2025年潜江市水利和湖泊局汇总

预算公开情况说明

一、部门基本情况

根据潜江市市委办公室市政府办公室关于印发《潜江市水利和湖泊局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（潜办文[2019]28号），市水利和湖泊局主要职责为：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生产、生活经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（四）指导水资源保护工作，负责节约用水工作，指导水文工作。

（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（六）指导监督水利工程建设与运行管理。

（七）负责水土保持工作。

（八）指导农村水利工作。

（九）指导水利工程移民管理工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处、协调镇处水事纠纷、指导水政监察和水行政执法。

（十一）开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，负责水旱灾害预防和治理工作。

二、部门预算单位构成

    纳入2025年汇总部门预算编制范围的预算单位详细情况见下表:

三、预算收支及增减变化情况

（一）关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2025年收入总预算75938.88万元，较上年增加51566.87万元，增加211.58%，主要原因是上级结算资金项目年初预算增加较多。本部门2025年预算支出75938.88万元，支出包括：农林水支出75938.88万元，比上年增加51566.87万元，增加211.58%。支出增加的主要原因：1.本年度新增大型项目较多，项目支出大幅增长。2.本年有人员调动，人员经费和公用经费按人头核准总额较上年增加，日常办公开支较以往年度有新增。

（二）关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入预算75938.88万元，其中：一般公共预算拨款收入71050.63万元，占93.56%；事业收入1143.35万元，占1.5%；其他收入100.56万元，占0.13%；上年结转结余3644.34万元，占4.8%。

（三）关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出预算75938.88万元，其中：人员经费支出4467.46万元，占5.88%；公用经费支出719.68万元，占0.95%；项目支出70751.74万元，占93.17%。

（四）关于2025年财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算71050.63万元，较上年减少10695.45万元，减少13.08%，主要原因是：落实政府过紧日子政策要求进一步压减一般性支出。收入包括：一般公共预算71050.63万元；支出包括：农林水支出71050.63万元。

（五）关于2025年一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出4473.63万元，比上年执行数增加64.35万元，主要原因：1.本年度新增大型项目较多。2.本年有人员调动，人员经费和公用经费按人头核准总额较上年增加。

一般公共预算支出按功能分类，包括：行政运行3943.23万元，占88.14%；其他水利支出530.4，占11.86%

（六）关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出3943.23万元，其中：

1.人员类项目支出3271.57万元，主要包括：基本工资165.5万元、津贴补贴71.27万元、奖金165.37万元、绩效工资57.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.42万元、职业年金缴费33.21万元、职工基本医疗保险缴费17.86万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金33.44万元、其他工资福利支出2618.82万元。

2.公用经费671.66万元，主要包括：办公费245.75万元、印刷费1.11万元、水费5.76万元、电费44.75万元、邮电费27.76万元、差旅费50.22万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费18.08万元、会议费2万元、培训费2.54万元、公务接待费13.1万元、劳务费13.1万元、委托业务费16.52万元、工会经费72.16万元、公务用车运行维护费18.06万元、其他交通费2.7万元、其他商品和服务支出133.05万元。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费384.86万元，主要包括：办公费143.77万元、水费1.1万元、电费19.75万元、邮电费26万元、差旅费31.32、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费8万元、劳务费2万元、委托业务费15万元、工会经费47.83万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出69.1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2025年“三公”经费预算数为37.16万元，其中：公务用车运行费17.06万元，公务接待费13.1万元，因公出国（境）5万元。2025年“三公”经费预算与上年相比增加12.7万元，主要原因是：本年度重大调研、检查任务增多，导致三公经费增加。

六、政府采购预算安排情况

2025年本部门政府采购预算总额96.18万元，全部为货物类采购，主要用于办公设备、办公复印纸等支出。其中：面向小微企业采购预算77.23万元。

七、国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有国有资产17787.09万元。一是固定资产，价值513.93万元（其中房屋388.88万元，设备70.10万元，车辆41.32万元、家具用具13.63万元）；二是无形资产，其中：土地15.97万元；三是水利基础设施，价值17257.19万元。

八、重点项目预算绩效情况

“河道采砂工作运管经费”主要内容是依法依规打击非法采砂行为，确保我市汉江、东荆河生态安全、防洪安全、通航安全和河势稳定。2025年安排预算180万元，资金来源为经费拨款。

项目绩效年度目标是：2025年，建造执法艇数量3艘，执法艇验收合格率100%，湖泊岸线年度整治任务及时率100%，巡查执法范围扩大率≧80，受益群众满意度≧85%。

经济成本指标：项目成本2025年预计值≤180万元。

数量指标：保障执法艇数量3艘；保障执法车数量2辆。

质量指标：执法艇验收合格率=100%。

时效指标：项目完成时间为2025年12月31日前。

社会效益指标：发生越级上访事件0件；改善移民移民生活环境；进一步加强移民建设项目档案管理工作。

满意度指标：群众满意度≥85%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明
本部门2025年没有政府性基金预算拨款安排支出。
（二）对其他情况说明
 无

十、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指行政事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（五）上年结余：指本单位总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

1.部门收支总表.xls

2.收入总表.xls

4.财政拨款收支总表.xls

5.一般公共预算支出.xls

6.基本支出.xls

7.三公.xls

3,.支出总表.xls

8.政府性基金.xls

10.项目支出表.xls

9.政府采购预算表.xls