作部门，加挂潜江市知识产权局牌子。潜江市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。潜江市市场监督管理局主要职责为：（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。建立市场监管综合执法队伍，实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。（四）负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、反垄断、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。（五）负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。（六）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。（八）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（九）负责食品安全监督管理。负责制定全市覆盖食品生产、流通、消费全过程、全链条的监督检查制度和风险隐患排查治理机制并组织实施，防止区域性、系统性食品安全风险。推进食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。负责开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理。（十）负责药品监督管理工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，并按省药品监督管理局的安排部署，抓好药品、医疗器械、化妆品生产经营的监管工作。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。（十一）负责知识产权保护工作。贯彻执行国家关于知识产权有关工作的方针政策、法律法规，研究提出加强我市有关知识产权保护工作的措施办法;做好有关知识产权必要的协调工作。（十二）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。（十三）负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准，组织实施地方标准，依法推进团体标准和企业标准相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。（十四）负责统一管理检验检测和认证认可工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。（十五）完成上级交办的其他任务。

2.机构编制情况

市市场监督管理局局机关内设二十九个机关科室，一个综合执法大队，十五个基层监管所。

3.人员情况

截止2023年12月底，总编制508名，其中行政编制310名，事业编制184名,工勤编制14名，实有在职人员463人。

4.收入情况：

1、预算收入情况

2023年, 市市场监督管理局预算收入为8559.31万元，当年财政拨款8559.31万元，上年结转0万元。

2、实际收入完成情况

2023年，市市场监督管理局实际收入12622.95万元，上年结转123.55万元。实际收入比预算增加4063.64万元，其中：本级财政拨款收入12508.28万元，比预算增加3948.97万元，主要原因：一是按照填报口径，年初预算不包含非税收入，而决算收入包含了非税收入、省专及中央专项拨款。二是其他资金收入94.66万元，比预算增加94.66万元,2023年初预拨年度绩效，代收水电费、职工生育保险退款，养老保险退款等款项。

支出情况：

1、预算支出情况

2023年，部门预算支出8559.31万元，其中：人员经费7687.69万元，公用支出428.74万元，项目支出442.88万元，上年结余0万元。

2、实际支出完成情况

2023年，市市场监督管理局实际支出12599.19万元，比预算增加4039.88万元，其中：人员经费支出10376.96万元，比预算增加2689.27万元，一是按照填报口径，年初预算不包含非税收入，而决算支出包含了非税收入、省专及中央专项拨款。二是其他资金收入94.66万元，比预算增加94.66万元,2023年初预拨年度绩效，代收水电费、职工生育保险退款，养老保险退款等款项。日常公用支出支出1465.06万元，比预算增加1036.32万元，主要是：一是公务车改革补贴实际记账在基本支出；二是我局2023年因业务工作需要，5A监管所创建，用非税收入弥补的公用经费开支有所增加，其中抽验经费、维修经费较上年度增幅较大。项目资金支出757.17万元，比预算增加314.29万元 ，主要是按照填报口径，年初预算不包含省专及中央专项拨款，而决算收入支出包含了省专及中央专项拨款。

（3）2023年收支差额25.85万元，年初结转结余资金123.55万元，年末各项资金结转结余为149.40万元。

1. 简要概述年度部门整体绩效目标。

目标1：保障经费落实到位，确保机构正常运行。

目标2：分阶段开展打击假冒伪劣、欺诈、限制竞争、传销、治理商业贿赂等专项行动。进一步完善执法程序和执法流程，建立健全行政处罚自由裁量基准、重大执法决定法制审核、错案报告分析和案件质量分析报告等相关制度。

目标3：做好消费教育引导，继续深入学习和宣传《新消法》；拓宽消费维权渠道，加强12315业务平台建设。

目标4：建立“无传销”社区、“无传销”城市，打击传销，规范直销行为。

目标5：坚持发展为重，服务为先，力争全市新登记市场主体数、新增注册资本数分别增长10%以上。强化对家用电器、服装鞋帽、装饰装修材料、交通工具、有关服务等五大类涉及消费者人身健康安全的重点商品、重点领域的监督检查。

（二）部门自评工作开展情况

（一）评价方法

根据市财政局文件精神，我局成立了部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，对市市场监督管理局整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

（二）评价结果

2023年市市场监督管理局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高。项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

市市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效自评得分100分。附：《潜江市部门整体支出绩效自评表》

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

一、2023单位整体预算执行情况

收入情况：

1、预算收入情况

2023年, 市市场监督管理局预算收入为8559.31万元，当年财政拨款8559.31万元，上年结转0万元。

2、实际收入完成情况

2023年，市市场监督管理局实际收入12622.95万元，上年结转123.55万元。实际收入比预算增加4063.64万元，其中：本级财政拨款收入12508.28万元，比预算增加3948.97万元，主要原因：一是按照填报口径，年初预算不包含非税收入，而决算收入包含了非税收入、省专及中央专项拨款。二是其他资金收入94.66万元，比预算增加94.66万元,2023年初预拨年度绩效，代收水电费、职工生育保险退款，养老保险退款等款项。

支出情况：

1、预算支出情况

2023年，部门预算支出8559.31万元，其中：人员经费7687.69万元，公用支出428.74万元，项目支出442.88万元，上年结余0万元。

2、实际支出完成情况

2023年，市市场监督管理局实际支出12599.19万元，比预算增加4039.88万元，其中：人员经费支出10376.96万元，比预算增加2689.27万元，一是按照填报口径，年初预算不包含非税收入，而决算支出包含了非税收入、省专及中央专项拨款。二是其他资金收入94.66万元，比预算增加94.66万元,2023年初预拨年度绩效，代收水电费、职工生育保险退款，养老保险退款等款项。日常公用支出支出1465.06万元，比预算增加1036.32万元，主要是：一是公务车改革补贴实际记账在基本支出；二是我局2023年因业务工作需要，5A监管所创建，用非税收入弥补的公用经费开支有所增加，其中抽验经费、维修经费较上年度增幅较大。项目资金支出757.17万元，比预算增加314.29万元 ，主要是按照填报口径，年初预算不包含省专及中央专项拨款，而决算收入支出包含了省专及中央专项拨款。

（3）2023年收支差额25.85万元，年初结转结余资金123.55万元，年末各项资金结转结余为149.40万元。

二、项目资金预算执行情况

2023年度，我局2个项目资金，其中市场监管综合管理经费执行率100%，专利专项资助资金有结余，执行率为95.42%，存在的问题和原因如下：

我局专利专项资助资金项目年初预算批复48万元，全年执行为45.80万元，执行率为95.42%。预算执行率未达到100%是由于此项目经费还有部分支付给企业的费用要于年底结算完成，于下一年支付，故指标金额还有部分结余。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1. 产出指标完成情况分析。

指标一：

数量指标：在职人员年度指标值为482人，全年实际值为482人，完成率100%。

时效指标：支付进度率年度指标值为6月≥50%；9月≥75%；12月＝100%，全年实际值为6月≥50%；9月≥75%；12月＝100%，完成率100%。