潜江市移民服务中心2025年部门算

公开情况说明

一、主要职能

我单位主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于水利水电工程移民的政策法规和措施，承办上级交办的其他事项。

（二）负责监督和管理各移民点项目建设。

（三）组织协调移民搬迁安置，与市内各部门配合指导移民生产生活。

（四）组织收集和编制移民年度后期扶持项目规划。

 （五）负责管理全市各项移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省级稽查和审计。

 （六）配合市直有关部门管理好各类专项配套资金，促进我市移民点经济和社会发展。

二、机构设置情况

市移民服务中心部门包括4个机关行政科室及所属移民站，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、预算收支及增减变化情况

（一）、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2025年收入总预算4150.26万元，较上年减少249.25万元，减少5.66%，主要原因是省级大中型水库移民专项资金额度预计略有减少。本部门2025年支出总预算4150.26万元，支出包括：农林水支出4150.26万元，较上年减少249.25万元，减少5.66%，主要原因是省级大中型水库移民专项资金支出略有减少。

（二）、关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入预算4150.26万元，其中：一般公共预算拨款收入3886.06万元，占93.64%；其他收入32.54万元，占0.78%；上年结余231.66万元，占5.58%。

（三）、关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出预算4150.26万元，其中：基本支出206.6万元，占4.98%；项目支出3943.66万元，占95.02%。

（四）、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算3886.06万元，较上年减少488.94万元，减少11.12%，主要原因是一是上年有1名工作人员辞职；二是省级大中型水库移民专项资金额度预计略有下降。收入包括：经费拨款（补助）3885.86万元、行政事业单位资产收益拨款0.2万元。支出包括：农林水支出3886.06万元。

（五）、关于2025年一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出3886.06万元，比上年执行数减少228.8万元，主要原因一是上年有1名工作人员辞职；二是省级大中型水库移民专项资金额度预计略有下降。一般公共预算支出按功能分类，包括：农林水支出3886.06万元，占100%。

（六）、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出174.06万元，其中：

（一）人员类项目支出162.6万元，主要包括：基本工资36.94万元、津贴补贴7.34万元、奖金30万元、绩效工资19.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.87万元、职业年金缴费7.44万元、职工基本医疗保险缴费3.98万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金7.32万元、其他工资福利支出35.3万元。

（二）公用经费11.46万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.3万元、差旅费1.8万元、公务接待费1.8万元、工会经费1.86万元、公务用车运行维护费2万元。

四、机关运行经费安排情况

本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2025年“三公”经费预算数为4.8万元，其中：公务用车运行费3万元，公务接待费1.8万元。2025年“三公”经费预算与上年相比持平，主要原因是：严控三公经费支出。

六、政府采购预算安排情况

2025年本部门政府采购预算总额1.98万元，比上年度基本持平，全部为货物类采购，主要用于办公设备、办公复印纸等支出。2025年，面向中小企业采购预算1.98万元，其中面向小微企业采购预算1.98万元。

七、国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有国有资产57.54万元。一是通用设备，价值47.56万元（其中车辆37.98万元、其他设备9.58万元）；二是家具/用具/装具，价值9.98万元。

八、重点项目预算绩效情况

“综合事务管理经费”主要内容是保障我中心的日常运转。2025年安排预算10万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：加强移民政策宣传，鼓励引导移民生产发展，增加移民收入。开展自然减员核实工作，核实原迁移民人口数据，及时掌握并化解移民信访矛盾。加强移民项目档案建设工作。

数量指标：完成自然减员核实工作；处理应急事件完成率100%；公务接待20次左右；建立项目档案卷数50余卷；越级上访事件≤5%；及时检查档案合格率。

时效指标：移民协调及时；移民诉求处理及时；应急事件处理及时。

经济效益指标：促进移民增收致富，维护社会和谐稳定。

社会效益指标：发生越级上访事件0件；改善移民移民生活环境；进一步加强移民建设项目档案管理工作。

满意度指标：群众满意度90%以上。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明
本部门2025年没有政府性基金预算拨款安排支出。
（二）对其他情况说明
 无

十、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指行政事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（五）上年结余：指本单位总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

1收支总表.xls

3支出总表.xls

2收入总表.xls

5一般公共预算支出表.xls

4财政拨款收支总表.xls

7一般公共预算“三公”经费支出表.xls

6一般公共预算基本支出表.xls

8政府性基金预算支出表.xls

9项目支出表.xls