潜江市移民服务中心2026年部门预算公开说明

根据潜江市财政局潜财预〔2026〕1号文件2026年度预算于2026年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市移民服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于水利水电工程移民的政策法规和措施，承办上级交办的其他事项。

（二）负责监督和管理各移民点项目建设。

（三）组织协调移民搬迁安置，与市内各部门配合指导移民生产生活。

（四）组织收集和编制移民年度后期扶持项目规划。

（五）负责管理全市各项移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省级稽查和审计。

（六）配合市直有关部门管理好各类专项配套资金，促进我市移民点经济和社会发展。

二、机构设置情况

市移民服务中心是隶属市水利和湖泊局的正科（局）级全额事业单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分潜江市移民服务中心部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2026年收入总预算10762.99万元，较上年增加6612.73万元，增长159.33%，主要原因是省级大中型水库移民专项资金上年结余结转增加。本部门2026年支出总预算10762.99万元，支出包括：农林水支出10762.99万元，较上年增加6612.73万元，增长159.33%，主要原因是省级大中型水库移民专项资金上年结余结转增加，相应本年支出预算增加。

二、关于2026年部门收入预算情况说明

本部门2026年收入预算10762.99万元，其中：一般公共预算拨款收入3896.05万元，占36.2%；其他收入32.9万元，占0.31%；上年结余结转6834.04万元，占63.49%。

三、关于2026年部门支出预算情况说明

本部门2026年支出预算10762.99万元，其中：基本支出216.95万元（人员经费支出207.26万元、公用经费支出9.69万元），占2.02%；项目支出10546.04万元，占97.98%。

四、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算10693.29万元，较上年6807.23万元，增加175.17%，主要原因是省级大中型水库移民专项资金上年结余结转增加。收入包括：经费拨款（补助）3896.05万元、一般公共预算上年结余结转6797.24万元。支出包括：农林水支出194.05万元、上级专项3702万元、上年结转6797.24万元。

五、关于2026年一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出194.05万元，比上年执行数减少616.91万元，主要原因是上年增加一笔省级大中型水库移民后期扶持专项一般公共预算资金。一般公共预算支出按功能分类，包括：行政运行支出184.05万元，占94.85%；其他农林水支出10万元，占5.15%。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出184.05万元，其中：

（一）、人员类项目支出174.36万元，主要包括：基本工资44.53万元、津贴补贴7.44万元、奖金30.2万元、绩效工资19.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.10万元、职业年金缴费8.05万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金8.25万元、其他工资福利支出35.1万元。

（二）、公用经费9.69万元，主要包括：办公费3.03万元、印刷费0.5万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费2.01万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费0.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

本部门2026年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务用车运行费3万元，公务接待费1.5万元。2026年“三公”经费预算与上年减少0.3万元，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强管理，严控三公经费支出。

八、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2026年政府采购预算安排情况

本部门2026年政府采购预算总额0.23万元，比上年度减少1.75万元，全部为货物类采购，主要用于办公复印纸支出。2026年，面向中小企业采购预算0.23万元，其中面向小微企业采购预算0.23万元。

1. 关于2026年项目支出情况说明

本单位2026年共编制7个项目，其中：

1. 本级项目2个：移民应急保障工作经费支出5万元、移民项目标准化管理支出5万元；

2. 省级专项资金项目4个：大中型水库移民后期扶持基金项目支出1702万元、大中型水库移民后期扶持资金项目支出1000万元、三峡库区项目支出400万元、三峡后续工作项目支出600万元；

3. 自有资金结余项目1个：三峡工程库区外迁移民包干结算资金项目支出36.8万元。

十一、重点项目预算绩效情况

本单位所有项目均编制项目绩效目标表，我单位重点绩效项目为“移民应急保障工作经费”，主要内容是及时研究出台移民后期扶持政策实施中可能出现的各种问题，提出应对措施，确保换届期间、两会期间、重大节假日期间不出现越级上访事件，帮助贫困移民脱贫致富，推动基础环节落到实处，减小移民村洪涝灾害，切实解决移民春节回家难的问题，促进移民进行生产发展。2026年安排预算5万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：为达到维护移民群体安稳发展的目标，依据《湖北省移民群体性事件应急预案》、省人民政府《关于印发湖北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》、国三峡办《关于印发2018年三峡移民信访工作要点的通知》，及时研究出台移民后期扶持政策实施中可能出现的各种问题，提出应对措施，确保换届期间、两会期间、重大节假日期间不出现越级上访事件，帮助贫困移民脱贫致富，推动基础环节落到实处，减小移民村洪涝灾害，切实解决移民春节回家难的问题，促进移民进行生产发展。

数量指标：完成自然减员核实工作；公务接待5次左右；维护泵站个数27个；返乡移民人数200余人。

质量指标：越级上访事件发生率<5%，泵站正常运转。

时效指标：移民诉求处理及时率24小时内；应急事件处理及时率24小时内；维修及时率≧95%。

经济效益指标：促进移民增收致富，维护社会和谐稳定。

社会效益指标：发生越级上访事件0件；维护社会和谐、稳定维护；降低移民村洪涝灾害；保障南水北调移民顺利返乡。

满意度指标：移民对后期扶持政策实施90%以上。

十二、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明本部门2026年没有政府性基金预算拨款安排支出。（二）国有资产占有情况

截至2025年12月31日，本部门共有国有资产58.62万元。一是通用设备，价值48.64万元（其中车辆37.98万元、其他设备10.66万元）；二是家具/用具/装具，价值9.98万元。

（三）对其他情况说明无

十三、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指行政事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（五）上年结余：指本单位总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分潜江市移民服务中心2026年部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

潜江移民服务中心2026年度预算公开表.xls