2026年潜江市四湖管理局

部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

根据潜江市委办公室市政府办公室关于印发《潜江市四湖管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知(潜办文[2019]28号)，潜江市四湖管理局主要职责为:

(一)负责保障水资源的合理开发利用。

(二)负责生产、生活经营和生态环境用水的统筹和保障。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

(四)指导水资源保护工作，负责节约用水工作，指导水文工作。

(五)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(六)指导监督水利工程建设与运行管理

(七)负责水土保持工作。

(八)指导农村水利工作

(九)指导水利工程移民管理工作。

(十)负责重大涉水违法事件的查处、协调镇处水事纠纷、指导水政监察和水行政执法

(十一)开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，负责水旱灾害预防和治理工作。

二、机构设置情况

潜江市四湖管理局是实行独立预算的公益一类事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1．预算收入情况：2026年预算收入412.91万元，比上年增加112.97万元，增加37.66%，主要原因是本年其他收入及项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入387.24万元，比上年增加87.3万元，增加29.11%；其他收入13.67万元，比上年增加13.67万元，增加100%；上年结余结转12万元，比上年增加12万元，增加100%。

2．预算支出情况：2026年预算支出412.91万元，比上年增加112.97万元，增加37.66%，主要原因是本年工资福利支出及项目支出增加。

（1）2026年基本支出380.73万元，比上年增加80.79万元，增加26.94%，主要原因是本年工资福利支出增加。

（2）2026年项目支出32.18万元，比上年增加32.18万元，主要原因是本年增加堤防整治及其他收入往来项目。

四、机关运行经费安排情况

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算1万元，较上年无变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是2026年无因公出国（境）计划安排，严格控制预算规模。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费1万元，比上年增加0万元，主要原因是预计本单位今年因工作有用车需要，借用主管局的公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2026年编制政府采购预算2.52万元，比上年度减少0.08万元，减少3.08%，主要原因是购买打印机。其中：货物类政府采购预算2.52万元，主要用于集中采购办公设备、复印纸等支出。

2026年，面向小微企业采购预算2.52万元。

七、国有资产占用情况

截至2026年初，单位占用房屋面积2666.6平方米，其中：办公用房建筑面积2666.6平方米。

八、重点项目预算绩效情况

本年度无预算项目。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本部门无政府性基金预算、项目支出。

（二）对其他情况的说明：

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。