潜江市南水北调管理局2025年部门预算公开
2025年潜江市南水北调管理局
部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
负责南水北调工程的建设与管理、组织南水北调工程建设有关信息资料的收集整理及机关政务建设、协调参与南水北调工程建设的前期工作、组织参与南水北调工程建设征地移民的补偿安置工作、协调和监督南水北调工程建设资金的管理和使用、组织协调南水北调工程建设的运行与管理、承办领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
潜江市南水北调管理局是实行独立预算的公益一类事业单位。
三、预算收支及增减变化情况
1．预算收入情况：2025年预算收入244.26万元，比上年增加164.37万元，增加205.75%，主要原因是原水政监察支队人员与我单位合并。其中：一般公共预算拨款收入244.26万元，比上年增加164.46万元，增加206.09%；其他收入0万元，比上年减少0.09万元，减少100%。
2．预算支出情况：2025年预算支出244.26万元，比上年增加127.76万元，增加109.67%，主要原因是原水政监察支队人员与我单位合并。
（1）2025年基本支出244.26万元，比上年增加127.76万元，增加109.67%，主要原因是原水政监察支队人员与我单位合并。
（2）2025年无项目支出。
四、机关运行经费安排情况
本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算4万元，比上年增加4万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是按2025年因公出国（境）计划安排，严格控制预算规模。
2.公务接待费1万元，比上年增加1万元，主要原因是本年度预计活动较多。
3.公务用车购置及运行维护费3万元，比上年增加3万元，主要原因是预计本单位今年管理工程需多次外出，有用车需要。
六、政府采购预算安排情况
2025年编制政府采购预算6.5万元，比上年度增加6.5万元，主要原因是预计采购电子设备、电脑等。其中：货物类政府采购预算6.5万元，主要用于集中采购办公设备、办公家具、复印纸等支出。
2025年，其中面向中小企业采购预算6.5万元，其中面向小微企业采购预算6.5万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年初，公务用车1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车。
八、重点项目预算绩效情况
本年度无预算项目。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明：
本部门无政府性基金预算、项目支出。
（二）对其他情况的说明：
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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