潜江市水利和湖泊局（汇总）2025年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市水利和湖泊局（汇总）2025年度部门决算

索引号： 011396186/2026-33105 主题分类：水利发布机构：潜江市水利和湖泊局发文日期： 2026年10月23日 12:11:28 文号：无效力状态：有效发布日期： 2026年10月23日 12:11:28 名称：潜江市水利和湖泊局（汇总）2025年度部门决算

发布日期：2026-10-23 12:11 来源：潜江市水利和湖泊局

潜江市水利和湖泊局（汇总）

2025年度部门决算

第一部分潜江市水利和湖泊局（汇总）概况…………………3

一、部门主要职责…………………………………………………3

二、机构设置情况…………………………………………………3

第二部分潜江市水利和湖泊局（汇总）2025年度部门决算表5

一、收入支出决算总表……………………………………………5

二、收入决算表……………………………………………………6

三、支出决算表……………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………13

第三部分潜江市水利和湖泊局（汇总）2025年度部门决算情况

说明…………………………………………………14

一、收入支出决算总体情况说明………………………………14

二、收入决算情况说明……………………………………………14

三、支出决算情况说明……………………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……………21

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………21

十、机关运行经费支出说明………………………………………23

十一、政府采购支出说明…………………………………………23

十二、国有资产占用情况说明……………………………………23

十三、预算绩效情况说明…………………………………………24

十四、专项支出、转移支付支出情况说明………………………30

第四部分其他需要说明的情况………………………………30

第五部分名词解释……………………………………………30

第六部分附件…………………………………………………33

第一部分潜江市水利和湖泊局（汇总）概况

一、部门主要职责

潜江市水利和湖泊局是市政府工作部门，为正科级，加挂市河湖长制办公室的牌子。主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调镇处水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技、信息化和对外交流合作工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，负责水旱灾害预防和治理工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市水利和湖泊局（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江市水利和湖泊局本级决算和11个下属单位决算组成。

纳入潜江市水利和湖泊局（汇总）2025年度部门决算编制范围的预算单位包括：

单位名称	经费性质
水利和湖泊局本级	行政
供水管理局	全额事业
水利科学研究院	自收自支
兴隆灌区管理局	自收自支
谢湾灌区管理局	自收自支
南水北调管理局	自收自支
老新电排站	自收自支
幸福电排站	自收自支
水利水电质量监督站	自收自支
四湖管理局	自收自支
田南电排管理局	全额事业
市移民服务中心	全额事业

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：潜江市水利和湖泊局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,859.51	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,141.75	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	139.04	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	223.99	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	707.00
	12		十二、农林水支出	42	14,835.51
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	15,364.29	本年支出合计	57	15,572.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.27	结余分配	58
年初结转和结余	29	1,104.57	年末结转和结余	59	896.62
总计	30	16,469.13	总计	60	16,469.13
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：潜江市水利和湖泊局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,364.29	15,001.25		139.04			223.99
212	城乡社区支出	707.00	707.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	707.00	707.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	707.00	707.00
213	农林水支出	14,627.29	14,264.26		139.04			224.00
21301	农业农村	91.74	91.74
2130135	农业生态资源保护	91.74	91.74
21303	水利	4,996.43	4,633.40		139.04			224.00
2130301	行政运行	767.62	730.93					36.70
2130304	水利行业业务管理	3,493.77	3,167.43		139.04			187.30
2130305	水利工程建设	9.63	9.63
2130311	水资源节约管理与保护	67.50	67.50
2130314	防汛	34.00	34.00
2130315	抗旱	7.02	7.02
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	580.14	580.14
2130399	其他水利支出	36.75	36.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.37	104.37
2130504	农村基础设施建设	104.37	104.37
21366	大中型水库库区基金安排的支出	378.04	378.04
2136601	基础设施建设和经济发展	378.04	378.04
21367	三峡水库库区基金支出	68.43	68.43
2136799	其他三峡水库库区基金支出	68.43	68.43
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	414.25	414.25
2136902	三峡后续工作	414.25	414.25
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,029.74	3,029.74
2137201	移民补助	1,045.74	1,045.74
2137202	基础设施建设和经济发展	1,984.00	1,984.00
21398	超长期特别国债安排的支出	5,544.29	5,544.29
2139802	水利支出	5,544.29	5,544.29
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：潜江市水利和湖泊局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,572.51	4,310.38	11,262.14
212	城乡社区支出	707.00		707.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	707.00		707.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	707.00		707.00
213	农林水支出	14,835.52	4,280.37	10,555.15
21301	农业农村	91.74		91.74
2130135	农业生态资源保护	91.74		91.74
21303	水利	5,204.66	4,276.00	928.66
2130301	行政运行	768.94	768.94
2130304	水利行业业务管理	3,494.04	3,494.04
2130305	水利工程建设	9.63		9.63
2130306	水利工程运行与维护	2.31		2.31
2130311	水资源节约管理与保护	67.50	6.00	61.50
2130314	防汛	49.68		49.68
2130315	抗旱	7.02	7.02
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	766.10		766.10
2130399	其他水利支出	39.44		39.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.37	4.37	100.00
2130504	农村基础设施建设	104.37	4.37	100.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	378.04		378.04
2136601	基础设施建设和经济发展	378.04		378.04
21367	三峡水库库区基金支出	68.43		68.43
2136799	其他三峡水库库区基金支出	68.43		68.43
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	414.25		414.25
2136902	三峡后续工作	414.25		414.25
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,029.74		3,029.74
2137201	移民补助	1,045.74		1,045.74
2137202	基础设施建设和经济发展	1,984.00		1,984.00
21398	超长期特别国债安排的支出	5,544.29		5,544.29
2139802	水利支出	5,544.29		5,544.29
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：潜江市水利和湖泊局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,859.51	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,141.75	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	707.00		707.00
	12		十二、农林水支出	44	14,268.93	4,834.18	9,434.75
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,001.25	本年支出合计	59	15,005.93	4,864.18	10,141.75
年初财政拨款结转和结余	28	4.68	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	4.68		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	15,005.93	总计	64	15,005.93	4,864.18	10,141.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：潜江市水利和湖泊局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,864.18	3,947.74	916.44
213	农林水支出	4,834.18	3,917.73	916.45
21301	农业农村	91.74		91.74
2130135	农业生态资源保护	91.74		91.74
21303	水利	4,638.07	3,913.36	724.71
2130301	行政运行	732.91	732.91
2130304	水利行业业务管理	3,167.43	3,167.43
2130305	水利工程建设	9.63		9.63
2130311	水资源节约管理与保护	67.50	6.00	61.50
2130314	防汛	34.00		34.00
2130315	抗旱	7.02	7.02
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	580.14		580.14
2130399	其他水利支出	39.44		39.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.37	4.37	100.00
2130504	农村基础设施建设	104.37	4.37	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：潜江市水利和湖泊局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,273.91	302	商品和服务支出	580.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,138.34	30201	办公费	89.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	222.60	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	78.47	30204	手续费	0.12	310	资本性支出	12.15
30106	伙食补助费		30205	水费	2.80	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	631.35	30206	电费	93.71	31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.42	30207	邮电费	7.10	31003	专用设备购置	10.00
30109	职业年金缴费	211.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	164.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	36.70	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	27.11	30212	因公出国（境）费用	4.88	31008	物资储备
30113	住房公积金	294.79	30213	维修（护）费	58.77	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	2.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	86.58	30215	会议费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	81.29	30216	培训费	5.56	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	2.74	31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	24.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	45.61	30226	劳务费	29.78	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	50.67	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	51.89	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	24.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	9.46	30231	公务用车运行维护费	10.85	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.91	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30299	其他商品和服务支出	106.44

人员经费合计		3,355.20	公用经费合计					592.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：潜江市水利和湖泊局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,141.75	10,141.75		10,141.75
212	城乡社区支出		707.00	707.00		707.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		707.00	707.00		707.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		707.00	707.00		707.00
213	农林水支出		9,434.75	9,434.75		9,434.75
21366	大中型水库库区基金安排的支出		378.04	378.04		378.04
2136601	基础设施建设和经济发展		378.04	378.04		378.04
21367	三峡水库库区基金支出		68.43	68.43		68.43
2136799	其他三峡水库库区基金支出		68.43	68.43		68.43
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		414.25	414.25		414.25
2136902	三峡后续工作		414.25	414.25		414.25
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,029.74	3,029.74		3,029.74
2137201	移民补助		1,045.74	1,045.74		1,045.74
2137202	基础设施建设和经济发展		1,984.00	1,984.00		1,984.00
21398	超长期特别国债安排的支出		5,544.29	5,544.29		5,544.29
2139802	水利支出		5,544.29	5,544.29		5,544.29
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：潜江市水利和湖泊局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：潜江市水利和湖泊局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.14	4.88	12.26		12.26	3.00	19.88	4.88	12.26		12.26	2.74
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为16469.13万元。与2024年度相比，收、支总计各增加4882.48万元，增长42.1%,主要原因是：本年度新增项目金额较大，导致收支增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计15364.29万元，与2024年度相比，收入合计增加5136.40万元，增长50.2%。其中：财政拨款收入15001.25万元，占本年收入97.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入139.04万元，占本年收入0.9%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入223.99万元，占本年收入1.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计15572.51万元，与2024年度相比，支出合计增加5304.20万元，增长51.7%。其中：基本支出4310.38万元，占本年支出27.7%；项目支出11262.14万元，占本年支出72.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为15005.93万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加4762.80万元，增长46.5%。主要原因：本年度新增项目金额较大，导致财政拨款收支增多。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4859.51万元，比2024年度决算数减少1277.42万元。减少主要原因：本年度落实财政过紧日子政策，公用经费和人员经费均有所减少。政府性基金预算财政拨款收入10141.75万元，比2024年度决算数增加6255.96万元。增加主要原因：本年度本级新增一笔兴隆河泵站新建工程土地划拨资金项目；移民局中央、省级大中型水库移民后期扶持基金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出、水利行业业务管理、大中型水库移民后期扶持移民补助和移民基础设施建设与经济发展等科目，2025年度决算数为7484.31万元，占财政拨款支出总额的49.88%，主要用于兴隆河泵站新建工程土地划拨资金项目建设、大中型水库原迁移民直补资金的发放、各移民点的基础设施项目建设、解决移民突出问题项目建设、兴隆灌区续套配建与现代化改造项目建设等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4864.18万元，占本年支出合计的31.2 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1274.37万元，下降20.8%。主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，本年度大幅缩减人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4864.18万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出4834.18万元，占99.40%。主要是用于单位基本支出和项目支出。

2.灾害防治及应急管理支出类支出30.00万元，占0.62%。主要是用于自然灾害救灾补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8209.63万元，支出决算为4864.18万元，完成年初预算的59.2%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为91.74万元，支出决算为91.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数较预算数持平。

（2）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为863.39万元，支出决算为732.91万元，成年初预算的84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位厉行节约，大幅压缩公用经费。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为3141.33万元，支出决算为3167.43万元，完成年初预算的100.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发了2024年绩效；保障新进人员的工资保险。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为9.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是项目支出为上一年度南水北调后续项目尾款支付。

（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为67.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位当年追加财政拨款资金，导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，支出决算数较预算数持平。

（7）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是天气干旱导致灾害，拨付应急资金用于抗旱电费。

（8）农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为3702万元，支出决算为580.14万元，完成年初预算的15.67%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度中央、省级专项资金一般公共预算财政拨款减少；二是本年度上级专项资金政府性基金拨款增加。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为377.17万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的10.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目正处于项目初期，资金还未结清。

（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为104.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位当年追加财政拨款资金，导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数。

2.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：暴雨天气，拨付应急资金用于防汛排涝电费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3947.74万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费3355.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费592.54万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10141.75万元，本年支出10141.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为707.00万元,主要用于兴隆河泵站新建工程土地划拨资金项目支出。

2.农林水支出类支出决算为9434.75万元,主要用于移民村美丽家园建设、三峡移民村基础设施建设、三峡库区移民安稳致富产业帮扶、发放原迁移民每人每年600元直补资金、大中型水库移民生产生活的基础设施建设和产业发展项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.14万元，支出决算为19.88万元，完成全年预算的98.7%。较上年增加1.87万元，增长10.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位厉行节约，缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成全年预算的100%。全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，较上年增加4.88万元，决算数较上年增加的主要原因是：本年度刘局长应市政府要求赴国外进行访问交流。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.50万元，增长4.3%。决算数较上年增加的主要原因：本单位项目检查较多，公车运维成本变高。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出12.26万元，主要用于赴省参加会议、培训、展会；下乡开展项目检查，年终工作检查等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6 辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的91.3%，较上年减少3.51万元，下降56.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是根据市里出台的关于加强公务接待相关经费管理的通知和管理办法，取消市域内其他公务接待用餐和同城工作简餐，接待费支出减少；二是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出2.74万元，接待对象主要是上级省厅，主要用于项目交流、工作检查。共接待来访团组25个，208人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出348.27万元，比年初预算数减少51.59万元，下降12.9%；比上年决算数减少80.47万元，下降18.8%。主要原因是：本单位落实过紧日子要求压减办公费、水电费、委托业务费、差旅费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额138.96万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出137.20万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额138.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占授予中小企业合同金额的1.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，共涉及资金320.4万元。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，具体如下：

1.绩效目标完成情况

（1）数量指标：①基本支出保障人员数量235人；②河湖长制检查乡镇23个；③执法艇非法采砂巡查次数≥27次；④单位工作人员执法艇非法采砂巡查次数≥180次；⑤保障执法艇数量3艘；⑥保障执法车数量2艘；⑦河湖管护长度3373公里；⑧管理水雨情报汛站点覆盖率100%；⑨日常化预报和洪水预报站点数量6个⑩水质监测完成率100%；⑪补贴区镇街道农业用水管护单位23个；⑫日常水质检测抽检数300个。

（2）质量指标：重点工作完成合格率100%；

（3）时效指标：重点工作完成及时率100%；

（4）成本指标：公用经费年初目标753.62万元；在职人员经费年初目标3353.07万元；项目成本年初目标4500.38万元。

（5）社会效益：做好水利工作，保障社会安全稳定。

（6）满意度指标：水旱灾害防御受益群众满意度≥95%；水利工程受益群众满意度≥95%；移民满意度≥95%。

2.绩效自评工作开展情况

（1）评价方法

我局成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对水利和湖泊局整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

（2）评价结果

2025年水利和湖泊局部门支出绩效评价整体情况较好，部门整体绩效自评得分99分。具体表现在：

一是保障235名人员基本工资的正常发放，为职工足额缴纳社保、公积金、职业年金等；各类水利项目预算执行率较高，成本指标完成较好。二是数量指标超额完成，如执法艇非法采砂巡查次数35次，单位工作人员执法艇非法采砂巡查次数190次，远超年初目标值。三是重点工作完成及时率、重点工作完成合格率均达100%，时效指标和质量指标完成较好。四是达成了做好水利工作，保障社会安全稳定的社会效益指标。

3.存在的问题和原因

服务对象满意度指标略有偏差，群众对水利事业满意度未达100%。

4.下一步拟改进措施

严格把控水利工程项目建设，施工期间保障工人基本待遇、加强工程信息全程透明公开、加强与群众的沟通疏导，控制扬尘噪音。争取来年超额完成服务对象满意度指标。

6.其他需要说明的问题

本次部门绩效自评，我局绩效评价小组是以收集的各项财务数据及相关工作报告为基础，完成绩效自评打分的，部分评价结果可能存在不准确、不全面的地方，下一步，我局将根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市水利和湖泊局本级在2025年度部门决算中反映“综合事务管理经费（打击非法采砂和执法艇运行经费）”、“河道采砂工作运管经费”、“河湖长制运行管理费（市）”、“全市河渠管护资金”、“农村饮水安全水质检测”、“农业水价综合改革市级奖补资金”、“水雨情自动监测站运行维护”、7个二级项目绩效自评结果。

1.“综合事务管理经费（打击非法采砂和执法艇运行经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此资金全部用于2025年采砂办进行日常巡查190次相关费用的开支，确保打击非法采砂处理及时率为100%。该项资金严格做到专款专用，杜绝挪用，杜绝非法采砂，确保防洪安全、通航安全。

2.“河道采砂工作运管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度河道采砂运管经费项目资金使用合规、目标完成度高。通过项目实施，圆满完成年度河道采砂巡查监管、专项整治、秩序管控等各项工作任务，有效规范了辖区河道采砂运砂秩序，保护了河道生态、堤防及通航安全，稳定了砂石市场秩序，取得了良好的生态效益、社会效益和治理成效，资金使用效益显著，全面完成年度绩效目标。

3.“河湖长制运行管理费（市）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.96分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照全面推行河湖长制要求，我市印发了《潜江市全面推行河湖长制实施方案》、《潜江市推进河湖长制工作联席会议制度》，成立了河湖长制办公室，落实了市级32条河流、17座湖泊的河湖长。32条河流及17座湖泊的河湖长由市四大家领导担任、分段河湖长由沿线各地主要负责人担任，初步建立起以河湖长、分段河湖长、河湖长制办公室为核心的组织体系。全市23个区、镇、处相继出台了全面推进河湖长制工作方案，组建了河湖长制办公室。开展了河湖长制工作第三方检查暗访工作，对加强河湖的管理起到不可估量的作用。该项目资金总金额为14万元，全部用于2025年度河湖长制方面的各项支出，该项资金严格做到专款专用，杜绝挪用，确保河湖长制办公室工作正常运行。

4.“全市河渠管护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金总金额为100万元，全部用于2025年度全市河湖管护的各项支出，其中：园林街道1万元、泰丰街道2万元、泽口街道1万元、杨市街道3万元、广华寺街道3万元、周矶街道15万元、高场街道3万元、老新镇15万元、龙湾镇6万元、竹根滩镇3万元、渔洋镇4万元、张金镇6万元、熊口镇5万元、浩口镇4万元、高石碑镇5万元、积玉口镇4万元、王场镇3万元、总口管理区3万元、白鹭湖管理区5万元、运粮湖管理区2万元、后湖管理区2万元、熊口管理区3万元、周矶管理区2万元。该项资金严格做到专款专用，杜绝挪用，确保该项资金落到实处。

5.“农村饮水安全水质检测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目由市供水管理局负责，该项目资金到位以后，市供水管理局严格做到资金专款专用，用于日常水质巡检、实验室设备维护等相关费用的开支。

6.“农业水价综合改革市级奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此资金全部用于2025年农业水价综合改革市级奖补、资料整理及宣传费用的开支，该项资金严格做到专款专用，确保农业水价综合改革工作落到实处，改善农业用水，保障农业用水安全。

7.“水雨情自动监测站运行维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，管理辖区内39个水雨情报汛站点和6个水质监测站点。协调、管理辖区内6个重要站日常化水文预报和1个断面洪水预警，依据相关规定发布辖区内日常化水文预报和洪水预警预报，全面完成水情、雨情、旱情、墒情、水质等防汛抗旱信息收集、整理和分析，及时修编洪水预报方案，确保洪水预报合格率达85%以上。确保全年通信网络通畅率达95%以上，时刻监视分析辖区内水情、雨情、旱情、墒情、水质等防汛抗旱信息，及时开展实时洪水预测预报，确保日常化水文预报完成率95%以上。加强对防汛抗旱设施设备、水质实验室的运行维护，实现信息资源高度共享，确保防汛设施设备24小时内故障排除，强化水文情报预报管理，及时参与防汛抗旱会商和防洪调度，加强防汛抗旱值班值守，及时向各级防汛抗旱部门提供优质的信息服务和水文技术服务，确保这些部门的服务满意程度达90%以上。确保水质监测数据及时、准确。为当地相关决策提供水雨情、墒情、水质数据支撑，确保取得良好的社会效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2025年度潜江市水利和湖泊局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度潜江市水利和湖泊局

整体绩效自评表

单位名称		潜江市水利和湖泊局
基本支出总额		4310.38万元			项目支出总额			11262.14万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	8607.08万元	16469.13万元		191.34%	20
年度目标（80分））：		2026年，根据中央、省、市水利部门及财政部门要求，严格参照预算执行公用经费、人员经费、项目经费，依据绩效目标认真开展各类水利项目建设，严格按制度完成资产管理和财务管理，为我市创造良好的水环境。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	公用经费（3分）			753.62	876.50		3
			在职人员经费（3分）			3353.07	3433.88		3
			项目成本（4分）			4500.38	11262.14		4
	产出指标（60分）	数量指标（30分）	基本支出保障人员数量（6分）			235人	235人		6
			河湖长制检查乡镇（4分）			23个	23个		4
			日常水质检测抽检数（2分）			300个	300个		2
			执法艇非法采砂巡查次数（2分）			≥27次	35次		2
			单位工作人员执法艇非法采砂巡查次数（2分）			≥180次	190次		2
			保障执法艇数量（2分）			3艘	3艘		2
			保障执法车数量（2分）			2艘	2艘		2
			河湖管护长度（2分）			3373公里	3373公里		2
			管理水雨情报汛站点覆盖率（2分）			100%	100%		2
			日常化预报和洪水预报站点数量（2分）			6	6		2
			水质监测完成率（2分）			100%	100%		2
			补贴区镇街道农业用水管护单位（2分）			23个	23个		2
		时效指标（10分）	重点工作完成及时率（10分）			100%	100%		10
		质量指标（10分）	重点工作完成合格率（10分）			100%	100%		10
		社会效益指标（10分）	做好水利工作，保障社会安全稳定（10分）			达成	达成		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	水旱灾害防御受益群众满意度（4分）			≥95%	98%		4
			水利工程受益群众满意度（3分）			≥95%	94%		2
			移民满意度（3分）			≥95%	98%		3
总分	99分
偏差大或目标未完成原因分析		服务对象满意度指标略有偏差，群众对水利事业满意度未达100%。
改进措施及结果应用方案		严格把控水利工程项目建设，施工期间保障工人基本待遇、加强工程信息全程透明公开、加强与群众的沟通疏导，控制扬尘噪音。