2026年潜江市水利和湖泊局本级

预算公开情况说明

一、部门基本情况

潜江市水利和湖泊局是市政府工作部门，为正科级，加挂市河湖长制办公室的牌子。主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调镇处水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技、信息化和对外交流合作工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，负责水旱灾害预防和治理工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

潜江市水利和湖泊局部门预算包括机关本级预算，其中：纳入2026年部门预算编制范围的预算单位详细情况见下表:

三、预算收支及增减变化情况

（一）关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2026年收入总预算42854.12万元，较上年减少25953.31万元，减少37.72%，主要原因是一般公共预算、财政专户管理资金收入大幅减少。本部门2026年预算支出42854.12万元，支出包括：农林水支出42854.12万元，比上年减少25953.31万元，减少37.72%。支出减少的主要原因：1.本年度特定目标类项目支出大幅减少。2.本年落实财政过紧日子政策，控制人员经费支出。

（二）关于2026年部门收入预算情况说明

本部门2026年收入预算42854.12万元，其中：一般公共预算拨款收入36871.49万元，占86.04%；财政专户管理资金收入800万元，占1.87%；其他收入202.5万元，占0.47%；上年结转结余4980.12万元，占11.62%。

（三）关于2026年部门支出预算情况说明

本部门2026年支出预算42854.12万元，其中：人员经费支出1087.92万元，占2.54%；公用经费支出398.42万元，占0.93%；项目支出41367.78万元，占96.53%。

（四）关于2026年财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算41075.70万元，较上年减少23140.70万元，减少36.04%，主要原因是：1.本年度特定目标类项目支出大幅减少。2.本年落实财政过紧日子政策，控制人员经费支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入36871.49万元，上年结余结转4204.21万元。支出包括：农林水支出1184.48万元，上级结算35687.01万元，结转下年4204.21万元。

（五）关于2026年一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出1184.48万元，比上年执行数减少190.92万元，主要原因：本年度特定目标类项目支出大幅减少。

一般公共预算支出按功能分类，包括：行政运行873.88万元，其他水利支出310.6万元。

（六）关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出873.88万元，其中：

1.人员类项目支出485.92万元，主要包括：基本工资69.08万元、津贴补贴50.24万元、奖金77.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.61万元、职业年金缴费12.31万元、职工基本医疗保险缴费7.96万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金13.40万元、其他工资福利支出189.07万元，生活补助41.16万元。

2.公用经费387.96万元，主要包括：办公费146.82万元、印刷费1.56万元、水费0.86万元、电费19.16万元、邮电费25.65万元、物业管理费1.17万元，差旅费29.4万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费4.71万元、会议费0.39万元、培训费0.52万元、公务接待费6万元、劳务费6.54万元、委托业务费15万元、工会经费48.08万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出69.11万元。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费384.86万元，主要包括：办公费146.82万元、印刷费1.56万元、水费0.86万元、电费19.16万元、邮电费25.65万元、物业管理费1.17万元，差旅费29.4万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费4.71万元、会议费0.39万元、培训费0.52万元、公务接待费6万元、劳务费6.54万元、委托业务费15万元、工会经费48.08万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出69.11万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2026年“三公”经费预算数为17万元，其中：公务用车运行费6万元，公务接待费6万元，因公出国（境）5万元。2026年“三公”经费预算与上年相比减少3.5万元，主要原因是：本年度本单位基于无必要不开支原则，压缩三公经费开支。

六、政府采购预算安排情况

2026年本部门政府采购预算总额41075.87万元，全部为货物类采购，主要用于办公设备、大型项目运转等支出。2026年，面向小微企业采购预算46.98万元。

七、重点项目预算绩效情况

“河道采砂工作运管经费”主要内容是依法依规打击非法采砂行为，确保我市汉江、东荆河生态安全、防洪安全、通航安全和河势稳定。2026年安排预算170万元，资金来源为经费拨款。

项目绩效年度目标是：2026年，依据潜水文（2024）78号文件，建造执法艇数量3艘，执法艇验收合格率100%，湖泊岸线年度整治任务及时率100%，巡查执法范围扩大率≧80%，受益群众满意度≧85%

经济成本指标：项目成本2026年预计值≤170万元。

数量指标：保障执法艇数量3艘；保障执法车数量2辆。

质量指标：执法艇验收合格率=100%。

时效指标：项目完成时间为2026年12月31日前。

社会效益指标：有效增强河道采砂执法能力

满意度指标：群众满意度≥85%。

八、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明本部门2026年没有政府性基金预算拨款安排支出。（二）对其他情况说明无

九、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指行政事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（五）上年结余：指本单位总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

26本级预算公开报表.xls