2026年潜江市幸福电排站

部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

负责为已建水利工程正常运行提供管理保障、防汛抗旱、水利工程运行管理等。

二、机构设置情况

潜江市幸福电排站是实行独立预算的公益一类事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1．预算收入情况：2026年预算收入255.67万元，比上年增加75.6万元，增加41.98%，主要原因：本年其他收入增加，政策性增资及项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入233.49万元，比上年增加54.69万元，增加30.59%；其他收入12.28万元，比上年增加11.01万元，减少866.93%；上年结余结转9.9万元，比上年增加9.9万元，增加100%。

2．预算支出情况：2026年预算支出255.67万元，比上年增加75.6万元，增加41.98%，主要原因：本年其他收入增加，政策性增资及项目支出增加。

（1）2026年基本支出212.39万元，比上年增加63.32万元，增加42.48%，主要原因是本年人员经费支出增加。

（2）2026年项目支出43.28万元，比上年增加12.28万元，增加39.61%，主要原因是本年增加其他收入往来项目。

四、机关运行经费安排情况

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年本单位无“三公”经费支出，较上年无变化。

六、政府采购预算安排情况

2026年潜江市幸福电排站政府采购预算0.95万元，比上年度减少0.51万元，减少34.93%，主要原因是预计便携式计算机、空调机。其中：货物类政府采购预算0.95万元，主要用于集中采购办公设备。

2026年，面向小微企业采购预算0.95万元。

七、国有资产占用情况

截至2026年初，单位占用房屋面积6860平方米，其中：办公用房建筑面积6000平方米，其他860平方米。

1. 重点项目预算绩效情况

项目主要内容是依据鄂财农发(2019)15号文件精神，为开展水利行业业务管理，保障水利事业发展，支持大型泵站公益性排涝。2026年预算安排防汛抗灾电费31万元，资金来源为上级结算资金。

绩效年度目标：2026年汛期安全度汛，保障广大人民生命和财产安全。

质量指标：汛期安全渡汛合格率=100%

社会效益指标：提升群众生命财产安全性。

服务对象满意度：受益群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本部门无一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明：

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。