潜江市谢湾灌区管理局

2026年部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

潜江市谢湾灌区管理局主要职责：负责谢湾灌区范围内的农业灌溉用水调度，主要干支渠及渠道上的水利工程的建设运行、维护、管理等职责，承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

潜江市谢湾灌区管理局是实行独立预算的公益一类事业单位。

三、预算收支预算及增减变化情况

1. 预算收入情况

2026年市谢湾灌区管理局预算总收入523.54万元，比上年增加257.12万元，增加96.51%，主要原因是上年结余结转增加。其中：一般公共预算拨款收入349.22万元，比上年增加82.8万元，增加31.08%；其他收入4万元，比上年增加4万元，增加100%；上年结余结转170.32万元，比上年增加170.32万元，增加100%。

1. 预算支出情况

2026年市谢湾灌区管理局预算总支出523.54万元，比上年增加257.12万元，增加96.51%，主要原因是上年结余结转增加。

（1）2026年基本支出357.22万元，比上年增加90.8万元，增加34.08%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）2026年项目支出166.32万元，比上年增加166.32万元，增加100%，主要原因是往年项目结余结转较多。

四、机关运行经费安排情况

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算0.2万元，比上年减少0.3万元，减少60%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是2026年无因公出国（境）计划安排，严格控制预算规模。

2. 公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，主要原因是本年度预计公务接待活动较少。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2026年市兴隆灌区管理局编制政府采购预算0万元，比上年度减少0.2万元，减少100%，主要原因是本年无政府采购预算计划。

七、国有资产占用情况

截至2026年初，本单位无国有资产占用情况。

八、重点项目预算绩效情况

本年度无预算项目。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本部门无政府性基金预算、项目支出。

（二）对其他情况的说明：

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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