潜江市水利和湖泊局

2024年潜江市四湖管理局部门预算公开

目录

一、潜江市四湖管理局单位概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、潜江市四湖管理局2024年度部门预算情况说明

(一)关于2024年部门收支情况说明

(二)关于2024年部门收入情况说明

(三)关于2024年部门支出情况说明

(四)关于2024年财政拨款收支情况说明

(五)关于2024年一般公共预算支出情况说明

(六)关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于2024年“三公”经费预算情况说明

(八)关于2024年政府性基金预算支出情况说明

(九)关于2024年项目支出情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

(十一)名词解释

三、潜江市四湖管理局2024年度部门预算公开表

(一)部门收支情况总表(部门公开表1)

(二)部门收入情况总表(部门公开表2)

(三)部门支出情况总表(部门公开表3)

(四)财政拨款收支总表(部门公开表4)

(五)一般公共预算支出表(部门公开表5)

(六)一般公共预算基本支出表(部门公开表6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)

(八)政府性基金预算支出表(部门公开表8)

(九)项目支出表(部门公开表9)

第一部分 潜江市四湖管理局概况

一、部门基本情况

根据潜江市市委办公室市政府办公室关于印发《潜江市四湖管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知(潜办文[2019]28号)，潜江市四湖管理局主要职责为:

(一)负责保障水资源的合理开发利用。

(二)负责生产、生活经营和生态环境用水的统筹和保障。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

(四)指导水资源保护工作，负责节约用水工作，指导水文工作。

(五)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(六)指导监督水利工程建设与运行管理

(七)负责水土保持工作。

(八)指导农村水利工作

(九)指导水利工程移民管理工作。

(十)负责重大涉水违法事件的查处、协调镇处水事纠纷、指导水政监察和水行政执法

(十一)开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，负责水旱灾害预防和治理工作。

本单位共有职工总人数53人，其中在职22人，退休31人。

二、部门预算单位构成

潜江市四湖管理局部门预算

2024年部门预算编制范围的预算单位详细情况见下表

第二部分 潜江市四湖管理局预算及增减变化情况说明

一、关于2024年部门收支情况说明

本部门2024年总收入为363.66万元，同比减少195.62万元，降幅34.98%。其中：一般公共预算拨款收入为363.16万元，其他收入为0.5万元。收入减少来源主要集中在其他收入。

本部门2024年总支出363.66万元，同比减少195.62万元，降幅34.98%。其中：农林水支出363.66万元，占比100%。

二、关于2024年部门收入情况说明

本部门2024年总收入为363.66万元。其中：

一般公共预算363.16万元，同比增长58.71万元，涨幅19.28%；其他收入0.5万元，同比减少254.33万元，降幅99.8%。

变化原因是主管部门拨款方式不一样，本年主管部门是以非税的形式通过财政拨款将经费拨入本单位，而上年是通过财政专户3006户拨入本单位。

三、关于2024年部门支出情况说明

本部门2024年总支出为363.66万元。其中：

人员类支出为354.16万元，同比减少16.32万元，降幅4.41%；单位人员经费减少的原因是有在职人员退休。

公用经费支出9.5万元，同比减少179.3万元，降幅94.97%。公用经费减少的原因是因单位资金紧张，本着节约原则，尽量压缩各项公用开支。

四、关于2024年财政拨款收支情况说明

2024年潜江市四湖管理局收支总预算为363.16万元。收入包括一般公共预算财政拔款收入363.16万元。同比增长58.71万元，涨幅19.28%，变化原因为主管部门拨款方式与上年不一致。

2024年潜江市四湖管理局财政拨款支出总预算为363.16万元，支出包括:农林水支出363.16万元，占比100%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

2024年潜江市四湖管理局一般公共预算支出为363.16万元，其中：

人员类项目支出354.16万元，同比增长77.21万元，增幅为27.88%，变化原因为主管部门拨款方式不一致。

公用经费项目支出9万元，同比减少18.5万元，降幅67.27%，变化原因为单位资金紧张，本着节约原则，尽量压缩各项公用开支。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

(一)本部门2024年一般公共预算基本支出363.16万元，其中:

1、人员经费354.16万元，主要包括:其他工资福利支出352.36万元、对个人和家庭的补助1.8万元。

2、公用经费9万元，主要包括办公费1.1万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元，差旅费1.2万元、公务接待费0.56万元、工会经费4.34万元、公务车运行维护费0.5万元。

3.其他对个人和家庭的补助1.8万元。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年三公经费预算数为1.06万元，同比增长100%。增长的主要原因是，上年财政拨款主要用于人员支出，其他收入弥补经费的不足。三公经费主要包括：公务用车运行费0.5万元、公务接待费0.56万元。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年没有政府性基金预算，所以政府性基金预算表为空表。

九、关于2024年项目支出情况说明

本部门2024年无项目支出，所以项目支出表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

未购置单位价值50万元以上通用设备。主管局的公务用车借给我单位在用。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(八)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

第三部分 2024年部门预算公开表

(一)部门收支情况总表(部门公开表1)

(二)部门收入情况总表(部门公开表2)

(三)部门支出情况总表(部门公开表3)

(四)财政拨款收支总表(部门公开表4)

(五)一般公共预算支出表(部门公开表5)

(六)一般公共预算基本支出表(部门公开表6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)

(八)政府性基金预算支出表(部门公开表8)

(九)项目支出表（部门公开表9）

1收支总表.xls

2收入总表.xls

4财政拨款收支总表.xls

5一般公共预算支出表.xls

7一般公共预算三公经费表.xls

6一般公共预算基本支出表.xls

8政府性基金预算支出表.xls

9项目支出表.xls

3支出总表.xls